| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 300.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZJ-2408 TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA ESTA CIDADE,LAGOA DE DENTRO E OS SITIOS NOGUEIRA E JATUARANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 1750.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENTÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL 7 DE NOVEMBRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 2700.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO NO ACENDER DAS LUZES NATALINAS NO DIA 15/12 E RETRETA ESPECIAL NATAL EM PRAÇA PUBLICA COM A BANDA NO DIA 28/12/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 720.00 | 00048475041434 | CLOVIS ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES RELIGIOSA PROCISSAO DE SANTOS REIS NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 1000.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 500.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇOES, FOTOGRAFIA E GRAVAÇAO DE VÍDEOS DE OBRAS E OUTRAS AÇOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2022 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A DIVULGAÇAO DE 06 CHAMADAS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº.1096, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2022 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE 06 CHAMADAS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO DE Nº.4202, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2022 | 1150.00 | 00025255871893 | MARIA DE FATIMA NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE COQUETEL PARA OS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DA GALERIA DOS PREFEITOS E AUDIENCIA PUBLICA PARA O PLANO PLURIANUAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2022 | 230.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NA RADIO FM LOCAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2022 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA),JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2022 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2022 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2022 | 570.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 300.00 | 00011920332480 | JOSE CARLOS MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS DO CALÇAMENTO NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 3324.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 75,34 T), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2022 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2022 | 1050.00 | 00008413516439 | LEONARDO GALDINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2022 | 1380.00 | 00008792092403 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM FAMILIAS DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2022 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2022 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2022 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO CARRO PIPA NA DITRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM FAMILIAS DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2022 | 1610.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2022 | 920.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM AS FAMILIAS DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2022 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL COM FAMILIAS DA ZONA RURAL E DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2022 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2022 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA DOIS ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2022 | 570.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2022 | 600.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2022 | 1830.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2022 | 1180.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2022 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2022 | 1370.00 | 00070071107460 | RODRIGO NEVES DE ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS PELAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NO PERIODO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2022 | 875.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2022 | 1655.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2022 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2022 | 500.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2022 | 900.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2022 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2022 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2022 | 900.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2022 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PRAÇAS E CALÇADAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2022 | 1200.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DOIS ANTONIOS E SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2022 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2022 | 1150.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2022 | 900.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2022 | 900.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2022 | 300.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2022 | 900.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2022 | 500.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2022 | 400.00 | 00070071042407 | DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2022 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2022 | 850.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2022 | 1000.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2022 | 900.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2022 | 900.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2022 | 1150.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2022 | 1000.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2022 | 900.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2022 | 900.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2022 | 900.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2022 | 900.00 | 00009231645455 | ACACIO PORPINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2022 | 500.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2022 | 550.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTANA, REFERENTE AO MESE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2022 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 144.00 | 20136154000112 | JOSE SANDRO BULCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2022 | 1300.00 | 00008336395440 | ADELSON ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONDUTOR,ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA FAE-4417,PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2022 | 1600.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF-I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2022 | 1350.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2022 | 600.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD-7E94-PB CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITIO UMBURANA PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2022 | 1300.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2022 | 400.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 1400.00 | 00072694602487 | RONALDO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JXO.1C70 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS MASSARANDUBA E LIMEIRA PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA, COM FIM DE ASSISTIREM AULAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 1400.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE-8434 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 1400.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS.2825 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO VALENTIM PARA A ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO NOS DOIS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 272.00 | 20136154000112 | JOSE SANDRO BULCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 17 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2022 | 1500.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2022 | 1200.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2022 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2022 | 570.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2022 | 570.00 | 00009864409492 | JOSEMAR BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2022 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2022 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2022 | 6800.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA 02441656457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LENTES DE CORREÇÃO (PAR) E ARMAÇAO DE ÓCULOS, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE NºSO21880372 DO VEICULO FIAT DE PLACA:QSE-5480/PB,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRAÇAO DE Nº.S018699752 DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA QSE5480/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2022 | 224.20 | 08785479000120 | STTRANS - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRAÇAO DE NUMERO NIC0000174 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG2673, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2022 | 3112.50 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2022 | 155.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEG.VIA CRV C/VISTORIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:OFB8488, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2022 | 1500.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2022 | 800.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DA COVID-19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2022 | 800.00 | 00010171948408 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A CENTRAL DA COVID-19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2022 | 1900.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO)PASSAGEIROS,COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DO LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA COVID-19 NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2022 | 1500.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DA COVID-19,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2022 | 2500.00 | 00001762817462 | JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE OBRAS EM ANDAMENTO QUE POSSAM VIR A SER REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2022 | 1350.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2022 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRAÇAO DE Nº.E023207404 DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB.CONTRATO DE Nº00048/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2022 | 1550.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2022 | 250.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO,REVISAR AS RODAS TRASEIRAS,TROCAR O GIROFLEX E REVISAR O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:RLV-1104,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2022 | 200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TIRAR VAZAMENTOS DE OLEO DO MOTOR,TIRAR O CARTER,TROCAR O BUJÃO DO OLEO,RETENTOR E TROCA DE OLEO DO VEICULO CITROEN DE PLACA:OFL-7344-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2022 | 1300.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ESGOTAMENTO DE FOSSA DE FAMILIAS CARENTES DO SITIO UMBURANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2022 | 1410.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 04 (QUATRO) RODAS, TROCAR A TURBINA E LIMPAR O SISTEMA DE INTERCOOLLER, TIRAR O COLETOR PARA EXTRAIR PARAFUSO DO CABEÇOTE, TROCAR O REPARO DA VALVULA E OUTROS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2022 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO SISTEMA DE EMBREAGEM, PASSAR O COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHAS DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2022 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DOS CILINDRO DO GIRO, LUBRIFICAR OS ROLAMENTOS DA COLUNA DE DIREÇAO E COMPLETAR OS OLEOS DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2022 | 2400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TIRAR O EIXO DIANTEIRO PARA FAZER EMBUCHAMENTO,TROCAR O REPARO DE CILINDRO DA DIREÇÃO,TROCAR REPAROS DE 02 (DOIS) CILINDROS ESTABILIZADOR,TROCA DO CILINDRO DO FECHAMENTO DA CONCHA DIANTEIRO DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2022 | 3729.50 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS (FEIJAO CARIOCA,FLOCAO,ARROZ E OUTROS)PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2022 | 600.00 | 00008272207400 | TAMIRIS MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA Nº. 51 CENTRO DE CAIÇARA COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2022 | 140.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMULA MANIPULADA DA PACIENTE MARIA DAYSIANE CARNEIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2022 | 143.12 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000119 | 12/01/2022 | 41320.81 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00021/2021 E CONTRATO 00081/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2022 | 560.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2022 | 700.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 07/01/2022 NA FUNDAÇAO VALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2022 | 1769.97 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO: BISCOITO,AÇUCAR E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000141 | 13/01/2022 | 2567.10 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (129 ALMOÇOS), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00008903059433 | LAYZA KARLA CRUZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CRAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2022 | 208.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000123 | 13/01/2022 | 4396.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA-8710, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000124 | 13/01/2022 | 3996.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000125 | 13/01/2022 | 3996.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5429, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2022 | 616.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 77 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2022 | 2209.56 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACO PARA LIXO, SABAO E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2022 | 3300.00 | 34853517000145 | ADRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE KITS (200 BOLSAS), DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE VAO PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000122 | 13/01/2022 | 10652.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, 04 CAMARA DE AR E 04 PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000126 | 13/01/2022 | 3974.82 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A PÁ ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2022 | 530.00 | 00003806915407 | JOÃO BATISTA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO MUSICAL NO ACENDER DAS LUZES NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2022 | 280.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2022 | 1635.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2022 | 450.00 | 00007324956440 | MICHELLE ANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DA PRAÇA DOIS ANTONIOS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000142 | 13/01/2022 | 955.20 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (48 ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2022 | 600.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS A PREFEITURA PARA DISTRIBUIÇAO COM OS PRÉDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2022 | 10518.96 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2022 | 560.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO NO LOTEAMENTO SANTA CLARA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000148 | 14/01/2022 | 6119.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2022 | 750.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2022 | 5238.45 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2022 | 1500.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2022 | 650.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2022 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL COM VERIFICAÇÃO DOS FREIOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:RLV-8A59-PB,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2022 | 8485.90 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2022 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS,PASSAR O COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHAS NO PAINEL E VERIFICAR OS OLEOS NO VEICULO VAN MERCEDEZ DE PLACA:QSE-5654-PB,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2022 | 1211.36 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PSF I DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000165 | 17/01/2022 | 19065.11 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A a Z LINHA FARMA (ETICO, GENERICO E SIMILARES), PARA ATENDER A POPULAÇAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2022 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2022 | 680.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA 1ª. REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2022 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2022 | 1200.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2022 | 1200.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2022 | 1700.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2022 | 1300.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA), NO SÍTIO VALENTIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2022 | 1200.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2022 | 1300.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2022 | 1250.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2022 | 1150.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2022 | 2400.00 | 00006770850443 | JEANNE PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2022 | 820.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATÓRIO JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2022 | 1200.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2022 | 1300.00 | 00010267796420 | JORGE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2022 | 900.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2022 | 1050.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO PSF III NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2022 | 1350.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2022 | 1150.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2022 | 600.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2022 | 1800.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2022 | 35.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2022 | 630.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2022 | 3000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2022 | 188.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2022 | 1350.43 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUDÉSIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2022 | 160.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CARBURADOR TITAN 150),DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG TITAN KS DE PLACA:MNI-6873,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2022 | 400.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE UM BARULHO DO MOTOR, COM MAO DE OBRA PARA DESMONTAR O MOTOR, LIMPAR O MOTOR, MONTAR O MOTOR E FIXAR NA MOTOCICLETA, REVISAO GERAL DE VERIFICAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MNI6873 ANO 2005, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2022 | 600.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000155 | 17/01/2022 | 4545.81 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFA-0D09, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2022 | 750.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO ALOJAMENTO QUE TRABALHA OS ROLAMENTOS DO COXILHO,E SERVIÇOS DE TORNO NOS DOIS PIVOS DO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2022 | 1500.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NA RODA TRAZEIRA, NA BARRA DE TRAÇÃO, RETIRADA DE VAZAMENTO DO CUBO DA RODA TRAZEIRA E DO EIXO CENTRAL, TROCA DO RETENTOR, DOS SELOS, DE DOIS REPAROS DOS CILINDROS DO BULDOZE, DO TRATOR 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2022 | 1170.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CHAVE DA RETENÇÃO,DE DOIS ROLAMENTOS DO ALTERNADOR DE DUAS MANGUEIRAS NA CONCHA DIANTEIRA,SOLDA NO SUPORTE DO ALTERNADOR E RECUPERAÇÃO DE DOIS PINOS DA SAPATA,SOLDA E RETIFICA NA RETROESCAVADEIRA (416 E) PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2022 | 1020.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA COLOCAR O EIXO DIANTEIRO E APERTAR OS FEIXES DE MOLAS, TROCAR A EMBRAGEM E O TERMINAL DO TRAMBULADOR, TROCAR O SERVO DA EMBREAGEM E DO CILINDRO AUXILIAR, TIRAR TRANSMISSAO PARA TORNEAR O FREZADO, CONSERTO DA FECHADURA HIDRAULICAS DA CABINE E LUBRIFICAR, EFETUADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA LOCADO (PLACA NMA.3811/PB), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2022 | 6902.65 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2022 | 375.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA,REVISÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL COM VERIFICAÇÃO GERAL DO SISTEMA DA MOTO HONDA BROS 150 ES,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2022 | 1800.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CAIXAS DÁGUAS INSTALADAS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS PUBLICOS DA RODOVIARIA DESTA CIDADE,AOS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2022 | 27376.73 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2022 | 1400.00 | 25063806000150 | ROCHA E LOPES CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) POSTE DUPLO T DE 6M,DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS,PERFURADOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS,JATUARANA,CIPOAL E NO LOTEAMENTO SANTA ANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2022 | 400.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE VIDEO AO VIVO (LIVE) DENOMINADA "LIVE SORTEIOS IPTU PREMIADO",NO DIA 04/01/2022,PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2022 | 200.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000208 | 18/01/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000216 | 18/01/2022 | 1622.64 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000217 | 18/01/2022 | 1667.12 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO 8-160 DE PLACA QFT8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000214 | 18/01/2022 | 3084.56 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBRA DE PLACA NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000209 | 18/01/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2022 | 1315.25 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (CIMENTO ZEBU,TUBO DE ESGOTO E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PSF II - REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000210 | 18/01/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2022 | 66.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2022 | 960.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA NOC.3D21, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AS CIDADES DE JOAO PESSOA,BELEM, GUARABIRA-PB E NOVA CRUZ-RN, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000213 | 18/01/2022 | 6917.48 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000215 | 18/01/2022 | 1960.59 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG2673, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000218 | 18/01/2022 | 66207.43 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NA CONTRAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, ASSIM COMO MELHORAR O JÁ EXISTENTE, COM A MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE ATENDIMENTOS POR UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 17577.1600001/20-003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000220 | 19/01/2022 | 840.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000221 | 19/01/2022 | 309.27 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000222 | 19/01/2022 | 1059.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000224 | 19/01/2022 | 820.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E OUTROS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000223 | 19/01/2022 | 1582.23 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2022 | 76.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 FILTRO REFIL PURIFICADOR LATINA PARA MANUTENÇAO DO BEEDOURO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2022 | 2723.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MATERIAIS DE DOMISSANITARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2022 | 6500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FOGUETE 12X1, FOGOS DE ARTIFICIO - TORTA PANCADAO MIX 50 TUBOS, GIRANDOLAS DE 3600 TIROS MAMADEIRA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO E DIA DE REIS REALIZADOS NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2022 | 1029.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS F. 1001) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2022 | 966.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS - ASSESSORES F.1002) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2022 | 2663.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (F:1003) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2022 | 172.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PREM ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2022 | 3671.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2022 | 23.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2022 | 1643.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (F:1004) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2022 | 5463.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (F:1011) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2022 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2022 | 1326.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 MANCAL TATU ATRITO C/ROLAM CM GX 192 5 Q1PR PARA A GRADE ARADOURA DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2022 | 1919.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (F:1010) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2022 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ASSESSORES - F.1035) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2022 | 2344.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FUS F.1008) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2022 | 490.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ASSESSORES F.1032) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2022 | 15779.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF/PAB F.1022) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2022 | 640.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOB-4576/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITÍO CIPOAL, RIACHO PRETO, PITOMBAS E GIRAU PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF0RME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2022 | 1948.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU/CONTRATO F.1031) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2022 | 627.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (NASF CONTRATO F.1030) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2022 | 732.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (NUCEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF F.1029) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2022 | 2743.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU/EFETIVOS F.1023) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2022 | 2747.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS F.1018) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2022 | 1764.24 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2022 | 9733.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE F.1017) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2022 | 10088.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005065227411 | LAIR QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QSL-4189, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2022 | 1100.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO ACOMPANHANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZARAM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2022 | 2499.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2022 | 2550.87 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2022 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ F.1047) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2022 | 325.00 | 00004511733414 | LIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A BANDA DE MÚSICA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VUNCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2022 | 529.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA - F.1049) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2022 | 1721.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2022 | 1351.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL F.1009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2022 | 1198.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEP. DO CONSELHO TUTELAR F.1016) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E ASSESSOR CON) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2022 | 900.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2022 | 2100.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CAPAS DE COLÇHOES DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2022 | 2975.00 | 42108223000117 | JOSE ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR) DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2022 | 9047.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID (F;1048) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2022 | 455.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS ESTAMPADAS,DESTINADAS AO CAPS JANEIRO BRANCO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2022 | 7500.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CINCO (05) ARMAÇÕS EM FERRO DE TENDAS DESTINADAS A PROTEÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2022 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO. 0000505-71.2013.8.15.0121 (LUZIA QUERINO SOARES -EXEQUENTE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2022 | 3923.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0800182-57.2018.8.15.0121(BANCO DO BRASIL S/A-EXOQUENTE),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2022 | 3382.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO. 0000591 -08.2014.8.15.0121 (GECIANE DOS SANTOS AMARANTE -EXEQUENTE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2022 | 395.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 00005910820148150121(BIANCA DINIZ DE CASTILHO SANTO),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2022 | 260.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA, CONFORME FORMULARIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2022 | 78.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2022 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2022 | 135.00 | 00058088571472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2022 | 92.00 | 00009318584458 | DANIEL SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2022 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2022 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS E PROJETOS OPERACIONAIS DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2022 | 420.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SUCOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2022 | 400.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04,07,11,14,17,19,22,24,27 E 31 DE JANEIRO/2022,PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2022 | 720.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU (EXTRA) COBRINDO FERIAS DE SOFIA NOS DIAS 21,26 E 31 DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2022 | 480.00 | 00007667046450 | JOCYARA MARIA SIMOES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU (EXTRA) COBRINDO ATESTADO DE RAFAELA NOS DIAS 18 E 30/12/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2022 | 600.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU (EXTRA) COBRINDO FERIAS DE GILSON,NOS DIAS 18,21,26 E 31/12/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2022 | 400.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE SUCOS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2022 | 2340.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2022 | 3101.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECER OS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000299 | 25/01/2022 | 1174.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000300 | 25/01/2022 | 487.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000301 | 25/01/2022 | 1269.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000302 | 25/01/2022 | 9075.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000024/2021, CONTRATO Nº 00087/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000286 | 25/01/2022 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE janeiro DE 2022, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2022, CONTRATO Nº 00032/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2022 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2777053 - ID 081230000007555596, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2022 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2022 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA L3150, PERTENCENTE A JUNTA MILITAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000289 | 25/01/2022 | 18000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DOIS) CAMINHOES PIPA, COM CAPACIDADE PARA 9.000 (NOVE MIL) LITROS DE AGUA, FICANDO OS MESMOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA PARA ATENDER COM ABASTACIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL E URBANA, SITUAÇAO ESSA PROVOCADA PELA ESTIAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2022 | 1000.00 | 42579311000105 | ELOISA CARLA RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO DE FOSSAS COM IMUNIZADORA,DESTINADAS AS REDIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2022 | 26494.24 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000327 | 26/01/2022 | 18000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHOES PIPA, COM CAPACIDADE PARA 9.000 (NOVE MIL) LITROS DE ÁGUA, FICANDO OS MESMOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, PARA ATENDER COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL E URBANA, SITUAÇAO ESSA PROVOCADA PELA ESTIAGEM. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REEMPENHAMENTO POR LANÇAMENTO INDEVIDO EM 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2022 | 6575.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (BUCHA DE REDUÇAO PVC, CABO DUPLEX DE ALUMINIO 10MM E OUTROS), DESTINADAS AO POÇO ARTESIANO QUE FICA NO LOTEAMENTO SANTANA DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2022 | 1830.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2022 | 1180.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2022 | 1610.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2022 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA LAGOA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2022 | 2500.00 | 00001762817462 | JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE OBRAS EM ANDAMENTO E QUE POSSAM VIR A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2022 | 265.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA KJM1421, CONSERTO DE PNEUS DO CARRO DE MAO E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA NMA3811, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2022 | 2168.72 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2022 | 5161.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2022 | 6566.35 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA (LOCADO) DE PLACA NMA3811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2022 | 3629.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO WV DE PLACA QFT-8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2022 | 5477.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA (LOCADO) DE PLACA MNC.9E79, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000319 | 26/01/2022 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000320 | 26/01/2022 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E SETOR DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0000339 | 26/01/2022 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2022 | 3000.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TOCADA DE ACOLHIMENTO DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES NO RIO DE JANEIRO (06/11), ALVORADA PELAS RUAS DA CIDADE, HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS EM FRENTE A SEDE DA PREFEITURA, APRESENTAÇAO MUSICAL NA MISSA E AÇAO DE GRAÇA PELOS 113 ANOS DE CAIÇARA E OUTROS. EM ATENDIMENTO A SECREARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULAR.DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2022 | 6000.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTO EM GERAL, COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2022 | 11129.80 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2022 | 2132.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1.500 FOLDES F.8(A4),COM 2 DOBRAS,PAPEL GOUCHE 115G-4X4 CORES,GRAMPO,01 FAIXA EM LONA MEDINDO 300X80 CM E OUTROS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000350 | 26/01/2022 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES JUNTO A CEF NA QUALIDADE DE GMC,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2022 | 3354.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DE FINAL DE ANO DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2022 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2021, CONTRATO Nº 00018/2021.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº.00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00002/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2022 | 12088.25 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2022 | 580.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PREMIOS PARA SEREM SORTEADOS COM OS CONTRIBUINTES QUE EFETUARAM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU/2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2022 | 16735.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2022 | 1225.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2022 | 553.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2022 | 4797.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2022 | 2799.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2022 | 3410.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A MAQUINA PC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2022 | 3185.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2022 | 1373.10 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO ), DESTINADOS AOS MOTORISTA DOS CARROS PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2022 | 2420.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇÃO, CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFA0D09, CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR 4283.P, CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR 4283.G E OUTROS EFETUADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2022 | 6611.31 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FEGUSON 275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2022 | 1100.25 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA0D09 , VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2022 | 4528.41 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2022 | 5642.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A FROTA DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2022 | 10355.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2022 | 4212.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2022 | 9614.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2022 | 5506.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A RETRO NF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2022 | 945.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2022 | 8330.96 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REEMPENHAMENTO POR LANÇAMENTO INDEVIDO EM 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2022 | 7010.02 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00012/2021 E CONTRATO 00031/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2022 | 12655.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF (PAB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2022 | 2469.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (F:1018) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2022 | 7247.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2022 | 6867.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2022 | 3300.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA,REFERENTE A 33 CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES NO MES DE DEZEMBRO/2021,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2022 | 12899.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2022 | 2258.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2022 | 7543.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS) REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2022 | 18029.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 121 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, CONFORME PORTARIA Nº.2759 DE 12 DEZEMBRO DE 2014, ORIUNDO A ADESAO ATA DE REISTRO DE PEÇO DE Nº00002/2021 E CONTRATO Nº.00075/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000359 | 26/01/2022 | 2910.45 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PSF II DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2022 | 3553.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2022 | 4463.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2022 | 3646.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS TARCISIO ALVES SOARES ESF.I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2022 | 5870.26 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SABAO EM PO, ÁGUA SANITARIA,DESINFETANTES E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00003/2021 E CONTRATO 00011/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2022 | 5870.26 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SABAO EM PO, ÁGUA SANITARIA,DESINFETANTES E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00003/2021 E CONTRATO 00011/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2022 | 9600.00 | 31582921000133 | ECCOPREV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, CONTRATO Nº00068/2021,CPL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REEMPENHAMENTO POR LANÇAMENTO INDEVIDO EM 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2022 | 2928.62 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, BISCOITO, CAFE E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2022 | 7087.18 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECER OS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000377 | 26/01/2022 | 2285.76 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2022 | 16274.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(AGUA DESTILADA,ABAIXADOR DE LINGUA PCT E OUTROS) DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2022 | 5685.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2022 | 2501.90 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2022 | 3847.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000382 | 26/01/2022 | 5119.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA S-10 DE PLACA RLU-1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REEMPENHAMENTO POR LANÇAMENTO INDEVIDO EM 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000383 | 26/01/2022 | 5983.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SPRIN DE PLACA QFD-9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REEMPENHAMENTO POR LANÇAMENTO INDEVIDO EM 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000384 | 26/01/2022 | 5032.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QSE-5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REEMPENHAMENTO POR LANÇAMENTO INDEVIDO EM 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000385 | 26/01/2022 | 4490.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REEMPENHAMENTO POR LANÇAMENTO INDEVIDO EM 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000386 | 26/01/2022 | 3077.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH-0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REEMPENHAMENTO POR LANÇAMENTO INDEVIDO EM 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2022 | 2764.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REEMPENHAMENTO POR LANÇAMENTO INDEVIDO EM 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2022 | 1934.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA REFIL IMPRESSORA EPSON E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESA EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2022 | 1400.00 | 00004499464447 | JOSE CARLOS CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOO-0013 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS PAO DE AÇUCAR E ABREU PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA,COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2022 | 3302.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLS-4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2022 | 2866.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI-5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2022 | 2143.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRTARIA DE EDUCAÇAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2022 | 340.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2022 | 2200.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2022 | 3500.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTOES EM FERRO PARA AS ESCOLAS EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS (03), PARA A EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS (02), PARA A EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA 02, E 01 GRADE PARA A EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PÉ DE SERRA TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2022 | 1531.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMRERCIO DE ULTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2022 | 1729.35 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS (NATAL FESTAO METALIZADO, NATAL BOLA LISA E OUTROS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2022 | 1896.20 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2022 | 1121.38 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLS4A37, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2022 | 4965.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2022 | 1990.41 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (ESFIRA, PAO C/QUENTE E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2022 | 2821.40 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0000358 | 26/01/2022 | 53500.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 95 (NOVENTA E CINCO) CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA CJA 01 AMARELO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000404 | 27/01/2022 | 1380.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/01/2022 | 9800.00 | 47960950075725 | MAGAZINELUIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (UND) VENTILADORES COLUNA 40C TURBO 8PA MONDIAL PRETO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/01/2022 | 13450.00 | 20166545000180 | SUICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 02TB, PROJETOR MULTIMIDIA E IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000423 | 27/01/2022 | 132000.00 | 20166545000180 | SUICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 25 (UN) NOTEBOOK, DESTINADOS AOS COORDENADORES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2022 | 37048.00 | 20166545000180 | SUICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADOR ALL IN ONE E 02(DOIS) SCANNER DE MESA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0000428 | 27/01/2022 | 15480.09 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇOES DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/01/2022 | 6131.70 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DOMISSANITARIOS (DESOD.BOM AR AERO JARDIM,LUSTRA MOVEIS E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/01/2022 | 5065.20 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/01/2022 | 16943.46 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000434 | 27/01/2022 | 3122.60 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 01 LONA MEDINDO 230X230 CM COM VULCANIZAÇAO + ILHÓS, CAPAS DE PROCESSO, PAPEL TRIPLEX, ADESIVO VINIL MEDINDO 120X120 CM E OUTROS.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000435 | 27/01/2022 | 103130.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DE ESTIMULO AO APRENDIZADO COMO KITS BRIQUEDOTECA, INCLUSOTECA, LIVROS VARIADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAIÇARA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/01/2022 | 4555.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO..REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2022 | 11749.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/01/2022 | 8138.42 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/01/2022 | 16893.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2022 | 12907.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DA EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA NA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/01/2022 | 2757.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2022 | 8694.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2022 | 9114.26 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (AÇUCAR, CAFE, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ENCONTROS PEDEGOGICOS REALIZADO NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/01/2022 | 7553.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/01/2022 | 4837.39 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (DESOD.BOM AR AERO LAVANDA,DESINFETANTE GUARANI E OUTROS)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2022 | 10530.00 | 04516162000138 | LINET CULTURAL COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PROJETO BIBLIOTECA INFANTIL C/58 LIVROS + BAU DE MDF + TAPETE EVA EDT VALE DAS LETRAS, PARA AS ESCOLAS: EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS E EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/01/2022 | 4555.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEAO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/01/2022 | 5320.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA MARIA EUDEZIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2022 | 4143.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES DAS ESCOLAS URBANAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/01/2022 | 8152.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDEZIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2022 | 3061.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (SALGADO PARA FESTA, PAO C/QUENTE E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/01/2022 | 3289.64 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/01/2022 | 4555.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/01/2022 | 2680.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0009/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00021/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2022 | 2590.00 | 32346394000120 | B.YANGMING COMERCIO DE VARIEDADE EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PISCA LED CORTINA 300L BL42 E OUTROS)DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/01/2022 | 17961.33 | 40396120000174 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS ESCOLAS MARGARIDA FERNANDES E PEDRO PEREIRA, DISPENSA Nº022/2021,E CONTRATO 086/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO..REGULARIZAÇÃO DE DESPESA VALOR EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/01/2022 | 2421.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6613, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/01/2022 | 2076.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A CONSERVAÇÃO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/01/2022 | 20497.42 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/01/2022 | 186349.57 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/01/2022 | 82788.93 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB (EFETIVOS F.1015), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/01/2022 | 27528.97 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/01/2022 | 8183.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/01/2022 | 5635.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/01/2022 | 14555.35 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/01/2022 | 4756.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/01/2022 | 22052.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (AUXILIAR CRECHE -EFETIVOS F.1039), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/01/2022 | 1454.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/01/2022 | 8098.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ASSESSORES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2022 | 65.00 | 00085370118434 | GARIBALDI CORREIA DE SALES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO-(CMDI),XEROX E AUTENTICAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/01/2022 | 7090.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/01/2022 | 6585.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPT. DO CONSELHO TUTELAR F.1016), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/01/2022 | 9084.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E F. DE VINCULOS/EFETIVOS F.1024), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/01/2022 | 6500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL (SECRETARIO-ASSESSOR CON. F.1037), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/01/2022 | 7672.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO F.1047), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/01/2022 | 2766.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2022 | 1253.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECER OS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2022 | 1902.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECER OS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2022 | 2840.51 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECER OS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2022 | 6999.61 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/01/2022 | 1833.77 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DESINFETANTE GUARANI FLORAL E OUTROS)DESTINADOS A LIMPEZA DOS PSFs,I,II E III DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/01/2022 | 1790.00 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LENÇOL ELASTICO SOLTEIRO,FRONHA COM ABAS E OUTROS)DESTINADOS A UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE)DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2022 | 1350.80 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSERVAÇÃO PSF II DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2022 | 1510.20 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A CONSERVAÇÃO DO PSF I DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000409 | 27/01/2022 | 1640.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (JANTA E ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/01/2022 | 4030.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO E REGULADOR DE PRESSÃO, DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/01/2022 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/01/2022 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/01/2022 | 1600.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/01/2022 | 2400.00 | 00006770850443 | JEANNE PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA, JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/01/2022 | 1000.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/01/2022 | 1350.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/01/2022 | 1200.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/01/2022 | 1300.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2022 | 1300.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/01/2022 | 1200.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/01/2022 | 1250.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/01/2022 | 10326.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/01/2022 | 12857.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/01/2022 | 43996.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/01/2022 | 63289.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/01/2022 | 35275.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS F.1017), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/01/2022 | 11922.44 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/01/2022 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/01/2022 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF - CONTRATO F.1030), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/01/2022 | 7140.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/01/2022 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ASSESSOR F.1032), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/01/2022 | 34296.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/01/2022 | 10705.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/01/2022 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/01/2022 | 9157.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/01/2022 | 6060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/01/2022 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000405 | 27/01/2022 | 1140.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS),DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/01/2022 | 15493.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/01/2022 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFFEITO - AGENTES POLITICOS (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/01/2022 | 5512.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/01/2022 | 27383.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/01/2022 | 1212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/01/2022 | 1170.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS SEGUINTES SALAS (FINANÇAS,TESOURARIA,GABINETE DO PREFEITO,RECURSOS HUMANOS E TRIBUTOS),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/01/2022 | 700.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA JUNTA MILITAR,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2022 | 2034.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000519 | 28/01/2022 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00002/2022, CONTRATO Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000520 | 28/01/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº.00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00002/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/01/2022 | 5416.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/01/2022 | 2.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/01/2022 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA, NUMERO DO AUTO DA INFRAÇÃO- S010868278 DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA:OFB8488/PB,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2022 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DE NUMERO DO AUTO DA INFRAÇÃO;E010893876,DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA OFB8488/PB,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DE NUMERO DO AUTO DA INFRAÇÃO S009320883 DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA;OFB8488/PB,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO AUTO DA INFRAÇÃO DE Nº S009704134,DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA;OFB8488/PB,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO AUTO DA INFRAÇÃO DE Nº S009359538,DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA;OFB8488/PB,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO AUTO DA INFRAÇÃO DE Nº S009383905,DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA;OFB8488/PB,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO AUTO DA INFRAÇÃO DE Nº S009320939,DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA;OFB8488/PB,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2022 | 166.27 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DE NUMERO (83)3370-1050,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/01/2022 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE,GILVANILDO SANTOS DA SILVA,EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/01/2022 | 380.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO (SERVIÇO DE SOLDA,CARGA DE GAS,TROCA DE CAPACITOR),DA SALA DA ASSISTENTE SOCIAL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2022 | 58.23 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/01/2022 | 150.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA CORDENAÇÃO PEDAGOGICA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/01/2022 | 250.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO (TROCA DE NIPLE,SERVIÇO DE SOLDA),DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000522 | 30/01/2022 | 682.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000523 | 30/01/2022 | 2911.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000524 | 30/01/2022 | 2103.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ-4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000525 | 30/01/2022 | 215.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOT DE PLACA MNI-6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000526 | 30/01/2022 | 5910.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000527 | 30/01/2022 | 2054.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD/KA DE PLACA QFH-7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000531 | 30/01/2022 | 2101.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC-1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000528 | 30/01/2022 | 2365.47 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE-5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000529 | 30/01/2022 | 78.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNM2412, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000533 | 30/01/2022 | 1408.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO CITROEM DE PLACA QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000548 | 30/01/2022 | 4779.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU-8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000549 | 30/01/2022 | 193.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGG0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000550 | 30/01/2022 | 55.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSF-2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000551 | 30/01/2022 | 142.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000552 | 30/01/2022 | 3892.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH-0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000553 | 30/01/2022 | 337.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000554 | 30/01/2022 | 1169.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG-2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000555 | 30/01/2022 | 5043.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA S10 DE PLACA RLU-1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000556 | 30/01/2022 | 2321.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE-7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000557 | 30/01/2022 | 4241.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS-6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS REGINA MOREIRA GOMES,PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000558 | 30/01/2022 | 7039.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000559 | 30/01/2022 | 4064.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RKS-6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS TARCISIO ALVES SOARES ESF.I),DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000560 | 30/01/2022 | 4770.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000530 | 30/01/2022 | 2894.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000532 | 30/01/2022 | 3912.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA RLX-3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000542 | 30/01/2022 | 3122.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000544 | 30/01/2022 | 88.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO CRF, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000545 | 30/01/2022 | 270.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS NF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000546 | 30/01/2022 | 4896.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA LOCADO DE PLACA NMA3811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000547 | 30/01/2022 | 4892.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA LOCADO DE PLACA MNC-9E79, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000534 | 30/01/2022 | 6113.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000535 | 30/01/2022 | 3919.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA QFA-0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000536 | 30/01/2022 | 4761.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO A PA ENCHEDEIRA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000537 | 30/01/2022 | 2662.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000538 | 30/01/2022 | 9361.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000539 | 30/01/2022 | 3732.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000540 | 30/01/2022 | 2305.29 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000541 | 30/01/2022 | 3136.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR-4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000543 | 30/01/2022 | 4806.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2022 | 900.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DA EQUIPE DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2022 | 780.00 | 00071061559424 | ALISSON DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2022 | 16790.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMEMTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2022 | 31507.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DA CONTA.Nº 647.261-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTOS, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10,522, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS COM ACRESCIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB, COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E OUTROS,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2022 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADAO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2022 | 1165.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12220-3 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2022 | 560.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DIARIAS, SENDO 01 (UMA) DIARIA DO DENTISTA FABIO ALEXANDRE E 06 (SEIS) DIARIAS DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS KAVALCANTE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2022 | 4804.36 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA;QSE-5654,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2022 | 7225.35 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE FUNILARIA EFETUADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2022 | 1272.30 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA QSE-5654,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2022 | 2428.01 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA, EFETUADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2022 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12111-8 COVID CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2022 | 452.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2022 | 360.00 | 00087034921768 | JOSE RIBEIRO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2022 | 47.07 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2022 | 500.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO (02) DIÁRIAS PARA REUNIAO PEDAGÓGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2022 | 2096.83 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (BUJAO NAO ROSCADO,FITRO COMBUSTIVEL E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2022 | 662.17 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E RODIZIO ETC... DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ-4H58/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2022 | 183.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2022 | 958.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A RECEPÇÃO DOS ALUNOS QUE FORAM PREPRESENTAR A PARAIBA NOS JOGOS ESCOLARES,PARA A BANDA DE MUSICA (TOCADA NA RECEPÇÃO) E PEDAL COM A EQUIPE CAIÇARA BIKE NO EVENTO FESTIVO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DOS 113 ANOS DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2022 | 370.00 | 08298309000111 | 1º SERVIÇO NOTORIAL REGISTRAL DE CAIÇARA -PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000593 | 01/02/2022 | 6900.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTO EM GERAL,COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE Nº00003/2022 E CONTRATO DE Nº0006/2022,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000594 | 01/02/2022 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2022 | 1717.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6467-X IPVA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/02/2022 | 930.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2022 | 256.00 | 20136154000112 | JOSE SANDRO BULCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE 16 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2022 | 1100.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO ACOMPANHANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2022 | 1070.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEW4A94, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA, BELEM E SANTO ANTONIO/RN, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2022 | 1120.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB-4576,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS GIRAU,CIPOAL,VALENTIM,CATOLE,PATRIOTA,BEIRA RIO,PITOMBAS E NOGUEIRA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2022 | 384.00 | 20136154000112 | JOSE SANDRO BULCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 24 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE EDSON FELIPE DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/02/2022 | 13000.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA SILVA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 260 CONJUNTO DE SHORT E CAMISETA EM MALHA DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MODALIDADES DE ESCOLINHAS DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2022 | 300.00 | 00004126732403 | JOSE HUMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO PARA ENCONTRO COM OS ALUNOS DO TIME DE FUTEBOL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO EM DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0000606 | 03/02/2022 | 3229.58 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 73,20 T), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/02/2022 | 870.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/02/2022 | 900.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/02/2022 | 820.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/02/2022 | 920.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/02/2022 | 500.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/02/2022 | 400.00 | 00070071042407 | DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/02/2022 | 850.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/02/2022 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/02/2022 | 1150.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/02/2022 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/02/2022 | 800.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/02/2022 | 1050.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/02/2022 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/02/2022 | 1150.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/02/2022 | 300.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/02/2022 | 900.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/02/2022 | 900.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/02/2022 | 1050.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/02/2022 | 900.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/02/2022 | 900.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/02/2022 | 900.00 | 00009231645455 | ACACIO PORPINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/02/2022 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/02/2022 | 900.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/02/2022 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/02/2022 | 500.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/02/2022 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/02/2022 | 900.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/02/2022 | 350.00 | 00003502054428 | Cláudio Ferreira da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 01,03,04,08 E 11 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/02/2022 | 2300.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E TORNO, EMBUCHAMENTO E TROCA DO CILINDRO (RECUPERAÇÃO) DA GRADE ARADORA, SOLDA E TORNO EM UMA PONTEIRA DA TERMINAÇÃO, TROCA DO REPARO DO CILINDRO DA DIREÇAO, TROCA DOS SELOES DAS CANALETAS DO FILTRO DE OLEO DO MOTOR DO TRATOR JONH DEERE 4X4 E SERVIÇOS DE SOLDA NA LAMINA DO BULDOZE DO TRATOR 4X4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/02/2022 | 178.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DO MERCADO PUBLICO E PARQUE DA LAGOA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000649 | 04/02/2022 | 805.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 15 ENCADERNAÇÕES MED.A4 COM CAPA E CONTRA CAPA+ESPIRAL,337 COPIAS DE MATERIAL DIVERSOS PARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS F.9,PAPEL 75G-1X0 COR,DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000651 | 04/02/2022 | 460.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO),DESTINADOS AOS MOTORISTAS E AJUDANTES DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/02/2022 | 325.00 | 00010141347490 | FABRICIO DOS SANTOS ERNESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/02/2022 | 217.00 | 00002658691459 | MARIA JOSE SEMIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/02/2022 | 300.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSSAO DE AUXILIO FINANCEIRO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/02/2022 | 175.00 | 00005154759478 | MARLUCE MOREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/02/2022 | 67.00 | 00010921604424 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000646 | 04/02/2022 | 5987.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FICHA DE MATRICULA EDUCAÇAO INFANTIL, FICHA DE MATRICULA ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 9º ANO, FICHA DE MATRICULA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA,AGENDAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000648 | 04/02/2022 | 950.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01 FAIXA EM LONA 4 CORES, COM MONTAGEM MEDINDO 300X80 CM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/02/2022 | 1410.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGB-3F4,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO,GUARABIRA-PB E NOVA CRUZ-RN,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/02/2022 | 2294.00 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000647 | 04/02/2022 | 1588.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 FICHA GERAL,PAPEL 180G-1X1 COR,1.000 FICHA GERAL DE CONTINUAÇÃO,RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL COM 2 VIAS F.16,FLS RESULTADO DE EXAMES F.8,PAPEL SULFITE 90G,CARIMBO AUTOMATICO 4911,DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000650 | 04/02/2022 | 2680.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/02/2022 | 1005.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS LAVAGENS DOS VEICULOS,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/02/2022 | 1070.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/02/2022 | 1917.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA,SERVIÇOS DE SOLDA E CORTE,TROCA DA LAMINA DA CARREGADEIRA HYUNDAI 740,TROCA DE 02 MANCAIS E SERVIÇOS DE SOLDA DA GRADE ARADORA,PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/02/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/02/2022 | 500.00 | 00014815350485 | JAFFSON DARLIANO VICENTE DE ALMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA LIMPEZA DO PARQUE DA LAGOA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/02/2022 | 790.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA BASE DE ALVENARIA PARA CAIXA DÁGUA DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/02/2022 | 255.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS E CANTEIROS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/02/2022 | 1240.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2022 | 1190.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/02/2022 | 1830.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS PUBLICOS DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2022 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2022 | 1370.00 | 00070071107460 | RODRIGO NEVES DE ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2022 | 570.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2022 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A PRAÇA DOIS ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/02/2022 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2022 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2022 | 1380.00 | 00008792092403 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/02/2022 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/02/2022 | 920.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/02/2022 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/02/2022 | 1610.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/02/2022 | 1050.00 | 00008413516439 | LEONARDO GALDINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO TURNO DA MANHA, JUNTO AO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/02/2022 | 875.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO SANTANA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/02/2022 | 570.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO SANTA CLARA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/02/2022 | 1655.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICO, ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/02/2022 | 1050.00 | 00008059901435 | JOSE SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA DESMONTE DE CERCA DE UM DESVIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA OBRA DE CALÇAMENTO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO GIRAU DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/02/2022 | 1450.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/02/2022 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFC.2673/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/02/2022 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS CRUZETAS DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA;RLX-3X30-PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/02/2022 | 940.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM TROCA DE ADITIVO, FAZER LIMPEZA NAS FECHADURAS DA CABINE E LUBRIFICAÇAO, TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCAR REPAROS DE 02 CUICAS DO SISTEMA DE FREIOS E TROCAR MANGUEIRAS DOS FREIOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFT8216/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/02/2022 | 205.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM LOCAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/02/2022 | 500.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES,FOTOGRAFIAS E GRAVAÇÃO DE VIDEOS DE OBRAS E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/02/2022 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/02/2022 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/02/2022 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/02/2022 | 800.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TIRAR A BOMBA E OS BICOS INJETORES PARA FAZER REPAROS, TROCAR OLEOS E FILTROS NO TRATOR 275, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/02/2022 | 1380.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE 02 (DOIS) PARAFUSOS DO V DO EIXO E COLOCAR O VIDRO DA PORTA NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA;NQE-3891-PB,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/02/2022 | 910.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA DESMONTAR A FRENTE DO MOTOR PARA TROCAR O RETENTOR E TIRAR VAZAMENTO DE OLEO,TROCAR O CERVO DO SISTEMA DE EMBREAGEM NO VEICULO DE PLACA;QFA-0D09,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/02/2022 | 150.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO CILINDRO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/02/2022 | 570.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/02/2022 | 1029.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2022 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/02/2022 | 1200.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/02/2022 | 1330.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/02/2022 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/02/2022 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOBILIARIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2022 | 900.00 | 00008378361403 | VIVIANA PEREIRA ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/02/2022 | 1300.00 | 00071497030463 | MARLI AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2022 | 4526.80 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VERNIZ DE MOTOR DIESEL,PASTILHA DE FREIO E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2022 | 1973.20 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,RODIZIO E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/02/2022 | 750.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TIRAR VAZAMENTO DE OLEO DIESEL E CONSERTAR A PARTE ELETRICA,TROCAR UMA PLACA DO PISO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA;NPR-6613-P,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/02/2022 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BAMBA DE AGUA E DA CORREIA DENTADA E TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/02/2022 | 640.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO NA REVISÃO DAS 4 (QUATROS),RODAS E CONFERIR ROLAMENTOS E LONAS DE FREIOS,TROCAR BUCHAS DOS AMORTECEDORES E APERTAR O SUPORTE DO ESTABILIZADOR,TROCAR 2 (DUAS),CATRACAS DOS FREIOS,ALINHAMENTO DOS PNEUS E REAPERTAR OS 4 (QUATROS),FEIXES DE MOLAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA;OGC-5429-PB DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/02/2022 | 1090.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DAS 4 (RODAS) E CONFERIR ROLAMENTOS E LONAS DE FREIOS, TROCAR ÓLEOS E FILTROS, TROCAR AS BUCHAS DOS AMORTECEDORES E REPERTAR OS 4 (QUATROS) FEIXES DE MOLAS, TIRAR CAIXA DE MARCHA PARA TIRAR VAZAMENTO DE OLEO, ALINHAMENTO DOS PNEUS E REAPERTAR A BASE DO MOTOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0163/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/02/2022 | 390.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO,ALINHAMENTO DOS PNEUS E REAPERTAR OS FEIXES DE MOLAS TRAZEIRO E TROCA DE OLEOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA,NPR-6613-PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2022 | 570.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2022 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2022 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/02/2022 | 570.00 | 00009864409492 | JOSEMAR BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2022 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/02/2022 | 695.00 | 00005055206489 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE NUMERO S011347109 DO VEICULO GOL DE PLACA OFF7572/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000678 | 08/02/2022 | 294.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/02/2022 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS,TROCA DO SISTEMA DE EMBREAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA;QFG-4037-PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/02/2022 | 100.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS E TROCA DE OLEOS E FILTROS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA;RLU-8A59,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/02/2022 | 1655.85 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL C/SUCO,DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/02/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO DE NUMERO S011350601 DO VEICULO GOL DE PLACA OFF7572/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/02/2022 | 1375.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/02/2022 | 1300.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/02/2022 | 1175.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/02/2022 | 1400.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/02/2022 | 1575.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/02/2022 | 1450.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/02/2022 | 1325.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/02/2022 | 1150.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/02/2022 | 1350.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/02/2022 | 1350.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SÍTIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/02/2022 | 800.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/02/2022 | 1500.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/02/2022 | 800.00 | 00010171948408 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/02/2022 | 1300.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/02/2022 | 900.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT.7335 COM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TÉCNICOS DO LABORATÓRIO, PARA REALIZAÇAO DE TESTES DA COVID-19 NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/02/2022 | 2100.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/02/2022 | 600.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/02/2022 | 1300.00 | 00010267796420 | JORGE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO PSF III NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/02/2022 | 1050.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE, (ANCORA),DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA),DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/02/2022 | 1500.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/02/2022 | 800.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/02/2022 | 900.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20222. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/02/2022 | 820.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/02/2022 | 1300.00 | 00008336395440 | ADELSON ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA FAE4417, PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA CAVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/02/2022 | 1300.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/02/2022 | 900.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESCOLAS JOAO ALVES DE CARVALHO,MARIA EUDESIA DE CARVALHO E OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000771 | 09/02/2022 | 1257.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | AQUISIÇÃO DE VÍCULOS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262021 | 0000770 | 09/02/2022 | 566074.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MÓVEIS (ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, ARMARIO ALTO P/ESCRITORIO, ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO MDF, MESA RETA -1300X600 C/GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS, MESA DE TRABALHO 1100X600, CARTEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL PRANCHETA EM MADEIRA E OUTROS)PARA AS ESCOLAS DA REDE M.DE CAIÇARA, CONFORME CONV.Nº.0064/2021 FIRMADO ENTRE A SEC.DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇAO MUNICIPAL/PB E A PREFEITURA M.DE CAIÇARA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/02/2022 | 580.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS, SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO DE PNEU PRESTADOS NA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000768 | 09/02/2022 | 11970.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS TRASEIROS E CAM DE AR AG DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000769 | 09/02/2022 | 5508.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIANTEIROS E CAM DE AR AG DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/02/2022 | 1410.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2022 | 830.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA BICA EM ZINCO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2022 | 655.00 | 00011920332480 | JOSE CARLOS MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUMIDOR,LIMPEZA DE GALERIA PLUVIAL E PODAGEM DE ARVORES NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUNTO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA LOTEAMENTO SANTANA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2022 | 80.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE 01 (UMA) CRUZETA E APERTAR A PORCA DO PIAO DO CAMINHAO PIPA LOCADO DE PLACA NMA3811/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2022 | 400.00 | 41108396000172 | MANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE RASTREADOR EM 02 (DOIS) VEICULOS (CAMINHAO PIPA LOCADO A ESTA EDILIDADE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000787 | 10/02/2022 | 5394.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON MF4275, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000790 | 10/02/2022 | 950.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON MF4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000797 | 10/02/2022 | 16000.53 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2022 | 2861.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2022 | 2470.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ALVORADA DE VESPERA DE REIS PELAS RUAS DO MUNICIPIO (05/01),DIA 06/01 RETRETA DE REIS COM A BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO E 22 DE JANEIRO APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0000804 | 10/02/2022 | 3000.00 | 00005280705411 | JULLYANNA KARLLA VIEGAS ALBINO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM FAVOR AO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2022 | 547.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PREM ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2022 | 3697.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2022 | 5.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2022 | 1225.00 | 00012193092494 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO,CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE BICAS DAS ESCOLAS PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS E MARIA EDUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2022 | 1600.00 | 00010355290413 | JOSE ANDERSON LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA LIMPEZA EXTERNA E LAVAGEM DA PARTE INTERNA DO CENTRO COMUNITARIO EDUCACIONAL SEVERINO CAVALCANTE DE CARVALHO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00011896021484 | IVANDSON KLEBER RIBEIRO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO E COM GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO (LOCUÇÃO) DO CALENDARIO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;DIVULGAÇÃO (LOCUÇÃO) NO CARRO DE SOM DO CALENDARIO DAS REUNIÕES NAS ESCOLAS COM OS PAIS DOS ALUNOS;APOIO NA ORNAMENTAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA E SEMANA DOS GESTORES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2022 | 6906.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000792 | 10/02/2022 | 3984.19 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000793 | 10/02/2022 | 980.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REMOÇÃO E REGULAGEM DOS TUCHO REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA OFD2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000794 | 10/02/2022 | 1953.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2022 | 550.00 | 00007007827454 | FABIANA DAMIÃO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2022 | 100.00 | 00003507048485 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2022 | 1460.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGE-1797,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,GUARABIRA,BELEM E SITIO VALENTIM E DO SITIO CIPOAL PARA ESTA CIDADE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2022 | 480.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KGG-9166-PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA NATAL.RN E GUARABIRA/PB, COM A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2022 | 560.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD-7E94-PB CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITIO UMBURANA PARA GUARABIRA E BELEM-PB COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000795 | 10/02/2022 | 1936.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000796 | 10/02/2022 | 1236.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000799 | 10/02/2022 | 1580.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2022 | 477.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/02/2022 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00030878624449 | LUCIA MARIA MARQUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/02/2022 | 440.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/02/2022 | 515.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/02/2022 | 808.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/02/2022 | 220.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/02/2022 | 255.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/02/2022 | 550.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 05 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/02/2022 | 101.50 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DAS IDOSAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00007148506409 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JORNADA PEDAGÓGICA PALESTRA " APRENDIZAGEM EM CONTEXTOS DE RECUPERAÇÃO", REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2022 NA FUNDAÇAO WALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/02/2022 | 350.00 | 00067597505434 | MARIA VALDINETE DE PONTES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JORNADA PEDAGÓGICA MINICURSO "EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INFANCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA", REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022 NA FUNDAÇAO WALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/02/2022 | 1025.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITÓRIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES, COORDENADORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2022 COM O TEMA: LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E NOVO FUNDEB - DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/02/2022 | 1000.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JORNADA PEDAGÓGICA NA PALESTRA DE ABERTURA DO CURSO "EU PROFESSOR... COM EMOÇÃO E AMOR, REALZIADO DIA 02 DE FEVEREIRO/2022 NA FUNDAÇAO WALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE (REFERENTE AO MÓDULO 1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/02/2022 | 175.00 | 00003504820470 | JOSE JADELSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA PORTAS E JANELAS DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/02/2022 | 1360.11 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (ÁGUA SANITARIA, SACO PARA LIXO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/02/2022 | 880.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 08 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/02/2022 | 440.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052022 | 0000822 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/02/2022 | 143.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (POLPA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/02/2022 | 10.50 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/02/2022 | 521.40 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/02/2022 | 855.30 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (POLPA DE FRUTAS, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A PREPARAÇÃO DA REFEIÇÃO SERVIDA AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGÓGICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/02/2022 | 237.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A PREPARAÇÃO DA REFEIÇÃO SERVIDA AOS GESTORES E COORDENADORS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO NOS DIA 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/02/2022 | 51.50 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS ), DESTINADOS A REUNIAO DE ALINHAMENTO COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/02/2022 | 225.80 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS), DESTINADOS AO FESTIVAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/02/2022 | 92.99 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A PREPARAÇÃO DA REFEIÇÃO SERVIDA AOS GCOORDENADORES PEDAGÓGICOS QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DE ALGUMAS ORIENTAÇÕES PARA O TÉRMINO DO ANO LETIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/02/2022 | 220.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/02/2022 | 280.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/02/2022 | 131.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE KIT DE MADEIRA PARA COLETA DE IMPRESSAO DIGITAIS, DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MODALIDADES DE ESCOLINHAS DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/02/2022 | 2200.00 | 08867384000156 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE BASKETBALL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA CINCO (05) ATLETAS CAIÇARARENSES QUE INTEGRAM A SELEÇAO PARAIBANA SUB18 FEMININA PARA PARTICIPAREM DA COPA NORDESTE DE BASQUETE MASCULINO E FEMININO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 20 DE FEVEREIRO/2022, NA CIDADE DE SALVADOR/BA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000839 | 14/02/2022 | 4943.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000840 | 14/02/2022 | 1598.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000835 | 14/02/2022 | 2651.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000836 | 14/02/2022 | 1889.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000837 | 14/02/2022 | 363.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/02/2022 | 120.00 | 00002913506402 | MARIA JOSE MARCOLINO ELIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/02/2022 | 270.00 | 00002521137138 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/02/2022 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/02/2022 | 150.00 | 00006547300404 | GILBERTO CASSEMIRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/02/2022 | 93.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000838 | 14/02/2022 | 1602.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/02/2022 | 860.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF II NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2021 E O MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PDW-4A94,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062022 | 0000854 | 15/02/2022 | 37924.00 | 20166545000180 | SUICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TESTE SWAB, TESTE IGG E IGM (RÁPIDOS) PARA DETECTAR A CONTAMINAÇÃO DA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/02/2022 | 39.42 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO DE REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO EFETUADO NO VEICULO KIWD DE PLACA.RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/02/2022 | 800.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/02/2022 | 900.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/02/2022 | 656.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 82 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/02/2022 | 1220.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000870 | 15/02/2022 | 2515.86 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000871 | 15/02/2022 | 130.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS EFETUADOS NO VEIUCLO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000876 | 15/02/2022 | 1280.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PSF I NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/02/2022 | 39.42 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO DE REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISAO DO VEICULO KWID DE PLACA.RLS6B77, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/02/2022 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS,MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS,TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL,REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE,NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/02/2022 | 7106.81 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/02/2022 | 159.80 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO OXIGENIO DE PULSO INDICADO PARA MEDICOES DA SATURAÇAO DE OXIGENIO FUNCIONAL DA MOGLOBINA ARTERIAL SP -02 E FREQUENCIA DE PULSAÇAO, DOS FSFs I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000857 | 15/02/2022 | 1743.37 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000859 | 15/02/2022 | 810.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESEMPENOS, ALINHAMENTO, MAO DE OBRA TROCA DE EVAPORADOR E HIGIENIZAÇAO DO AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE.5480, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/02/2022 | 176.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/02/2022 | 1212.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA MENOR EVELLY SEBASTIAO BATISTA, BEM COMO MENSALIDADE, PARA MANUTENÇÃO DA MESMA NO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE, NA CIDADE DO CONDE/PB, TENDO EM VISTA A INEXISTENCIA DE CASA DE PASSAGEM OU ABRIGO NA CIDADE DE CAIÇARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PEÇAS DECORATIVAS (ARRANJOS ORNAMENTAIS,TOALHAS,CORTINAS,MOLDURAS TAPETES E POLTRONAS),DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS,COORDENADORES PEDAGOGICOS E DA SEMANA DOS GESTORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000855 | 15/02/2022 | 2720.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/02/2022 | 4650.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO,TROCA DE COMPRESSOR E REALOCAÇÃO DE MAQUINAS (AR CONDICIONADO),PERTECENTES A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/02/2022 | 2250.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇOES DE AR CONDICIONADOS, CONSERTOS DE COMPRESSORES E RECARGA DE GAS, PERTENCENTES AO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/02/2022 | 680.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/02/2022 | 350.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000878 | 15/02/2022 | 1147.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000879 | 15/02/2022 | 1631.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000880 | 15/02/2022 | 1829.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/02/2022 | 535.00 | 00007324956440 | MICHELLE ANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS A JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 02,03 E 04 DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/02/2022 | 350.00 | 00010087732475 | CAMILO VICENTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JORNADA PEDAGÓGICA MINICURSO "AVALIAÇÕES EXETRNAS E EDUCAÇAO DE QUALIDADE: COMO MELHORAR AS APRENDIZAGENS", REALIZADO NO DIA 02/02/2022 NA FUNDAÇAO WALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/02/2022 | 1225.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM E MICROFONE DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 02,03 E 04 DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/02/2022 | 500.00 | 00071061559424 | ALISSON DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E ESCORAMENTO DE CALÇAMENTOS DANIFICADOS PELAS CHUVAS EM VIAS PUBLICAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000877 | 15/02/2022 | 3726.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MODALIDADES DE ESCOLINHAS DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/02/2022 | 2490.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA BASQUETE, BOLA VOLEI E OUTROS), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/02/2022 | 820.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 02,03 E 04 DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000850 | 15/02/2022 | 3786.42 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000851 | 15/02/2022 | 11059.82 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000852 | 15/02/2022 | 3243.07 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA -416E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000873 | 15/02/2022 | 1800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0D09, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/02/2022 | 2280.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DE 50.000 BTUS, INCLUSO MAO DE OBRA E PEÇAS, PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/02/2022 | 264.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/02/2022 | 620.00 | 00070759186480 | ICARO LUCIANO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO MATERIAL NATALINO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE E APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/02/2022 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO.00000645219978150121 (JOSE GEORGE COSTA NEVES -AUTOR), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/02/2022 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2777053, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/02/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/02/2022 | 1922.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (F,1004) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/02/2022 | 400.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/02/2022 | 3123.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO FL.1003, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/02/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/02/2022 | 2069.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FL.1010, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/02/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/02/2022 | 1157.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA DISTRIBUIÇAO COM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/02/2022 | 2400.00 | 00013104056463 | DAVI DE ALMEIDA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/02/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO FL.1021) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/02/2022 | 5661.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- F;1011 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/02/2022 | 500.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/02/2022 | 16988.00 | 24781522000136 | CAROLINA DINIZ PINTO FREITAS 09149247450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 548 GARRAFAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/02/2022 | 4100.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LAVADORA JHF 4X MB 176 MOVEL CAR MOTOR 2CV PARA LAVAGENS DOS ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/02/2022 | 580.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/02/2022 | 1773.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/02/2022 | 1365.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E ASSESSOR CON) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/02/2022 | 1176.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPT. DO CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/02/2022 | 1488.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (F,1009) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/02/2022 | 200.00 | 00008137157417 | FABIANA KELCIA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXULIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/02/2022 | 145.00 | 00048475076491 | JOSE ANTONIO PEREIRA ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/02/2022 | 100.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/02/2022 | 200.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/02/2022 | 250.00 | 00070071143424 | JANILMA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/02/2022 | 200.00 | 00070070771456 | HELOISA SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/02/2022 | 200.00 | 00007078524470 | GERALDA HONORIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/02/2022 | 180.00 | 00071807023400 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE PAPEL DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/02/2022 | 300.00 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/02/2022 | 265.00 | 00005439385495 | DANIEL FILGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/02/2022 | 200.00 | 00070131523406 | ANA MARIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/02/2022 | 300.00 | 00012928717412 | BRUNA LIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/02/2022 | 200.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/02/2022 | 600.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000897 | 16/02/2022 | 17429.25 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00021/2021 E CONTRATO 00081/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000898 | 16/02/2022 | 3359.49 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/02/2022 | 912.38 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA;RLS-6C57,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/02/2022 | 310.78 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO KWID DE PLACA RLS-6C57,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/02/2022 | 310.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER INFORMATIVO (MIDIA VIRTUAL) DE AÇÕES LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/02/2022 | 2566.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/02/2022 | 2503.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU - FL. 1023) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/02/2022 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/02/2022 | 1499.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU - CONTRATO FL.1031) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/02/2022 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/02/2022 | 7407.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/02/2022 | 6987.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID-19. FL 1048) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/02/2022 | 9239.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/02/2022 | 2168.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FUS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/02/2022 | 16861.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/02/2022 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ( ASSESSOR-A) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/02/2022 | 600.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES E SALGADO PARA FESTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/02/2022 | 150.00 | 00006834437479 | NATALINO CANDIDO DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJEIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇA EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/02/2022 | 3391.00 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS (FEIJAO CARIOCA,FLOCAO,ARROZ E OUTROS), PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/02/2022 | 500.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DA COMPRA DE LEITE APETMIL PARA OS MEUS FILHOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/02/2022 | 200.00 | 00071234700441 | THAYNE MURIELLY DE SOUSA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/02/2022 | 320.00 | 00007006350417 | MARIA JOSICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/02/2022 | 260.00 | 00011670189406 | NATALIA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/02/2022 | 180.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE ESPECIAL FORTINE PARA NUTRIÇAO DE SEU FILHO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/02/2022 | 260.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 07 LATAS DE LEITE ESPECIAL NUTRIGOLDO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDAES BÁSICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/02/2022 | 200.00 | 00085515884434 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/02/2022 | 200.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/02/2022 | 300.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE ACAMADO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDAES BÁSICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/02/2022 | 230.00 | 00011166139484 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/02/2022 | 230.00 | 00071234766469 | JOSE ITALO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/02/2022 | 350.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDAES BÁSICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/02/2022 | 260.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/02/2022 | 1611.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/02/2022 | 1700.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ASSESSORES 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/02/2022 | 305.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUXILIAR EJA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/02/2022 | 3056.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB PROFESSOR EJA 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/02/2022 | 1718.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB PROFESSOR EDUCAÇAO INCLUSIVA 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/02/2022 | 1138.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB AUXILIAR PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/02/2022 | 38083.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB PROFESSOR 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/02/2022 | 5781.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB PROFESSOR PRE-ESCOLAR 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/02/2022 | 4304.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB PROFESSOR CRECHE 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/02/2022 | 16939.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB AUXILIAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/02/2022 | 4363.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB AUXILIAR CRECHE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/02/2022 | 998.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB AUXILIAR EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/02/2022 | 400.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,03,09,11,14,16,19,22,24 E 25 DE FEVEREIRO/2022, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00010746636407 | NILZA DE LIMA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DE MATRÍCULAS NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/02/2022 | 2500.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/02/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/02/2022 | 1381.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/02/2022 | 26.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/02/2022 | 293.17 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO QUANDO EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JAOO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/02/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/02/2022 | 650.00 | 00064515117491 | JOSE DA COSTA FRAZÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA DESTINADA AO PRÉ-ESCOLAR TIO PATINHAS E EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04 DIAS PARA ACOLHIMENTO DOS ALUNOS NAS REFERIDAS ESCOLAS PARA DAR INICIO AO ANO LETIVO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/02/2022 | 842.50 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE REVENDA COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/02/2022 | 400.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/02/2022 | 290.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/02/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/02/2022 | 310.78 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISAO (40.000KM), NO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/02/2022 | 61.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12111-8 COVID CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000984 | 18/02/2022 | 44119.35 | 40396120000174 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA NA ÁREA DE CONSTRUÇAO CIVIL, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FISICAS DO PSF II, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/02/2022 | 420.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/02/2022 | 400.00 | 13398815000112 | GRUTORAX GRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA ELETIVA A SER REALIZADA PELA MÉDICA CIRURGIÃ TORÁCICA DRª. VANESSA MOREIRA SOUZA NO DIA 23/02/2022 NESTA CAPITAL, EM FAVOR DE IRACIR ALMEIDA DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000994 | 21/02/2022 | 102.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000997 | 21/02/2022 | 1796.00 | 20166545000180 | SUICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs I,II E III DESTE MUNICIPIO. EM ATENDEIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000998 | 21/02/2022 | 302.40 | 20166545000180 | SUICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/02/2022 | 1390.00 | 23486712000168 | IMMUNOGENIC ASSESSORIA E DIAGNOSTICO EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE NOAH MIGUEL DA SILVA FAUSTO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/02/2022 | 2960.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/02/2022 | 395.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE PESSOAS (CORPOS)RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA NQC-5775-PB,NOS DIAS 12 E 18/02/2022,CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000991 | 21/02/2022 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2022, CONTRATO Nº 00032/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/02/2022 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001001 | 22/02/2022 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00002/2022, CONTRATO Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001002 | 22/02/2022 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/02/2022 | 9883.78 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/02/2022 | 26718.95 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/02/2022 | 3255.87 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/02/2022 | 1120.00 | 00001838519432 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OJZ4J40, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/02/2022 | 6552.83 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001008 | 22/02/2022 | 1252.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001009 | 22/02/2022 | 976.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO COM OS PSFS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/02/2022 | 3350.90 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/02/2022 | 150.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO E SUBSTITUIÇÃO DO KIT FERRAGEM DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/02/2022 | 300.00 | 00008272207400 | TAMIRIS MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA Nº. 51 CENTRO DE CAIÇARA COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/02/2022 | 101.66 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/02/2022 | 140.45 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/02/2022 | 325.00 | 00064515117491 | JOSE DA COSTA FRAZÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA CAMA ELASTICA DESTINADA AS EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS E SEMEAO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO PARA ACOLHIMENTO DOS ALUNOS NAS REFERIDAS ESCOLAS PARA DAR INICIO AO ANO LETIVO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/02/2022 | 4366.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/02/2022 | 1720.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ONIBUS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/02/2022 | 900.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(SCFV) DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/02/2022 | 1040.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (COROA, APLICAÇAO DE PRODUTOS QUIMICOS E OUTROS), DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR LUIZ ANTONIO DANTAS BEZERRA RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO . EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/02/2022 | 4990.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/02/2022 | 3118.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/02/2022 | 1234.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/02/2022 | 4826.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/02/2022 | 557.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001020 | 23/02/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº.00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00002/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/02/2022 | 976.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/02/2022 | 1870.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO E MANUTENÇAO COMPLETA DOS FARÓIS DIANTEIROS E TRAZEIROS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4275, INSTALAÇAO DOS FARÓIS COM A IGNIÇAO COMPLETA DO TRATOR JONH DEERE 5603, SERVIÇOS DE INSTALAÇAO COMPLETA DAS BATERIAIS DA PÁ ENCHEDEIRA E OUTROS, EFETUADOS EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/02/2022 | 387.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/02/2022 | 10705.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/02/2022 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ASSESSOR-A), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/02/2022 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/02/2022 | 6212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES FL.1002), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/02/2022 | 15493.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/02/2022 | 9157.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/02/2022 | 6060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/02/2022 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/02/2022 | 27573.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/02/2022 | 7090.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/02/2022 | 6969.71 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/DEPT. DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/02/2022 | 9084.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/02/2022 | 7250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CARGOS SECRETARIO E ASSESSOR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/02/2022 | 2766.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/02/2022 | 7672.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/02/2022 | 36444.96 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/02/2022 | 249846.97 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/02/2022 | 11754.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/02/2022 | 83208.93 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/02/2022 | 27095.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/02/2022 | 4856.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/02/2022 | 22152.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/02/2022 | 19505.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/02/2022 | 5635.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/02/2022 | 10903.71 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSA-ESP-PROFESSOR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/02/2022 | 9666.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ASSESSORES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/02/2022 | 1454.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB AUXILIAR - EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/02/2022 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ASSESSOR-A), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/02/2022 | 12266.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/FUS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/02/2022 | 33180.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO A COVID 19 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/02/2022 | 35325.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/02/2022 | 10682.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/02/2022 | 45996.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/02/2022 | 11622.44 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/02/2022 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/02/2022 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/02/2022 | 60749.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF/PAB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/02/2022 | 7620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/02/2022 | 975.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DIAS 05,10,15/01 COBRINDO FERIAS DE GILSON,DIA 30/01 (EXTRA DA ESCOLA)27,31/01/2022 (NOTURNO 12 HORAS) 0202 (ATESTADO DE EMANUEL) (SEIS PLANTÕES E MEIO),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/02/2022 | 960.00 | 00007667046450 | JOCYARA MARIA SIMOES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (EXTRA) NOS DIAS 28/12/2021, 02,07 E 18/01/2022, JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/02/2022 | 720.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO DIAS 10 E 26/01 (FERIAS DE RAFA) E 15/01/2022 (FERIAS DE SOFIA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/02/2022 | 225.00 | 00008789902408 | NAKSON MICAEL ROSA FAUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO (1 EXTRA) DIA 28/01 E PLANTAO DE 12 H. DIA 29/01/2022 (ATESTADO DE EMANUEL/UM PLANTAO E MEIO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/02/2022 | 75.00 | 00006651458450 | ARIELE CASSEMIRO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO (01 PLANTÃO DE 12 H,NOTURNO)DIA 29/01/22 (ATESTADO DE EMANUEL),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/02/2022 | 9847.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/02/2022 | 130.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA;RLQ-4H58,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/02/2022 | 1200.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS,PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/02/2022 | 200.00 | 00091670438449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO (GAS DE COZINHA),COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004685107454 | MONICA MARIA HENRIQUE DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/02/2022 | 250.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA PARA PAGAMENTOS DAS FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA, CONFORME FORMULARIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/02/2022 | 145.00 | 00009593704477 | APARECIDA FERNANDA XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/02/2022 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/02/2022 | 250.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DEVIDO APRESENTAR CONTEXTO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/02/2022 | 900.00 | 00013454707463 | FLAVIA KAROLINE AVELINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/02/2022 | 200.00 | 00008840637478 | MARIA DA PIEDADE LUIZ FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/02/2022 | 350.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL-TERRESTRE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/02/2022 | 200.00 | 00045271500497 | TEREZINHA MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/02/2022 | 1096.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/02/2022 | 9777.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/02/2022 | 5416.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/02/2022 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/02/2022 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E SETOR DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/02/2022 | 1550.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A TESOURARIA PARA FINS DE ACERTO DE DADOS,DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CADASTRO PASEP AUXILIO NO SISTEMA TREINAMENTO PARA FINS DE IMPLEMENTAÇÃO DO ESOCIAL E REGULARIDADE DESSES EVENTOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/02/2022 | 6665.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2022 | 191.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12220-3 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001149 | 28/02/2022 | 6900.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTO EM GERAL,COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE Nº00003/2022 E CONTRATO DE Nº0006/2022,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2022 | 6774.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARTE PATRONAL,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001104 | 28/02/2022 | 3127.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO JEEP DE PLACA QFV-8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001111 | 28/02/2022 | 6526.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001114 | 28/02/2022 | 2895.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO TRATOR 5603 JONH DEER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001116 | 28/02/2022 | 4273.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO TRATOR 4283 MASSEY FERGUNSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001117 | 28/02/2022 | 9497.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001118 | 28/02/2022 | 2837.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001125 | 28/02/2022 | 6890.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001134 | 28/02/2022 | 3376.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4275 MASSEY FERGUNSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001135 | 28/02/2022 | 10815.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001145 | 28/02/2022 | 8290.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001106 | 28/02/2022 | 318.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001108 | 28/02/2022 | 36.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001109 | 28/02/2022 | 3226.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA RLX-3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001112 | 28/02/2022 | 2063.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC-1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001120 | 28/02/2022 | 4078.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO VEICULO PIPA LOCADO MNC-9E79, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001122 | 28/02/2022 | 4479.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO VEICULO PIPA LOCADO DE PLACA NMA-3811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001123 | 28/02/2022 | 3825.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT-8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001148 | 28/02/2022 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2022 | 9938.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001100 | 28/02/2022 | 2238.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE-5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001101 | 28/02/2022 | 1257.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL-7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2022 | 7272.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2022 | 680.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM AUXILIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001102 | 28/02/2022 | 1833.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG.0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001103 | 28/02/2022 | 974.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001105 | 28/02/2022 | 620.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6613 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001107 | 28/02/2022 | 2217.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001110 | 28/02/2022 | 1923.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD-7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001113 | 28/02/2022 | 1324.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH.7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001115 | 28/02/2022 | 2260.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI-5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001119 | 28/02/2022 | 174.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO A MOTO DE PLACA MNI-6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001121 | 28/02/2022 | 3004.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ-4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001144 | 28/02/2022 | 2865.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLS-4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2022 | 11469.83 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (MACARRAO, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001095 | 28/02/2022 | 3785.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU-1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001096 | 28/02/2022 | 2096.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001097 | 28/02/2022 | 5375.27 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QSE-5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001098 | 28/02/2022 | 4570.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU-8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001099 | 28/02/2022 | 1958.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG.4037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001124 | 28/02/2022 | 4872.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR-0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF ANCORA DA LOCALIDADE SITIO NOGUEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001126 | 28/02/2022 | 5941.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001127 | 28/02/2022 | 1801.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE-7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001128 | 28/02/2022 | 690.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO AMBULANCIA DE PLACA OFG-2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001129 | 28/02/2022 | 80.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGG-0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001130 | 28/02/2022 | 1952.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS.6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001131 | 28/02/2022 | 95.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSF-2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001132 | 28/02/2022 | 4123.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KIND DE PLACA RLS.6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS REGINA MOREIRA GOMES - PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001133 | 28/02/2022 | 36.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSF-2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2022 | 44.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DA PACIENTE MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA DO PROCEDIMENTO DE ANGIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2022 | 12861.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF ), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/03/2022 | 7197.38 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/03/2022 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERIÇOS DE LOCAÇÃO,CONSULTORIA,MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/03/2022 | 1952.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/03/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001164 | 03/03/2022 | 14880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA RLX3C30, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001165 | 03/03/2022 | 4305.97 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA LOCADO DE PLACA NMA3811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/03/2022 | 2873.98 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 65,14 T), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/03/2022 | 400.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/03/2022 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇAO, CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO E BANCO DE DADOS. EM ATENDIMETO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/03/2022 | 500.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/03/2022 | 315.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/03/2022 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/03/2022 | 570.00 | 00009864409492 | JOSEMAR BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/03/2022 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/03/2022 | 1100.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REF,AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/03/2022 | 1078.65 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (ESFIRA, PAO C/QUENTE E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/03/2022 | 600.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/03/2022 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/03/2022 | 5300.00 | 45425751000198 | JOSE MILDSON MARQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/03/2022 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/03/2022 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO MOBILIARIO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/03/2022 | 900.00 | 00008378361403 | VIVIANA PEREIRA ROSENDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EEFM OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/03/2022 | 1300.00 | 00071497030463 | MARLI AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/03/2022 | 3280.00 | 00048473243404 | MARINEIDE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTE INICIO DO ANO LETIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001193 | 04/03/2022 | 1480.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/03/2022 | 1580.00 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/03/2022 | 1100.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO DE QUEIJO),DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 02,03 E 04 DE FEVEREIRO/2022 E ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES E COORDENADORES NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/03/2022 | 720.75 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES, ESFIRRA, PAO PARA CACHORRO QUENTE REVENDA 10 UNIDADES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/03/2022 | 1100.00 | 00030878624449 | LUCIA MARIA MARQUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/03/2022 | 1400.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGB-3F14 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,GUARABIRA-PB,NATAL-RN E DESTA CIDADE AO SITIO JATUARANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001190 | 04/03/2022 | 2720.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001195 | 04/03/2022 | 1820.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (JANTA E ALMOÇO ), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001196 | 04/03/2022 | 163272.53 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NA CONTRAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, ASSIM COMO MELHORAR O JÁ EXISTENTE, COM A MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE ATENDIMENTOS POR UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 17577.1600001/20-003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001198 | 04/03/2022 | 18204.27 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/03/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA PEDIATRICA, PARA A PACIENTE ANA LARA SALUSTIANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/03/2022 | 310.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS E CANTEIROS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/03/2022 | 4800.00 | 00012193092494 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RECUPERAÇAO DO PORTAO DE ENTRADA DO PORQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001191 | 04/03/2022 | 840.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A MOTORISTA E AJUDANTE DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001192 | 04/03/2022 | 1060.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS ),DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00008205687404 | EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/03/2022 | 670.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E TORNEAR DOS PINOS DO BUDOZE,TROCA DO RETENTOR DA RODA TRAZEIRA DA MOTONIVELADORA 120K,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/03/2022 | 1500.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL ELETRONICA DO TRATOR 4283,SERVIÇOS DE SOLDA DA CONCHA DIANTEIRA E RETIRADA PARA SOLDAGEM E MONTAGEM DA RETROESCAVADEIRA 416 E SOLDA DOS 02 PINOS DA GRADE FIXA,SOLDA E MONTAGEM DO EIXO DA GRADE ARADORA,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/03/2022 | 920.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/03/2022 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÃO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/03/2022 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/03/2022 | 500.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/03/2022 | 900.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/03/2022 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/03/2022 | 900.00 | 00009231645455 | ACACIO PORPINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/03/2022 | 950.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/03/2022 | 1050.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2022 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/03/2022 | 920.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/03/2022 | 950.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/03/2022 | 900.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/03/2022 | 920.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/03/2022 | 950.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/03/2022 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/03/2022 | 950.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/03/2022 | 600.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/03/2022 | 900.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/03/2022 | 600.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/03/2022 | 920.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/03/2022 | 500.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/03/2022 | 820.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/03/2022 | 920.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/03/2022 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/03/2022 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/03/2022 | 2135.81 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA QSE-5654,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/03/2022 | 600.00 | 00008903071484 | DAIANY CARLA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/03/2022 | 600.00 | 00008828198443 | MARIA JOSE COUTINHO DE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/03/2022 | 800.00 | 00011896021484 | IVANDSON KLEBER RIBEIRO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/03/2022 | 600.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA SEMEAO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS (15 DIAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/03/2022 | 200.00 | 00001096240416 | LUCIENE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/03/2022 | 900.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, (SCFV) DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/03/2022 | 260.00 | 00003961970432 | SEVERINO ROSENDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/03/2022 | 160.00 | 00009111065451 | VERONICA ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001283 | 08/03/2022 | 8977.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/03/2022 | 1680.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB-4576, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS VALENTIM, PITOMBAS, CIPOAL, RIACHO PRETO, NOGUEIRA E PATRIOTA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/03/2022 | 300.00 | 00008272207400 | TAMIRIS MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA Nº. 51, CENTRO DE CAIÇARA COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/03/2022 | 532.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA, EFETUADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-5654, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/03/2022 | 280.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOCHILA DE MEDICAÇÃO COM DIVISORIAS-SAMU-192,DESTINADA A BASE DO SAMU,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001281 | 08/03/2022 | 3282.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF I NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/03/2022 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, JUNTO AO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/03/2022 | 920.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, JUNTO AO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/03/2022 | 1380.00 | 00008792092403 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/03/2022 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, JUNTO AO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/03/2022 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/03/2022 | 1830.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/03/2022 | 1180.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/03/2022 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AOS BANHEIROS PUBLICOS DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/03/2022 | 1370.00 | 00070071107460 | RODRIGO NEVES DE ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES, QUE CIRCULAM NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/03/2022 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/03/2022 | 600.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/03/2022 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A PRAÇA DOIS ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/03/2022 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO TURNO DA MANHA, JUNTO AO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/03/2022 | 1050.00 | 00008413516439 | LEONARDO GALDINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/03/2022 | 1450.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTANA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO DO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO SANTANA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/03/2022 | 570.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO SANTA CLARA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/03/2022 | 1655.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/03/2022 | 875.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/03/2022 | 4112.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA MOLA 03 DIANTEIRA PARABOLICA,02 SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DA MOLA DIANTEIRA DE REFORÇO PARABOLICA,REPOSIÇÃO DA BRAÇADEIRA DE ATAQUE,REPOSIÇÃO DO PARAFUSO 10X100,REPOSIÇÃO DO PINO DE CENTRO,SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO FECHO DE MOLA NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA;RLX3C30,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/03/2022 | 640.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA MOLA 06 TRAZ TENSORA,REPOSIÇÃO DO PINO DE CENTRO E SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO FECHO DE MOLA DOVEICULO PIPA LOCADA DE PLACA;NMA-3811,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/03/2022 | 596.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA MOLA 06 TENSORA,REPOSIÇÃO DO PINO DE CENTRO,MAO DE OBRA DO FECHO DE MOLA,REPOSIÇÃO DO PARAFUSO 12X60,SOLDA MANCAL DA CAPA E SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO FECHO DA MOLA NO VEICULO PIPA LOCADO DE PLACA,OGC-5429,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001282 | 08/03/2022 | 5208.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/03/2022 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/03/2022 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/03/2022 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/03/2022 | 1610.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/03/2022 | 500.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES, FOTOGRAFIAS E GRAVAÇÃO DE VIDEOS DE OBRAS E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/03/2022 | 230.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM LOCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/03/2022 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/03/2022 | 570.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/03/2022 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/03/2022 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/03/2022 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO PRÉDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEWEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/03/2022 | 220.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/03/2022 | 2200.00 | 00009987554431 | ERICKSON DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS LADEIRAS DOS SITIOS RIACHO PRETO,CACHOEIRINHA E NOGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/03/2022 | 485.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001290 | 09/03/2022 | 5705.75 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021, CONTRATO Nº 00087/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001291 | 09/03/2022 | 20625.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/03/2022 | 1020.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/03/2022 | 800.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/03/2022 | 600.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COBRINDO FERIAS DO FUNCIONARIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/03/2022 | 1300.00 | 00008336395440 | ADELSON ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR,ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA FAE-4417,PARA DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/03/2022 | 1500.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/03/2022 | 800.00 | 00010171948408 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/03/2022 | 1500.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/03/2022 | 1050.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/03/2022 | 1300.00 | 00010267796420 | JORGE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/03/2022 | 1400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/03/2022 | 600.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/03/2022 | 2100.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/03/2022 | 380.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELHADO DO PSF II NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/03/2022 | 1375.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/03/2022 | 1450.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PS II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/03/2022 | 1300.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/03/2022 | 1275.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/03/2022 | 1450.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/03/2022 | 1150.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/03/2022 | 1300.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/03/2022 | 1350.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/03/2022 | 1300.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/03/2022 | 900.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/03/2022 | 2800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DO LABORATORIO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA COVID-19 NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/03/2022 | 1325.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/03/2022 | 1410.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/03/2022 | 900.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/03/2022 | 199.99 | 20235799000102 | CAMILA CARLA MAIA DE MACEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA ELAST ABDOM 4 GOMES, DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ ROSENDO DE LIMA FILHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001339 | 09/03/2022 | 3657.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001340 | 09/03/2022 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001346 | 09/03/2022 | 4597.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/03/2022 | 689.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00010355290413 | JOSE ANDERSON LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO COMUNITARIO EDUCACIONAL SEVERINO CAVALCANTE NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/03/2022 | 2000.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE MARCHINHAS CARNAVALESCAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (24/02 E 25/02-APRESENTAÇÃO DE MUSICA BANDA 7 DE NOVEMBRO),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA UNDIME-PB POR MEIO DA ANUIDADE APROVADA PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREVISÃO ESTATUTÁRIA, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/03/2022 | 281.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/03/2022 | 110.00 | 00014887098405 | VIVIANE DINIZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO (GAS DE COZINHA),COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/03/2022 | 180.00 | 00010552752401 | DIANA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/03/2022 | 40.55 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/03/2022 | 520.00 | 00085515027434 | PEDRO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/03/2022 | 580.00 | 00001878691465 | RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/03/2022 | 310.00 | 00005432100495 | MARIA ALIELDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/03/2022 | 245.00 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/03/2022 | 370.00 | 00008199804475 | HENRIQUE EMMANUEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/03/2022 | 395.00 | 00002832405479 | JOSE REGINALDO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00002251100407 | MANOEL ROSENO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/03/2022 | 600.00 | 00008380409345 | ROSA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA UM EXAME E COMPRA DE MEDICAMENTO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/03/2022 | 400.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO (SERVIÇO DE SOLDA + CARGA DE GAS)DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001397 | 10/03/2022 | 3641.23 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/03/2022 | 28483.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0001353 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001360 | 10/03/2022 | 2723.30 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/03/2022 | 259.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE VERIFICAÇÃO COMPLETA,AJUSTES E LUBRIFICAÇÃO GERAL,NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA,MNI-6873,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/03/2022 | 1650.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONSERTO DE COMPRESSOR E RECARGA DE GAS, PERTENCENTES A ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001378 | 10/03/2022 | 364.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLS4A37 (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, UMA HORA E DEZ MINUTOS DE MÃO DE OBRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001385 | 10/03/2022 | 2044.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001387 | 10/03/2022 | 1953.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001389 | 10/03/2022 | 2233.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS,DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001391 | 10/03/2022 | 840.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001392 | 10/03/2022 | 13793.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001393 | 10/03/2022 | 6976.57 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001394 | 10/03/2022 | 4040.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001398 | 10/03/2022 | 3880.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001400 | 10/03/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLS4A37, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/03/2022 | 1120.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001358 | 10/03/2022 | 18729.47 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,DE A/Z DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00021/2021 E CONTRATO 00081/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001361 | 10/03/2022 | 3872.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001362 | 10/03/2022 | 3180.72 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/03/2022 | 192.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO DE VERIFICAÇÃO COMPLETA,AJUSTES E LUBRIFICAÇÃO GERAL,NO VEICULO MOTO HONDA POP 110 PLACA,QSF-2359,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/03/2022 | 166.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO DE VERIFICAÇÃO COMPLETA,AJUSTES E LUBRIFICAÇÃO GERAL,NO VEICULO MOTO HONDA POP 110 DE PLACA QSF-2369,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/03/2022 | 90.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTO ELETRONICO,NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACA OGG-0987,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001369 | 10/03/2022 | 3792.36 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/03/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM O NEURO PARA PACIENTE,MARIA LAVINIA DE OLIVEIRA FERREIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001372 | 10/03/2022 | 1287.28 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001374 | 10/03/2022 | 4182.15 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/03/2022 | 1777.78 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUBRIFICANTES E PEÇAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA RLS-6B77,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001379 | 10/03/2022 | 1260.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA RLU1I04 (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E PARTE ELÉTRICA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001380 | 10/03/2022 | 305.90 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001381 | 10/03/2022 | 260.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654 (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001383 | 10/03/2022 | 2982.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/03/2022 | 140.00 | 00011920332480 | JOSE CARLOS MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/03/2022 | 250.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO DE VERIFICAÇÃO COMPLETA,AJUSTES E LUBRIFICAÇÃO GERAL,NO VEICULO MOTO HONDA CRF 230,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/03/2022 | 273.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA PARTIDA ELETRICA E ILUMINAÇÃO TRASEIRA,NO VEICULO MOTO HONDA BROS 150 ES,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001388 | 10/03/2022 | 1992.27 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO 8-16 DE PLACA QFT8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001396 | 10/03/2022 | 1440.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GALERIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0001359 | 10/03/2022 | 3000.00 | 00005280705411 | JULLYANNA KARLLA VIEGAS ALBINO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, EM FAVOR AO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/03/2022 | 320.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO (CONTROLE UNIVERSAL,PLACA UNIVERSAL+TROCA DE PLACA),NA SALA DE AUDITORIO DO PREDIO DA PREFEITURA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/03/2022 | 6405.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PREM ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/03/2022 | 3724.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001382 | 10/03/2022 | 210.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764 (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS), VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001395 | 10/03/2022 | 4149.75 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO JEEP RENEGATE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001399 | 10/03/2022 | 3312.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO JEEP RENEGATE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2021 E CONTRATO Nº 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001384 | 10/03/2022 | 1218.30 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO TRATOR JHON DHERE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001386 | 10/03/2022 | 1137.77 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001390 | 10/03/2022 | 2803.02 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/03/2022 | 1160.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001410 | 11/03/2022 | 2638.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/03/2022 | 1050.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO DENTISTA FÁBIO ALEXANDRE E DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS CAVALCANTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/03/2022 | 4000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R& L LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA URETRIALISE FLEXIVEL ( CALCULO RENAL), REALIZADA NO SENHOR EWERTON PAULINELLY DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/03/2022 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/03/2022 | 620.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF II NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/03/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/03/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/03/2022 | 2100.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA DE AGUA,CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA NA EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS,PINTURA DE JANELAS DA EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001409 | 11/03/2022 | 3943.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (CIMENTO, TUBO DE ESGOTO E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001411 | 11/03/2022 | 2728.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001412 | 11/03/2022 | 2085.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (CIMENTO, ASSENTO-HYGIENIC E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/03/2022 | 346.66 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELLI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/03/2022 | 272.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/03/2022 | 1600.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA 02441656457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LENTES DE CORREÇÃO (PAR) E ARMAÇAO DE ÓCULOS, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/03/2022 | 139.00 | 00012088554416 | CAMILA VICTORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/03/2022 | 240.00 | 00002585232719 | JOAO DUTRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/03/2022 | 100.00 | 00004793503454 | BENEDITA ANSELMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/03/2022 | 200.00 | 00007908763456 | FRANCINEIDE BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/03/2022 | 160.00 | 00006316683499 | SIMONEIDE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/03/2022 | 210.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/03/2022 | 200.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/03/2022 | 350.00 | 00010289636450 | CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/03/2022 | 200.00 | 00011869600436 | JOANA DARC DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/03/2022 | 250.00 | 00010557913454 | FERNANDA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/03/2022 | 170.00 | 00096511230449 | MARCOS GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/03/2022 | 1136.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 142 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/03/2022 | 1284.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TONER P/HP, TINTA REFIL P/IMPRESSORA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/03/2022 | 632.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 79 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/03/2022 | 1500.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC),TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MEMBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DO MUNICIPIO,CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TECNICO)DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC,NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/03/2022 | 1500.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MEMBROS DAS ESF/ESB DAS UBS DO MUNICIPIO, CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO (SUPORTE TÉCNICOS), DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/03/2022 | 312.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A PRFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001442 | 15/03/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº.00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00002/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001446 | 15/03/2022 | 150.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 BLOCOS DE DECLARAÇÃO F.12-PAPEL SULFITE 75G COM 1 VIA -1X0 COR,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/03/2022 | 9169.37 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/03/2022 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2777053, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/03/2022 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TIRAR O RADIADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO PARA TIRAR VAZAMENTOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA-NQE-3J91-PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/03/2022 | 1870.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE QFT.8216, CONSERTOS DE PNEUS DO TRATOR 4283 G, CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇAO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/03/2022 | 445.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA NMA-3811 E PLACA KJM-1421 E CONSERTO DE PNEUS DO CARRO DE MÃO,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/03/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6995766 EM 14/03/2022,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/03/2022 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO RESERVATÓRIO DE AGUA, TROCA DO REPARO DE CUÍCA DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHAO 860 DE PLACA QFT.8216/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/03/2022 | 24237.60 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/03/2022 | 240.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS DO VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH-0A92-PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/03/2022 | 540.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE CORREIA DENTADA, FAZER SERVIÇOS DE FREIOS NAS 4 (QUATRO) RODAS E TROCAR ÓLEOS E FILTROS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU.8A59/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/03/2022 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA,RLS-6C57-PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001444 | 15/03/2022 | 1530.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL COM 2 VIAS F.16,PAPEL 75G-1X0 COR,1000 FICHA DE REGULAÇÃO MEDIC/ATENDIMENTO SAMU F.9,PAPEL 75-1X1,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/03/2022 | 1145.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE RLU.1104, LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSE.7898, CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OFF.7572 E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001452 | 15/03/2022 | 159.80 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIMETRO DE PULSO INDICADO PARA MEDICOES DA SATURAÇAO DE OXIGENIO FUNCIONAL DA MOGLOBINA ARTERIAL SP -02 E FREQUENCIA DE PULSAÇAO PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/03/2022 | 2424.49 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/03/2022 | 790.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/03/2022 | 7567.32 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001465 | 15/03/2022 | 11324.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 76 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, CONFORME PORTARIA Nº.2759 DE 12 DEZEMBRO DE 2014, ORIUNDO A ADESAO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00001/2022 E CONTRATO Nº.00040/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/03/2022 | 1000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TIRAR O MOTOR PARA FAZER REPAROS, FAZER A REVISAO NA SUSPENSAO TRASEIRA COM TROCA DOS AMORTECEDORES NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC.1626/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001445 | 15/03/2022 | 9749.58 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE FLS PAPEL SULFITE (PROVAS-AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA ALUNOS), APOSTILAS CADERNO DO PROFESSOR, ENCADERNAÇOA E FLS PAPEL SULFITE (AVALIAÇAO DIAGNÓSTICA PROFESSORES), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001447 | 15/03/2022 | 410.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 01 BANNER EM LONA MEDINDO 85X120 CM (SELO UNICEP (2021-2024), CARIMBOS AUTOMATICOS. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/03/2022 | 510.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS DE PENUS DOS VEICULOS DE PLACA QFG E PLACA NQJ-5268,PERTECENTESS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/03/2022 | 9086.13 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/03/2022 | 920.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/03/2022 | 4803.73 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/03/2022 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE VELAS E BUBINAS E PASSAR O COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHAS NO SISTEMA E TIRAR VASAMENTO DE OLEO DO MOTOR, COM TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL.7344/PB (CONSELHO TUTELAR). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/03/2022 | 200.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/03/2022 | 200.00 | 00058088571472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/03/2022 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/03/2022 | 180.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE ESPECIAL PARA A NUTRICAO DE SEU FILHO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/03/2022 | 3316.00 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS (FEIJAO CARIOCA,FLOCAO,ARROZ E OUTROS), PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/03/2022 | 2349.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABAO EM PO, PAPEL HIGIENICO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/03/2022 | 1000.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DO 1º MÓDULO DO CURSO: EU PROFESSOR... COM EMOÇAO E AMOR, COM OS PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, COM CARGA HORÁRIA DE 04/A NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/03/2022 | 340.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QGG-9A67 CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/03/2022 | 2100.00 | 00056546211491 | MACIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 600 (UNID) DE MÁSCARAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/03/2022 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE - CLASSE I - INFECTANTE - BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/03/2022 | 550.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPARO EM PC/FORMATAÇAO COM BKP, REPARO EM PLACA DE MONITOR 14"/MANUTENÇÃO EM EMPRESSORA, PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇAO E JUNTA DE SERVIÇOS MALITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/03/2022 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/03/2022 | 1126.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/03/2022 | 1500.00 | 00004237809480 | JOSE VICENTE HIPOLITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO AOS ATLETAS DO MUNICIPIO QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA COMPETIÇAO PELA FEDERAÇAO PARAIBANA DE CICLISMO, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANXEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001474 | 17/03/2022 | 1710.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001475 | 17/03/2022 | 750.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001476 | 17/03/2022 | 1080.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE PAULINO ALVES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DA GLORIA DA CRUZ SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/03/2022 | 665.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A AUDIOMETRIA TONAL,VOCAL,IMPEDANCIOMETRIA,OTOEMISSÕES ACUSTICAS E POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO,NO PACIENTE JAILSON SOARES DE OLIVEIRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/03/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL DA PACIENTE ANA LARA SALUSTIANO, EM ATENDIMENTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/03/2022 | 315.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONAGRAFIA E MEDICINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A USG DE MAMA COM DOPPLER,REALIZADO NA PACIENTE MARCILENE PEREIRA DE SOUZA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/03/2022 | 200.00 | 17456087000370 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA MASTOIDE REALIZADO NO PACIENTE WELLYSON A. DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/03/2022 | 400.00 | 17456087000370 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL,REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/03/2022 | 750.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGG-9166 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA CAPITAL DO ESTAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 14/02 E 08/03/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/03/2022 | 410.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/03/2022 | 53.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12111-8 COVID CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/03/2022 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGG3C36, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PAO DE AÇUCAR, ARISCO E ZE VELHO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/03/2022 | 155.00 | 00009415799480 | LETICIA THAINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA A EQUIPE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/03/2022 | 145.00 | 00010171062400 | BISMARCK DA SILVA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PULA-PULA PARA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO PARA RECEPÇÃO DOS ALUNOS PARA INICIO DO ANO LETIVO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/03/2022 | 1800.00 | 00072694602487 | RONALDO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JXO.1C70, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS MASSARANDUBA E LIMEIRA PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/03/2022 | 1680.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE-8434 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/03/2022 | 920.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE LAMPADAS E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS TRÊS ESCOLAS DO COMPO (SITIO CAJAZEIRAS, PÉ DE SERRA E PITOMBAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/03/2022 | 329.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS-2825 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO VALENTIM PARA A ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO NOS DOIS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/03/2022 | 3000.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PORTÃO DA LAGOA ENTRADA PRINCIPAL,E PORTÃO DE MURETA DE ACESSO AO ESPELHO DÁGUA,E NO PORTÃO DA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/03/2022 | 750.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER E CONSERTO NO PORTÃO DA EMEF OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/03/2022 | 2379.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATO (F,1007), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/03/2022 | 7653.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR (F,1013), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/03/2022 | 5689.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB PROFESSOR CRECHE 70% FL.1012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/03/2022 | 50928.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR FUNDEB (F,1014), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/03/2022 | 17027.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR FUNDEB 30% -FL.1015 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/03/2022 | 4384.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR-CRECHE (F,1039), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/03/2022 | 1138.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR-PRE-ESCOLAR (F,1040), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/03/2022 | 2289.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB PROFESSOR EDUCAÇAO INCLUSIVA 70% FL.1041, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/03/2022 | 1019.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB AUXILIAR EDUCAÇAO INCLUSIVA 30% FL.1042, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/03/2022 | 4096.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR-EJA,(1043) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/03/2022 | 305.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB AUXILIAR EJA 30% FL.1044, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/03/2022 | 2029.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%-ASSESSORES (F,1045), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/03/2022 | 100.00 | 00071975327446 | FABRÍCIO DA COSTA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANEIRO PARA RETIRADA DE 2º. VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SIUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/03/2022 | 1488.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (F;1009), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/03/2022 | 1320.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (F;1016), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/03/2022 | 1522.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIO ASSESSOR CON (F,1037), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/03/2022 | 580.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-FL.1049 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/03/2022 | 1773.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA (F,1024), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/03/2022 | 1611.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS - FL1047, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001497 | 18/03/2022 | 39154.23 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 1º APOSTILAMENTO DE PREÇO AO CONTRATO Nº 00048/2020, NA CONTRAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, ASSIM COMO MELHORAR O JÁ EXISTENTE, COM A MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE ATENDIMENTOS POR UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 17577.1600001/20-003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001499 | 18/03/2022 | 252.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001500 | 18/03/2022 | 270.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/03/2022 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/03/2022 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/03/2022 | 2575.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS (F,1008),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/03/2022 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSOR (A), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/03/2022 | 6752.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID (F,1048), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/03/2022 | 7418.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (F,1017), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/03/2022 | 2109.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-FL.1018, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/03/2022 | 9659.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF CONTRATO (F,1020), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/03/2022 | 12372.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF PAB (F,1022), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/03/2022 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF-FL.1029, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/03/2022 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF CONTRATO (F,1030), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/03/2022 | 2440.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ SAMU -FL.1023, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/03/2022 | 1600.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATO (F,1031), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/03/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO/AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/03/2022 | 1304.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES (F,1002), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/03/2022 | 2069.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/03/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA/ASSESSOR (A) - FL.1035, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | A CIDADE COM CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/03/2022 | 500.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇAO DE FORMÇAO E INCENTIVO P/O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS NATIVAS FRUTIFERAS, DESTINADAS A ARBORIZAÇAO NA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDENTIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/03/2022 | 3123.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/03/2022 | 1922.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (F;1004), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/03/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES (F,1034), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/03/2022 | 5701.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (F;1011), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/03/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/03/2022 | 3000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001564 | 21/03/2022 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2022, CONTRATO Nº 00032/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/03/2022 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/03/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/03/2022 | 300.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/03/2022 | 1300.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BIOPSIA HEPATICA DA PACIENTE MARLENE PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/03/2022 | 1000.00 | 24555545000122 | CTE-CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇAO: URGENCIA EMERGÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/03/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/03/2022 | 550.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEW.7640, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA SOLANIA DIA 09/02, DO SITIO JATUARANA PARA GUARABIRA NO DIA 11/02, DE CAIÇARA PARA BELEM NO DIA 03/03, DE CAIÇARA PARA NOVA CRUZ-RN DIA 07/03 E DE CAIÇARA PARA GUARABIRA DIA 17/03. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/03/2022 | 1500.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TROCA DA COBERTURA DO TOLDO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CICERO FIRMINO PEREIRA,LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/03/2022 | 450.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/03/2022 | 931.38 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO,VERNIZ DE MOTOR SPRAY E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO NISSAN VERSA DE PLACA RLR-0E38/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/03/2022 | 501.62 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, RODIZIO, REVISAO 40.000KM E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA RLR.0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/03/2022 | 1875.00 | 33964092000189 | CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE OOFORECTOMIA NA PACIENTE ROSE ELLEN NASCIMENTO LIMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/03/2022 | 350.00 | 30384475000190 | CAMILA BANDEIRA DE MELO AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA O PACIENTE HEITOR LUCAS SANTOS DA CRUZ,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/03/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/03/2022 | 650.00 | 00064515117491 | JOSE DA COSTA FRAZÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CAMAS ELASTICA PARA O INICIO DO ANO LETIVO NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA REFERENTE AO DIA 16,17 E 18/MARÇO 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/03/2022 | 650.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/03/2022 | 1230.00 | 00001838519432 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTAS) MÁCARAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDEMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/03/2022 | 520.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA QSE.5J63, HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE SOFAS PERTENCENTES A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001581 | 22/03/2022 | 8588.77 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FEIJAO, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PP:0006/2022 E CONTRATO:00044/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001582 | 22/03/2022 | 10741.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DOMISSANITARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001583 | 22/03/2022 | 2367.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/03/2022 | 227.24 | 00071568170432 | JOAO PAULO NUNES DE MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/03/2022 | 754.00 | 00012339444446 | ROSEANE KELLY FARIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONRTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/03/2022 | 330.00 | 00002409219411 | SERGIO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/03/2022 | 1080.00 | 00070071079408 | MARIA CLARA COSTA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/03/2022 | 398.50 | 00003504853484 | JOSE MARCONIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/03/2022 | 250.00 | 00028777255453 | AILTON SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11528-2 CRIANÇA FELIZ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/03/2022 | 1545.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS: RLS.6B77, VEICULO DE PLACA QSE.5654, VEICULO DE PLACA RLU.8A59 E OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001585 | 22/03/2022 | 2339.72 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001572 | 22/03/2022 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/03/2022 | 1703.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/03/2022 | 140.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFV.8764 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001573 | 22/03/2022 | 18000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES PIPA, COM CAPACIDADE PARA 9.000 (NOVE MIL) LITROS DE AGUA, FICANDO OS MESMOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA PARA ATENDER COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL E URBANA, SITUAÇAO ESSA, PROVOCADA PELA ESTIAGEM. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/03/2022 | 395.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS,QFC-1G26,RLX-3C30 E DA MOTO BROSS,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/03/2022 | 590.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 02 TENDAS E 10 CADEIRAS PARA A PRIMEIRA COPA DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS REALIZADA NA COMUNIDADE UMBURANA NO DIA 12/03/2022 ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001584 | 22/03/2022 | 2349.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA, SABAO EM PO E OUTROS), DESTINADOS A LIMPEZA DOS MERCADOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/03/2022 | 450.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SSD (DISCO DE ESTADO SÓLIDO) DE 256GB, DESTINADO A UM NOTEBOOK PERTENCENTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/03/2022 | 260.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/03/2022 | 520.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001587 | 23/03/2022 | 4530.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001588 | 23/03/2022 | 1331.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE (CORPOS) RESIDENTE QUE ERAM NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA NQC.5775/PB NO DIA 02 E 08/03/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/03/2022 | 390.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 03 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/03/2022 | 1430.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/03/2022 | 200.00 | 00003504820470 | JOSE JADELSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DO CENTRO COMUNITARIO EDUCACIONAL SEVERINO CAVALCANTE DE CARVALHO,SOLDA DOS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LOCALIZADA NO CALÇADÃO DO CANAL NA RUA ANTENOR NAVARRO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001602 | 24/03/2022 | 5861.75 | 43907014000104 | NAYANE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/03/2022 | 400.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04,09,10,12,16,18,23,25,29 E 31 DE MARÇO/2022, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/03/2022 | 21379.04 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RATEIO (ABONO) PELO SALDO DE RECURSO DO FUNDEB 70% DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR (CONTRATOS), CONFORME A LEI FEDERAL Nº 14.276/2021 E A LEI MUNICIPAL Nº 452/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/03/2022 | 49885.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RATEIO (ABONO) PELO SALDO DE RECURSO DO FUNDEB 70% DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-CRECHE (EFETIVOS), CONFORME A LEI FEDERAL Nº 14.276/2021 E A LEI MUNICIPAL Nº 452/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/03/2022 | 64137.96 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RATEIO (ABONO) PELO SALDO DE RECURSO DO FUNDEB 70% DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-PRÉ ESCOLAR (EFETIVOS), CONFORME A LEI FEDERAL Nº 14.276/2021 E A LEI MUNICIPAL Nº 452/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/03/2022 | 427586.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RATEIO (ABONO) PELO SALDO DE RECURSO DO FUNDEB 70% DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR FUNDEB (EFETIVOS), CONFORME A LEI FEDERAL Nº 14.276/2021 E A LEI MUNICIPAL Nº 452/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/03/2022 | 21379.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RATEIO (ABONO) PELO SALDO DE RECURSO DO FUNDEB 70% DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR (EFETIVOS), CONFORME A LEI FEDERAL Nº 14.276/2021 E A LEI MUNICIPAL Nº 452/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/03/2022 | 35632.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RATEIO (ABONO) PELO SALDO DE RECURSO DO FUNDEB 70% DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-EJA (EFETIVOS), CONFORME A LEI FEDERAL Nº 14.276/2021 E A LEI MUNICIPAL Nº 452/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/03/2022 | 1200.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 150 KG DE POLPA DE FRUTA DE ACEROLA, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/03/2022 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE - CLASSE I - INFECTANTE - BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/03/2022 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE, CLASSE I, INFECTANTE, BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/03/2022 | 250.00 | 00009711495422 | LETICIA SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE LANCHES PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM COMEMORAÇAO AO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/03/2022 | 600.00 | 00005276997489 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PZE-4158,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO UMBURANA PARA ESTA CIDADE,GUARABIRA-PB E BELEM-PB COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/03/2022 | 200.00 | 00001838519432 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLAC OJZ.4J40, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA-PB, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/03/2022 | 1380.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA NOC.3D21-RN, CONDUZINDO PACIENTE DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA, GUARABIRA-PB E NOVA CRUZ-RN, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/03/2022 | 1400.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ACOMPANHANDO PACIENTE DOENTES DESTA CIDADE AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/03/2022 | 240.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNER INFORMATIVO (MÍDIA VIRTUAL) DE AÇÕES LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLINE COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA EDUCATIVA EM AÇAO REALIZADA DURANTE O MES DA MULHER NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/03/2022 | 1550.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PDW.4A94, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001601 | 24/03/2022 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00002/2022, CONTRATO Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/03/2022 | 410.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE UMA PLACA 60X50 PARA O CEMITERIO DO CAIÇARENSE DOM EPAMINONDAS JOSE DE ARAUJO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/03/2022 | 2210.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (CRONOMETRO DIGITAL LIGHT PE, BOMBA SAC AZTU, BOLA BASQUETE E OUTROS), PARA USO NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NAS AULAS DE EDUCAÇAO FISICA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/03/2022 | 2202.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A 1ª. COPA DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS, REALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO UMBURANA NO DIA 12/03/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/03/2022 | 1334.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JS210SC ECOMAX, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0001595 | 24/03/2022 | 8610.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO/ORÇAMENTARIO DE ENGENHARIA REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE CAIÇARA-PB,CR 9118833/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0001608 | 24/03/2022 | 7195.15 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO/ORÇAMENTARIO DE ENGENHARIA REFERENTE A EXECUÇAO DA OBRA DE MODERNIZAÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE DE CAIÇARA/PB, CR.913125/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/03/2022 | 350.00 | 00070201874474 | CAIO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO BAU QUE TRANSPORTA CARNE, LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFT.8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/03/2022 | 2940.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/03/2022 | 200.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA COM CAMARAS E CENTRAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/03/2022 | 3200.00 | 30431360000109 | CITO MANMA DIAGNOSTICOPOR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 64 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL (CÓDIGO, 02,04,03,018-8), EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇAO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇOES, CONF.OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/03/2022 | 200.00 | 17456087000370 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO REALIZADO NA PACIENTE EDILEUSA SOUSA SILVA DA PAZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/03/2022 | 1790.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOURO, PERTENCENTES AOS PSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001640 | 25/03/2022 | 3232.50 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001641 | 25/03/2022 | 3335.00 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/03/2022 | 1600.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GELADEIRAS E FREEZER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/03/2022 | 200.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/03/2022 | 330.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/03/2022 | 100.00 | 00006547300404 | GILBERTO CASSEMIRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/03/2022 | 200.00 | 00071234700441 | THAYNE MURIELLY DE SOUSA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/03/2022 | 300.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/03/2022 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/03/2022 | 500.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA OS SEUS FILHOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/03/2022 | 200.00 | 00008981261423 | MARCIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/03/2022 | 260.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 07 LATAS DE LEITE ESPECIAL NUTRIGOLDO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDAES BÁSICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/03/2022 | 400.00 | 00023677163404 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/03/2022 | 550.00 | 00044302274468 | JOSETA FELIPE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO POR OCASIAO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/03/2022 | 400.00 | 00010545490448 | EMANUEL NEVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/03/2022 | 300.00 | 00075247020430 | ADRIANA COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/03/2022 | 1200.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS,PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/03/2022 | 5730.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) ROÇADEIRA HUSQVARNA 236R, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001662 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/03/2022 | 3371.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001643 | 28/03/2022 | 1235.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (APARELHO MEDIDOR E TIRA DE GLECEMIA), DETINADOS AOS PSFs. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/03/2022 | 3526.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 ATOMIZADOR BUFFALO BFG 450 2T, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/03/2022 | 1190.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 FOGAO 4BC ESMALTEC BAL14QBR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001676 | 28/03/2022 | 3650.00 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTOS, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10,522, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS COM ACRESCIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB, COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E OUTROS,REFERENTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2022 | 400.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A NATAL/RN, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 08,11,14,15,16,17,18,21,23 E 25 DE MARÇO/2022 COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001678 | 28/03/2022 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E SETOR DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/03/2022 | 3853.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/03/2022 | 2408.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/03/2022 | 950.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/03/2022 | 900.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/03/2022 | 950.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/03/2022 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/03/2022 | 920.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/03/2022 | 920.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/03/2022 | 1050.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/03/2022 | 950.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/03/2022 | 500.00 | 00009231645455 | ACACIO PORPINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/03/2022 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/03/2022 | 900.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/03/2022 | 500.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/03/2022 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/03/2022 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PRAÇAS E CALÇADAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/03/2022 | 920.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/03/2022 | 700.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/03/2022 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/03/2022 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/03/2022 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/03/2022 | 820.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/03/2022 | 500.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/03/2022 | 920.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/03/2022 | 900.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/03/2022 | 600.00 | 00011920332480 | JOSE CARLOS MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/03/2022 | 500.00 | 00070071042407 | DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001682 | 28/03/2022 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/03/2022 | 26783.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/03/2022 | 1212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001710 | 29/03/2022 | 18000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES PIPA,COM CAPACIDADE PARA 9.000(NOVE MIL) LITROS DE AGUA,FICANDO OS MESMOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA PARA ATENDER COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL E URBANA,SIUAÇÃO ESSA PROVACADA PELA ESTIAGEM,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/03/2022 | 1078.90 | 68422419000175 | PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 BALANÇA DE PLATAFORMA 300 KG MICHELETTI, DESTINADA AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/03/2022 | 1600.00 | 00010355290413 | JOSE ANDERSON LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO,LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO CENTRO COMUNITARIO EDUCACIONAL SEVERINO CAVALCANTE NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/03/2022 | 1599.00 | 41533303000157 | LED FERRAMENTAS E ILUMINAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIAÇAO 01 ROÇADEIRA KNAKASAKI 842NK-630AT, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMA ENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001745 | 29/03/2022 | 3442.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO COMPCTADOR DE PLACA RLX-3C30 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001746 | 29/03/2022 | 3357.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO WV DE PLACA QFT-8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001748 | 29/03/2022 | 4222.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA LOCADO DE PLACA NMA-3811, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001749 | 29/03/2022 | 1702.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG.2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001750 | 29/03/2022 | 4997.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA LOCADO DE PLACA MNC-C9E79, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001755 | 29/03/2022 | 461.56 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO BROSS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001759 | 29/03/2022 | 52.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO A MOTO CRF DE PLACA NQE-3991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/03/2022 | 9157.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/03/2022 | 6060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/03/2022 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETÁRIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/03/2022 | 4857.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SISPAR INSS,JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA 60031-8,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/03/2022 | 1243.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS SISPAR INSS, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DE Nº.60031-8. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/03/2022 | 561.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SISPAR LEI PREM INSS, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DEBITADO NA CONTA DE N°.60.031-8. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/03/2022 | 15693.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/03/2022 | 60.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001731 | 29/03/2022 | 1594.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001756 | 29/03/2022 | 6900.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTO EM GERAL,COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE Nº00003/2022 E CONTRATO DE Nº0006/2022,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/03/2022 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/03/2022 | 10818.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/03/2022 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001743 | 29/03/2022 | 7705.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA QFA-0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001754 | 29/03/2022 | 12054.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO A PATROL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001757 | 29/03/2022 | 10685.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001760 | 29/03/2022 | 4740.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001762 | 29/03/2022 | 6843.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMU ), DESTINADO A MAQUINA PC HIDRAULICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001765 | 29/03/2022 | 8712.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001767 | 29/03/2022 | 3646.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001769 | 29/03/2022 | 5147.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001772 | 29/03/2022 | 4613.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001737 | 29/03/2022 | 1030.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 INFORMATIVO COM 2 FOLHAS F.8-PAPEL COUCHE 115G-4X4 CORES COM 1 GRAMPO (CENTENARIO DE NASCIMENTO DE DOM EPAMINONDAS DO BISPO CAIÇARENSE), BANNER EM LONA MEDINDO 40X60 CM. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/03/2022 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/03/2022 | 5762.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001744 | 29/03/2022 | 3905.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/03/2022 | 11781.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/03/2022 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/03/2022 | 34819.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/03/2022 | 150.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO E CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001719 | 29/03/2022 | 2530.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2.000 SACOLAS MEDINDO 32X18 CM COM IMPRESSAO 3 CORES, SACOS TRANSPARENTES PARA EXAME MEDINDO 24X12, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001720 | 29/03/2022 | 4488.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/03/2022 | 41265.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/03/2022 | 390.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/03/2022 | 10682.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/03/2022 | 55022.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/03/2022 | 69125.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/03/2022 | 13949.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/03/2022 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/03/2022 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-NASF (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/03/2022 | 7140.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/03/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA APRESENTAÇÃO DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001775 | 29/03/2022 | 4239.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA S-10 DE PLACA RLU-1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001777 | 29/03/2022 | 3763.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH-0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001779 | 29/03/2022 | 5531.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTE DE PLACA QSE-5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001780 | 29/03/2022 | 6099.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL ), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001781 | 29/03/2022 | 145.05 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF-2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001782 | 29/03/2022 | 51.29 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF-2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001783 | 29/03/2022 | 5580.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL ), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001784 | 29/03/2022 | 211.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGG-0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001785 | 29/03/2022 | 2363.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE-7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001786 | 29/03/2022 | 2034.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG4037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001787 | 29/03/2022 | 4590.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS-6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001788 | 29/03/2022 | 5709.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001789 | 29/03/2022 | 5465.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/03/2022 | 73231.38 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-FUNDEB-APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/03/2022 | 22052.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE-FUNDEB-APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/03/2022 | 4363.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRÉ ESCOLAR-FUNDEB-APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/03/2022 | 4756.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-INCLUSIVA-ESPECIAL-FUNDEB-APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/03/2022 | 1454.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA-FUNDEB-APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/03/2022 | 7916.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASSESSORES FUNDEB 30% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/03/2022 | 3129.70 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAFVEIS E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA,PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/03/2022 | 41.65 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAFVEIS E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001721 | 29/03/2022 | 730.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO F.4, PAPEL TRIPLEX 350G-SEM IMPRESSAO, ADESIVOS VINIL MED 23X32 CM, CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/03/2022 | 105.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001734 | 29/03/2022 | 27074.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/03/2022 | 1212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB PROFESSORES (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/03/2022 | 17997.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL DE APOIO 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001751 | 29/03/2022 | 2175.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001761 | 29/03/2022 | 4011.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD-7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001763 | 29/03/2022 | 1063.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FORDK DE PLACA QFH-7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001764 | 29/03/2022 | 3418.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLS-4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001766 | 29/03/2022 | 1802.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001768 | 29/03/2022 | 2789.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ-4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001770 | 29/03/2022 | 283.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001771 | 29/03/2022 | 2905.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001773 | 29/03/2022 | 1596.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001774 | 29/03/2022 | 1831.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC.5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001776 | 29/03/2022 | 3628.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001778 | 29/03/2022 | 4181.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/03/2022 | 7090.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/03/2022 | 7272.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/03/2022 | 9084.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/03/2022 | 9212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SECRETÁRIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/03/2022 | 7672.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/03/2022 | 2766.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/03/2022 | 170.00 | 00064515117491 | JOSE DA COSTA FRAZÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA TENDA PARA ACOLHIMENTO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/03/2022 | 120.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001739 | 29/03/2022 | 5893.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VINCULO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORMME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001742 | 29/03/2022 | 1537.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL.7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001747 | 29/03/2022 | 3374.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE.5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001752 | 29/03/2022 | 23.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSK-2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001753 | 29/03/2022 | 93.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO A MOTO DE PLACA MNM2412, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/03/2022 | 37171.16 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2022 | 33968.02 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/03/2022 | 45085.91 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRÉ-ESCOLAR 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2022 | 316098.31 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR FUNDEB 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/03/2022 | 8324.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/03/2022 | 24088.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR EJA 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001795 | 30/03/2022 | 126.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/03/2022 | 10682.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/03/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2022 | 1100.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 10 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03,09,14,16 E 30 PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E JURIDICO, CAMPINA GRANDE NOS DIAS 17,18 E 21 OFICINAS MECANICAS E LOJAS DE PRODUTOS AGRICULAS, NATAL.RN 08 E 23/03/2022 LOJAS DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS E FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2022 | 5416.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/03/2022 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/03/2022 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00013104056463 | DAVI DE ALMEIDA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇAO COM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00002537105451 | RONALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHA COM USO DE MARTELETE,EM PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/03/2022 | 1655.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/03/2022 | 875.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/03/2022 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MORÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MORÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/03/2022 | 1050.00 | 00008413516439 | LEONARDO GALDINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/03/2022 | 1370.00 | 00003504254424 | JAILSON MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/03/2022 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/03/2022 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/03/2022 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 2 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/03/2022 | 600.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO NESTA CIDADE . REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/03/2022 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/03/2022 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/03/2022 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/03/2022 | 1180.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/03/2022 | 1650.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO POÇO ARTESIANO NO CONJUNTO SANTANA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO DO POÇO ARTESIANO NO LOTEAMENTO SANTANA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/03/2022 | 570.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO SANTA CLARA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/03/2022 | 500.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES FOTOGRAFIAS E GRAVAÇÃO DE VIDEOS DE OBRAS E OUTROS AÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/03/2022 | 1365.00 | 00008205687404 | EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/03/2022 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/03/2022 | 570.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA SEPERAÇAO E ORGANIZAÇAO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2022 | 808.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 C/ MOVIMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/03/2022 | 2097.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 C/ MOVIMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/03/2022 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PREDIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/03/2022 | 390.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/03/2022 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001883 | 31/03/2022 | 300.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/03/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12220-3 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/03/2022 | 2.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DA NE 579 DATADA DE 31/01/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2022 | 230.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM LOCAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/03/2022 | 1380.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/03/2022 | 1610.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MORÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/03/2022 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/03/2022 | 920.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/03/2022 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/03/2022 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2022 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/03/2022 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/03/2022 | 1500.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC),TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MENBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DO MUNICIPIO,CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TECNICO)DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC,NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2022 | 1950.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGENS DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, MONTAGEM DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO E INSTALAÇAO DO COMPRESSOR NA UBS DO CONJUNTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/03/2022 | 101.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/03/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001882 | 31/03/2022 | 863.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001885 | 31/03/2022 | 1640.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001889 | 31/03/2022 | 621.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001893 | 31/03/2022 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/03/2022 | 800.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OVOS CAIXA C/30 UND (50 CX), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/03/2022 | 440.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04,06,09,10,12,16,18,23,25,29 E 31 DE MARÇO/2022, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00008703402479 | ROSEKELLY FAUSTO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INPETORA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDAD,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/03/2022 | 800.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2022 | 600.00 | 00009963868401 | MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00010545493463 | SEVERINO ROSIL DASILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A EMEF OLIVINIA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2022 | 800.00 | 00011896021484 | IVANDSON KLEBER RIBEIRO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00002980307483 | ERIVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00008378361403 | VIVIANA PEREIRA ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/03/2022 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA A SILVA NO SITIO CAJAZAEIRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00071497030463 | MARLI AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/03/2022 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001884 | 31/03/2022 | 1580.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001810 | 31/03/2022 | 4000.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA 02441656457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LENTES DE CORREÇÃO (PAR) E ARMAÇAO DE ÓCULOS, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 BL PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/03/2022 | 570.00 | 00009864409492 | JOSEMAR BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/03/2022 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2022 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/03/2022 | 26.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 BL PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/04/2022 | 400.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSÉ DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PUXADOR DA PORTA DE VIDRO DO PREDIO DO CRAS,NA PORTA EM DUAS CADEIRAS DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA,SOLDA NA PEDALEIRA DA MOTO DO CONSELHO TUTELAR,PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0001894 | 01/04/2022 | 1500.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/04/2022 | 1700.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSÉ DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA E DA TRAVA DO ONIBUS ESCOLAR,NA FECHADURA DO PORTÃO DA CRECHE,NO PORTÃO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO,SERVIÇOS DE SOLDA NAS TRAVES DO GINASIO DE ESPORTES O LUISÃO,PINTURA METALICA EM 04 ESTANTES E 02 ARMARIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/04/2022 | 1338.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 4.460 UN PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/04/2022 | 320.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VENTILADORES DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/04/2022 | 1200.00 | 00008828198443 | MARIA JOSE COUTINHO DE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/04/2022 | 350.00 | 00007324956440 | MICHELLE ANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA RECEPÇÃO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE O MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001910 | 01/04/2022 | 22500.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 (UM MIL E QUINHENTOS)CAMISAS BASICA COR BRANCA COM LOGAMARCA NA FRENTE SERIGRAFADA,GOLA V,MANGA CURTA COM PUNHO NAS MANGAS,FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/04/2022 | 320.00 | 00005065227411 | LAIR QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO ONIX DE PLACA QSL-4189, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/04/2022 | 10320.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 DISCO DE GRADE REC 26"X6 BRN DESTINADOS AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/04/2022 | 150.00 | 00007014152408 | JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE INSCRIÇAO E TAXA DE ARBITRAGEM DA EQUIPE QUE PARTICIPARA DA CAPA RURAL 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/04/2022 | 650.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE INSCRIÇÃO,NA TAXA DE ARBITRAGEM E CUSTOMIZAÇÃO DO PADRÃO DA EQUIPE QUE PARTICIPARA DO COPÃO INTERIOR/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/04/2022 | 600.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/04/2022 | 300.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSÉ DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA TAMPA DA CAIXA DÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA,NO CARROÇÃO DO TRATOR,NA PORTA DO MERCADO PUBLICO,E SOLDA NO CARROÇÃO DO TRATOR,PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/04/2022 | 1050.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO NAS LATERAIS DO CALÇAMENTO DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/04/2022 | 300.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001911 | 04/04/2022 | 1140.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS AOS MOTORISTAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/04/2022 | 1610.00 | 00011923282484 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE. CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001912 | 04/04/2022 | 559.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021, CONTRATO Nº 00087/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/04/2022 | 1520.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB-4576,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS RIACHO PRETO,NOGUEIRA,CIPOAL,PITOMBAS,GIRAL,PE DE SERRA,VALENTIM DESTE MUNICIPIO,PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/04/2022 | 900.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/04/2022 | 900.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL,JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SÍTIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/04/2022 | 1350.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001923 | 04/04/2022 | 2680.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/04/2022 | 1150.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/04/2022 | 1380.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/04/2022 | 1400.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/04/2022 | 1400.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/04/2022 | 1250.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00008336395440 | ADELSON ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA FAE.4417 PARA DIVUGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/04/2022 | 800.00 | 00010171948408 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/04/2022 | 550.00 | 00004388468428 | DALIANA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BAINHAS, BOLSINHAS E CARDES PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/04/2022 | 750.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E DECORAÇOES DE AMBIENTES DESTINADOS A VACINAÇAO, ACADEMIA DE SAUDE E PALESTRA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/04/2022 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS,MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS,TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL,REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/04/2022 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/04/2022 | 556.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR 1500VA BIV SLIN PREMIUM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA)DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/04/2022 | 1050.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE (ÂNCORA) NO SÍTIO NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPECIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/04/2022 | 2100.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/04/2022 | 1380.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/04/2022 | 600.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/04/2022 | 600.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/04/2022 | 1300.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/04/2022 | 300.00 | 00001838519432 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OJZ.4J40 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA.PB COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/04/2022 | 640.00 | 00000973712465 | GERONIMO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PLACA QSE-7259-PB CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/04/2022 | 600.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/04/2022 | 800.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/04/2022 | 920.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/04/2022 | 1350.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/04/2022 | 1595.00 | 00012193092494 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇAO DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/04/2022 | 3496.30 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAFVEIS E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001977 | 05/04/2022 | 2427.30 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA,NPR6613, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001978 | 05/04/2022 | 9198.63 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/04/2022 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/04/2022 | 3055.75 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 69,26 T), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001971 | 05/04/2022 | 8360.08 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001974 | 05/04/2022 | 850.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA (REVISAO E LIMPEZA SISTEMA DO ARLA) DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/04/2022 | 575.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 15 UN. CAMISAS DRY TECH, DESTINADAS A EQUIPE QUE VAI PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE BASQUETE 3X3 NO RIO GRANDE DO NORTE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/04/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001969 | 05/04/2022 | 3918.55 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A ESCAVADEIRA (PC)JCB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001970 | 05/04/2022 | 5254.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A PATROL 120K, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001972 | 05/04/2022 | 8649.93 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001973 | 05/04/2022 | 5508.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR JOHN DHERE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001975 | 05/04/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR JHONN DHERE 02 RENOVAÇÕES DE PNEUS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001976 | 05/04/2022 | 1200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA BOMBA INJETORA, SERVIÇO TESTE DE BICOS INJETORES, EFETUADOS NO TRATOR JHON DEERE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/04/2022 | 260.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SSD (DISCO DE ESTADO SÓLIDO DE 128GB), DESTINADO AO NOTEBOOK PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001981 | 06/04/2022 | 3038.31 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA HYNDAI, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001983 | 06/04/2022 | 3234.54 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001979 | 06/04/2022 | 800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA(AR CONDICIONADO),RECARGA DE GAS,REALIZADA NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLS-4A37,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001980 | 06/04/2022 | 13572.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PP.25/2021 CONT.99/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/04/2022 | 1000.00 | 31739274000120 | ALEXANDRE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO CIRURGICO (VARIZES UNILATERAL) DA PACIENTE MARIA ELIDIANE FERREIRA DOS SANTOS. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/04/2022 | 700.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGW-8E88,CONDUZINDO PACIENTE DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001985 | 07/04/2022 | 178496.96 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NA CONTRAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, ASSIM COMO MELHORAR O JÁ EXISTENTE, COM A MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE ATENDIMENTOS POR UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 17577.1600001/20-003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001986 | 07/04/2022 | 30944.47 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 2º PARCELA APOSTILAMENTO DE PREÇO AO CONTRATO Nº 00048/2020, NA CONTRAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, ASSIM COMO MELHORAR O JÁ EXISTENTE, COM A MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE ATENDIMENTOS POR UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 17577.1600001/20-003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001987 | 07/04/2022 | 15120.02 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/04/2022 | 1404.10 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (ESFIRA, PAO C/QUENTE E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/04/2022 | 975.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DO DENTISTA FABIO ALEXANDRE, DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS CAVALCANTE E ANA JAQUELINE DA S. BATISTA (MAMOGRAFIA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/04/2022 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DO LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA COVID-19 NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001993 | 07/04/2022 | 4195.25 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001995 | 07/04/2022 | 3141.17 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DOMISSANITARIOS E OUTROS SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/04/2022 | 3205.66 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO SALGADO PARA FESTA,ESFIRA, PAO C/QUENTE E PAO FRANCES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001996 | 07/04/2022 | 4707.45 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001998 | 07/04/2022 | 16354.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002000 | 07/04/2022 | 34020.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE (1100 UND DE CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA E 300 UND CONFECÇÃO DE CADERNO DE DESENHO PERSONALIZADO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002001 | 07/04/2022 | 10783.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/04/2022 | 1800.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/04/2022 | 725.50 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/04/2022 | 354.60 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, POLPAS E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/04/2022 | 128.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/04/2022 | 1853.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/04/2022 | 196.60 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIALIZADO (AEE), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/04/2022 | 2319.20 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/04/2022 | 600.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/04/2022 | 1025.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA CIDADE, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/04/2022 | 391.37 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001999 | 07/04/2022 | 2798.25 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/04/2022 | 2310.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO NO EIXO,TROCA DOS DISCOS E DE UM MANCAL DA GRADE ARADORA,SERVIÇOS DE SOLDA E MONTAGEM DA GRADE FINA,RETIRADA E REPOSIÇÃO DA BOMBA INJETORA E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO TRATOR JOHN DEERE 4X4,E OUTROS,SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E TROCA DO REPARO DO CILINDRO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA 416 PERTECENTES A SEC. DE AGRICULTURA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/04/2022 | 200.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001992 | 07/04/2022 | 8486.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ILUMINAÇAO PULBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/04/2022 | 3756.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/04/2022 | 5.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/04/2022 | 27.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/04/2022 | 520.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SSD (DISCO DE ESTADO SÓLIDO) DE 128GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002020 | 08/04/2022 | 3293.32 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A GRADE ARADOURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002023 | 08/04/2022 | 1012.77 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002022 | 08/04/2022 | 1179.64 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764 ,VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/04/2022 | 450.00 | 00011660885450 | WELLIGTON ISIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO UM AUXILIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ARBITRAGEM TENDO EM VISTA DA PARTICIPACAO DO MUNICIPAL FUTEBOL CLUBE NA COPA RURAL 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/04/2022 | 350.00 | 00070131624423 | SANDRIELLY SHIRLEY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/04/2022 | 200.00 | 00014821077833 | ROSA MARIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/04/2022 | 320.00 | 00070071022473 | JESSIANE CINTIA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/04/2022 | 200.00 | 00010526393483 | MARIA APARECIDA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/04/2022 | 150.00 | 00001404852441 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/04/2022 | 200.00 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIAS ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/04/2022 | 250.00 | 00085513890410 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/04/2022 | 300.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE LEITE DAS DUAS CRIANÇAS,DEVIDO A CONDIÇÃO DE SAUDE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/04/2022 | 680.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL 50MG) PARA O MEU FILHO ACRIELBES ROZENO BEZERRA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/04/2022 | 950.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL NO DIA INTENACIONAL DAS MULHERES. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/04/2022 | 150.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MOUSE USB OPTICO M90,TECLADO USB K120), DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-BOLSA FAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/04/2022 | 4460.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE NO-BREAK 600VA BIV/110V STD-TI BLACK RAGTECH, MONITOR LED 21,5 OL. FUL HD LG, COMPUTADOR CPU I7 INTEL 3.43.8 GHZ/8GB/SSD48GB VGA E HDMI CONF7 OBS LIGAR EM 110V MULTILASER, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/04/2022 | 5000.00 | 45425751000198 | JOSE MILDSON MARQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DO PREDIO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL "TIO PATINHAS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002036 | 08/04/2022 | 13000.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA)MOCHILAS COSTA,DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/04/2022 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002018 | 08/04/2022 | 840.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/04/2022 | 640.00 | 00003992570479 | MAGLIELSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QFO.5433, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002021 | 08/04/2022 | 2027.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/04/2022 | 140.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 0PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002038 | 08/04/2022 | 20578.51 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00021/2021 E CONTRATO 00081/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/04/2022 | 585.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MARÇO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/04/2022 | 1675.80 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/04/2022 | 1800.00 | 00072694602487 | RONALDO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JXO.1C70 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS MASSARANDUBA E LIMEIRA PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DURANTE O MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/04/2022 | 1680.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE-8434 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/04/2022 | 1900.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGG.3C36 CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS ABREU, PAO DE AÇUCAR E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTEREM AULA, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS-2825 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO VALENTIM PARA A ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/04/2022 | 230.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA ÁRVORE NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/04/2022 | 615.00 | 00007195935493 | DJAILTON ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENHO ARTISTICOS,ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA NO MURO DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002052 | 11/04/2022 | 34020.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE (1100 UND DE CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA E 300 UND CONFECÇÃO DE CADERNO DE DESENHO PERSONALIZADO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE E PRÉ ESCOLA). EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/04/2022 | 553.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MARÇO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/04/2022 | 650.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MARÇO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/04/2022 | 4073.96 | 19780316000171 | JOSE GERALDO AULO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/04/2022 | 510.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TACÓGRAFO EFETUADO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFT8216, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/04/2022 | 240.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA QFT8216 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/04/2022 | 30.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL,DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROSS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/04/2022 | 30.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA AUTOMOTIVA (LAMPADA FAROL), DESTINADA A MOTO CRF 230, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/04/2022 | 135.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MOTO BROS VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/04/2022 | 160.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/04/2022 | 60.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MOTO BROS VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/04/2022 | 240.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROSS,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/04/2022 | 70.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MOTO BROS VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0002055 | 13/04/2022 | 3000.00 | 00005280705411 | JULLYANNA KARLLA VIEGAS ALBINO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, EM FAVOR AO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/04/2022 | 351.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/04/2022 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2777053, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/04/2022 | 4736.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000528-80.2014.8.15.0121,AUTOR:ANA CRISTINA TAVARES DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002069 | 13/04/2022 | 6500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÕES DE PNEUS (18.4.30 e 12.4.24) EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002062 | 13/04/2022 | 39750.00 | 04932750000152 | LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (2650KG DE CORVINA INTEIRA) PEIXE CONGELADO PARA DISTRIBUIR COM AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA, NA SEMANA SANTA DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/04/2022 | 315.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 UND, GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/04/2022 | 5280.00 | 00015369617520 | SEVERINO RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E DESCSCAMENTO DE COCOS SECOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO,POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/04/2022 | 210.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MOTO TITAN 150 PLACA MNM2412 (CONSELHO TUTELAR), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/04/2022 | 350.00 | 00082689512491 | ELIZABETE TOMAZ DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS: SENDO 01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO, NOS DIAS 12,13 E 14 DE ABRIL DE 2022 , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/04/2022 | 200.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS;SENDO 01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB E FORUM EXTRAORDINARIO,NOS DIAS 12,13 E 14 DE ABRIL DE 2022,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/04/2022 | 1845.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 205 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/04/2022 | 375.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CAMISA COMPLETA,VALVULA E OUTROS),DESTINADAS AO VEICULO MOTO TITAN 150 MN I-6873,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002080 | 13/04/2022 | 2051.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002082 | 13/04/2022 | 1095.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002083 | 13/04/2022 | 3756.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002053 | 13/04/2022 | 280.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/04/2022 | 1400.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ACOMPANHANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/04/2022 | 711.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 79 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (ITACOATIARA 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/04/2022 | 35.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DESTINADA AO VEICULO MOTO POP 110 QSF-2369,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/04/2022 | 145.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MOTO POP 110 PLACA QSF.2359 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002081 | 13/04/2022 | 2438.61 | 20166545000180 | SUICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICA M E G, TERMOMENTRO DIGITAL COM ALARME BRACO, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/04/2022 | 1090.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002088 | 14/04/2022 | 1387.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002089 | 14/04/2022 | 2149.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/04/2022 | 730.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002087 | 14/04/2022 | 1604.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA, DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/04/2022 | 1406.00 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS (FEIJAO CARIOCA,FLOCAO,ARROZ E OUTROS), PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002090 | 14/04/2022 | 835.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/04/2022 | 340.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QGG-9A67,CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0002093 | 18/04/2022 | 160460.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 10 UN MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI, O1 UN MULTIFUNCIONAL LASER MFP 135W AZB83A, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E 30 UN NOTEBOOK SAMSUNG KV3BR CI3 4GB 256 SSD CINZA CUMBO WIN 11 PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ORIUNDO DO PP.00007/2022 E CONTRATO: 49/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/04/2022 | 270.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E ARTES VIRTUAIS PARA DIVULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/04/2022 | 4020.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 04 ARMÁRIOS, 03 BUREAUS, 06 ESTANTES, CONFECÇÃO DE UMA GRADE EM FERRO PARA A JANELA DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHA, 01 PARTAO EM FERRO PARA A FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA, 02 GRADES PARA A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO, 01 PORTAO EM FERRO PARA A EMEF OLIVINA QUEIROZ DE CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/04/2022 | 4870.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/04/2022 | 800.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/04/2022 | 235.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E ARTES VIRTUAIS PARA DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002099 | 18/04/2022 | 26.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002100 | 18/04/2022 | 782.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002101 | 18/04/2022 | 582.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/04/2022 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INTERNAÇAO HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA DE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PEDRO ALVES DE MENEZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/04/2022 | 315.00 | 00007346113403 | JOAO EVANGELISTA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERVAÇÃO DE TETO EM GESSO DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/04/2022 | 11565.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/04/2022 | 3478.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA FORMAÇAO DOS PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/04/2022 | 485.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CADEIRAS E BUREAUS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/04/2022 | 120.00 | 41108396000172 | MANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADA RIACHO PRETO,PROJETADA NOGUEIRA E PROJETADA CAHOEIRINHA,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE Nº1077234-35,A=3.100,61M², CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/04/2022 | 1150.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA CAIÇARA AO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/04/2022 | 440.00 | 42579311000105 | ELOISA CARLA RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO DE FOSSAS COM IMUNIZADORA,DESTINADAS AS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/04/2022 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MECANICOS, NO CONSERTO NA SOLDA DOS 2 (DOIS) BALÕES DO SISTEMA DE AR E TIRAR VASAMENTOS DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NMA-3811,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/04/2022 | 1300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TIRAR VASAMENTO DE AR,REVISÃO NAS 04 (QUATROS) RODAS,TROCA DE REPARO DE 02 (DUAS) CUICAS,TROCA DE OLEO E FILTROS E TROCA DE 03 (TRES) CRUZETAS NO VEICULO CAMINHÃO 8160 DE PLACA,QFT-8216-PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/04/2022 | 1160.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/04/2022 | 200.00 | 17456087000370 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL REALIZADO NA PACIENTE CLEONICE MARTINS DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002112 | 19/04/2022 | 14751.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 99 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, CONFORME PORTARIA Nº.2759 DE 12 DEZEMBRO DE 2014, ORIUNDO A ADESAO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00001/2022 E CONTRATO Nº.00040/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/04/2022 | 864.70 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 M DE TECIDOS MARGARIDA 2,45 EST.DES.2214VV.4,DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/04/2022 | 750.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO SISTEMA DE EMBREAGEM,TROCA DE OLEO E FILTROS E REPARAR OS FREIOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORONO DE PLACA,RLV-8A59,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/04/2022 | 279.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR FLIP ROSA GRADIENTE DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/04/2022 | 1352.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES,ESTAMPAS EM SUBLIMAÇÃO EM TOALHINHAS,CONFECÇÃO DE CAMISAS E OUTRAS,EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/04/2022 | 200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO DA VENTUINHA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA,QFC-1626,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/04/2022 | 920.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE CORREIA DENTADA,CONSERTAR O ALTERNADOR,REVISAR A SUSPENSÃO DIANTEIRA E REVISAR O SISTEMA DE FREIOS NO VEICULO FORD K DE PLACA QFH-7624,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/04/2022 | 1140.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS CORREIAS DO ALTERNADOR E DA BOMBA DE AGUA,TIRAR A BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA FAZER REPAROS E TIRAR BICOS PARA REGULAR,E REVISÃO NAS 04 (QUATRO) RODAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA,OGA-8710,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/04/2022 | 465.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS E TROCAS DE PNEUS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA,NPR-6613,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/04/2022 | 480.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS 04 RODAS COM TROCA DE PARAFUSO DE RODA,TIRAR AS 02 PINCES DE FREIO TRASEIRO PARA EMBUCHAR E APERTAR OS 02 SUPORTE DAS CUICAS DIANTEIRAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA,NPR-6613,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/04/2022 | 1200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE AGUA,TIRAR ENTRADA DE AR NO SISTEMA DE COMBUSTIVEIS,TROCAR O SELENOIDE DA BOMBA INJETORA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA,NPR-6613,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002115 | 19/04/2022 | 3286.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS FUNEBRE (URNA FUNERARIA ESPECIAL, COROA NATURAL E FLORES), DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002116 | 19/04/2022 | 1260.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO (COM UMA APLICAÇÃO DE T.A 14) DE PESSOAS CARENTES (CORPOS) RESIDENTES, QUE ERAM NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA NQC.5775/PB NOS DIAS 23, 25 E 29 DE MARÇO E 13 DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/04/2022 | 300.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/04/2022 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/04/2022 | 200.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/04/2022 | 350.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/04/2022 | 180.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE LEITE ESPECIAL FORTINE PARA NUTRIÇÃO DE SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/04/2022 | 1934.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SECRETARIO-ASSESSOR CONTRATRO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/04/2022 | 1320.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/DEPT.DO CONSELHO TUTELAR FL.1016, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/04/2022 | 1488.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FL: 1009, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/04/2022 | 250.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MOTO TITAN 150 MNM 2412,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/04/2022 | 150.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PAÇAS DESTINADAS A MOTO POP 110, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/04/2022 | 1773.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCVF FL:1024, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/04/2022 | 1611.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS (F,1047), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/04/2022 | 580.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA FL:1049, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/04/2022 | 415.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA RLS4A37, LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSI5J63, LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFH7624 E LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/04/2022 | 9468.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF-PRE-ESCOLAR 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/04/2022 | 7133.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB PROFESSOR EDUCAÇAO CRECHE 70% FL.1012, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/04/2022 | 64287.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/04/2022 | 14932.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -AUXILIAR FUNDEB APOIO 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/04/2022 | 4363.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB AUXILIAR CRECHE 30%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/04/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB PROFESSORES CONTRATADOS (F,1019), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/04/2022 | 7716.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB PROFESSOR EDUCAÇAO CONTRATO 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/04/2022 | 871.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR AUX APOIO 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/04/2022 | 998.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INCLUSIVA-ESP-AUX APOIO 70%,(F,1042),RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/04/2022 | 1748.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB PROFESSOR EDUCAÇAO INCLUSIVA 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/04/2022 | 5058.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PROFESSOR-EJA 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/04/2022 | 305.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR-EJA APOIO 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/04/2022 | 3779.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB PROFESSOR EDUCAÇAO PESSOAL APOIO 30% FL:1036, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/04/2022 | 1662.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ASSESSORES 30%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002131 | 20/04/2022 | 186.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/04/2022 | 2000.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QFG-4037,QFH-0A92 E OUTROS,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/04/2022 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR-A FL:1032, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/04/2022 | 2474.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS 9F,1008), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/04/2022 | 8665.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FL: 1017, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/04/2022 | 2243.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (F,1018), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/04/2022 | 11554.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATO FL:1020, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/04/2022 | 14310.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (PAB), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/04/2022 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (F,1029), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/04/2022 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF CONTRATO (1030), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/04/2022 | 1499.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU CONTRATO FL:1031, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/04/2022 | 2929.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (1023), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/04/2022 | 7186.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 FL:1048, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRICOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/04/2022 | 1725.00 | 00095162488453 | JOSE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRICOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/04/2022 | 1725.00 | 00082690529491 | SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRICOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/04/2022 | 1725.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRICOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/04/2022 | 1725.00 | 00012583711466 | JACKSON JUNIOR SEMEÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/04/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR (A)F:1035 RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/04/2022 | 2048.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/04/2022 | 1210.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (F,1002), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/04/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS (F,1001), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/04/2022 | 325.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO),LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFV-8764,PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/04/2022 | 3165.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (F,1003), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/04/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/04/2022 | 1922.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS FL: 1004, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002185 | 20/04/2022 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2022, CONTRATO Nº 00032/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002186 | 20/04/2022 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL-PCA (BALANÇO GERAL)DO ANO 2021., ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2022, CONTRATO Nº 00032/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/04/2022 | 1700.00 | 00009987554431 | ERICKSON DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVATAMENTO E PROJETOS TOPOGRÁFICOS REFERENTE AO CR 1081417-85 E 1081529-66 DE CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇAO COM CAIXA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/04/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURUA - CONTRATO FL.1021, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/04/2022 | 5535.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA FL.1011, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/04/2022 | 310.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFT8216, LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFC1626, LAVAGEM DA MOTO BROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/04/2022 | 359.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA CRF 230, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/04/2022 | 52606.26 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/04/2022 | 10187.80 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/04/2022 | 1300.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES A CONTRIBUIÇAO MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA) PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/04/2022 | 1300.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA) PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS,DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/04/2022 | 368.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UMA MOTO POP 110oi, PLACA QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/04/2022 | 379.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UMA MOTO HONDA POP 110oi, PLACA QSF2369, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/04/2022 | 392.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UMA MOTO HONDA FAN, PLACA OGG.0987, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/04/2022 | 390.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 03 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/04/2022 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/04/2022 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/04/2022 | 466.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/04/2022 | 360.00 | 00008825225407 | IZAIAS SABINO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU COBRINDO ATESTADO DE RAILE UM PLANTÃO E MEIO (12 E 24) HORAS DIAS 12.02 E 18.03.22,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/04/2022 | 360.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU COBRINDO ATESTADO DE RAFAELA UM PLANTAO E MEIO (12 E 24) HORAS NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/04/2022 | 150.00 | 00008951793427 | HUMBERTO DO NASCIMENTO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PALNTONISTA JUNTO AO SAMU UM PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 18/03/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/04/2022 | 1950.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/04/2022 | 7722.23 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/04/2022 | 400.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05,08,11,13,16,19,22,25,28 E 29 DE ABRIL/2022, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/04/2022 | 407.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA CG TITAAN KS,PLACA MNM-2412,PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/04/2022 | 1040.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 08 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/04/2022 | 967.39 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/04/2022 | 35.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADA A MOTO POP 110, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/04/2022 | 200.00 | 00071807023400 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE PAPEL DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/04/2022 | 100.00 | 00011550536486 | THAIS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/04/2022 | 500.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DA COMPRA DE LEITE PARA OS MEUS FILHOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/04/2022 | 300.00 | 00004919156405 | GINALDA MARIA FELIPE SAORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA (COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A MINHA MAE), CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/04/2022 | 200.00 | 00045271500497 | TEREZINHA MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/04/2022 | 260.00 | 00070392173417 | MARIA MICHELE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/04/2022 | 2400.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA MENOR EVELLY SEBASTIAO BATISTA, BEM COMO MENSALIDADE, PARA MANUTENÇÃO DA MESMA NO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE, NA CIDADE DO CONDE/PB, TENDO EM VISTA A INEXISTENCIA DE CASA DE PASSAGEM OU ABRIGO NA CIDADE DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/04/2022 | 575.00 | 00013245451431 | TAYSE MARIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE (DESJEJUM)DESTE MUNICIPIO,POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/04/2022 | 575.00 | 00008800244459 | DANIELY SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇAO DO PEIXE (DESJEJUM) DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/04/2022 | 575.00 | 00015832471490 | ITALY BEATRIZ SOUSA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇAO DO PEIXE (DESJEJUM) DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/04/2022 | 520.00 | 00012208942493 | VIVIAN ROBERTA SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE (DESJEJUM)DESTE MUNICIPIO,POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/04/2022 | 520.00 | 00011770355456 | CLARA EMANUELE OLIVIERA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇAO DO PEIXE (DESJEJUM) DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/04/2022 | 575.00 | 00015525955440 | MARCELA RENATA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE (DESJEJUM)DESTE MUNICIPIO,POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/04/2022 | 575.00 | 00071234767430 | ADNA HANYELLE DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇAO DO PEIXE (DESJEJUM) DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/04/2022 | 413.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA FAN DE PLACA MNI-6873,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM BOX, TAMPOS PARA MESA EM MADEIRA, CONSERTO DE JANELAS E MOLDURAS, PERTENCENTES AO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/04/2022 | 450.00 | 00070759186480 | ICARO LUCIANO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DIDÁTICO E ALIMENTAÇAO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002222 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/04/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/04/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/04/2022 | 3600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE Nº 40/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0800549-91.2021.8.15.0601 AUTOR: MARCOS AURELIO BARBOSA DE CARVALHO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/04/2022 | 380.00 | 00003504820470 | JOSE JADELSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DE BANCOS CONJUGADOS,CONSERTO DE 02 CADEIRAS E 01 CAMA DE ATENDIMENTO DO PSF II NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/04/2022 | 1615.95 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL COM SUCO, DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002236 | 25/04/2022 | 307.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002237 | 25/04/2022 | 75.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002238 | 25/04/2022 | 184.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/04/2022 | 9533.15 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002220 | 25/04/2022 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/04/2022 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/04/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA.PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/04/2022 | 1164.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/04/2022 | 5565.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/04/2022 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇAO AAo PE 001 2022.rtf. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002249 | 26/04/2022 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E SETOR DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002250 | 26/04/2022 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00002/2022, CONTRATO Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/04/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002244 | 26/04/2022 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM ATE 2500M-COD.49.70.670, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1077234-35. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, DE ACORDO COM O CR 1076382-58/21 SENDO ELAS: RUA PROJETADA 14, RUA PROJETADA 15, RUA PROJETADA 16. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002243 | 26/04/2022 | 2160.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/04/2022 | 900.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARANTIA DA PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES USUARIOS,GOVERNO E TRABALHADORES DO SUS NA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB REALIZADA NO DIA 26/04/2022 NO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº021/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/04/2022 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12111-8 COVID 19 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/04/2022 | 246.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12417-6 BL IGD PAB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/04/2022 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA BL PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/04/2022 | 1200.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/04/2022 | 5880.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (UN) PRATO KREST P/BANDA HX MARCHING BAND 16 POL, DESTINADOS A BANDA DO SEVERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/04/2022 | 6053.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PELE LUEN DOUBLE CLEAR 14 POL, ESTEIRA 14 POL 36 FIOS E OUTROS, DESTINADOS A BANDA DO SEVERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/04/2022 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE, CLASSE I, INFECTANTE, BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002259 | 27/04/2022 | 2332.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/04/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE RESSONANCIA DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE KATIA REJANE SOARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/04/2022 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA MARCOLINO SANTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002264 | 27/04/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/04/2022 | 520.00 | 08298309000111 | 1º SERVIÇO NOTORIAL REGISTRAL DE CAIÇARA -PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/04/2022 | 15693.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/04/2022 | 566.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PREM ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/04/2022 | 1254.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PREM ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS (6462-9), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/04/2022 | 9157.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/04/2022 | 6060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/04/2022 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/04/2022 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES POLITICOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/04/2022 | 5512.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002334 | 28/04/2022 | 4268.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002272 | 28/04/2022 | 8487.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002273 | 28/04/2022 | 11604.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002274 | 28/04/2022 | 4869.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/04/2022 | 10765.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/04/2022 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002339 | 28/04/2022 | 8252.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002340 | 28/04/2022 | 6738.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002342 | 28/04/2022 | 7440.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/04/2022 | 27614.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/04/2022 | 1212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/04/2022 | 450.00 | 00001838519432 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OJZ.4J40, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/04/2022 | 2050.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OGB.3F14/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA A JOAO PESSOA, GUARABIRA E CABEDELO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/04/2022 | 550.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD.7E94 CONDUZNDO PACIENTES DOENTES DO SITIO UMBURANA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/04/2022 | 11531.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/04/2022 | 40765.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-ACS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/04/2022 | 10432.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-ACE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/04/2022 | 56462.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/04/2022 | 73530.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/04/2022 | 13724.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/04/2022 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/04/2022 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-NASF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/04/2022 | 7140.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002314 | 28/04/2022 | 3254.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADA AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002315 | 28/04/2022 | 2478.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002316 | 28/04/2022 | 1944.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG4037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002317 | 28/04/2022 | 6492.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA RLROE38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/04/2022 | 2100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SSAÚDE-ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002319 | 28/04/2022 | 7360.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA S.10 DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002320 | 28/04/2022 | 55.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO A MOTO POP DE PLACA QSF2369, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002321 | 28/04/2022 | 105.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO A MOTO POP DE PLACA QSF2359, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002322 | 28/04/2022 | 3555.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002323 | 28/04/2022 | 4435.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002324 | 28/04/2022 | 231.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADA AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA OGE0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002325 | 28/04/2022 | 5617.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002327 | 28/04/2022 | 7198.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002330 | 28/04/2022 | 6799.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002271 | 28/04/2022 | 3200.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA 02441656457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LENTES DE CORREÇÃO (PAR) E ARMAÇAO DE ÓCULOS, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/04/2022 | 7090.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/04/2022 | 7272.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/04/2022 | 9084.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/04/2022 | 9212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002275 | 28/04/2022 | 1969.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002277 | 28/04/2022 | 3498.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002278 | 28/04/2022 | 2981.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002279 | 28/04/2022 | 4543.67 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002280 | 28/04/2022 | 4312.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0I63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002281 | 28/04/2022 | 2382.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002284 | 28/04/2022 | 6245.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/04/2022 | 39190.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002289 | 28/04/2022 | 4671.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002290 | 28/04/2022 | 1651.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002293 | 28/04/2022 | 423.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO A MOTO DE PLACA MNI6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002296 | 28/04/2022 | 3910.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/04/2022 | 28355.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/04/2022 | 37921.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/04/2022 | 266700.58 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/04/2022 | 73035.59 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002301 | 28/04/2022 | 2832.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/04/2022 | 6060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-FUNDEB (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/04/2022 | 17088.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL DE APOIO 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/04/2022 | 22052.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-APOIO-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/04/2022 | 4363.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-APOIO-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/04/2022 | 6662.04 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/04/2022 | 4756.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR-APOIO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/04/2022 | 20726.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/04/2022 | 1654.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-APOIO-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/04/2022 | 7886.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASSESSORES 30% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002345 | 29/04/2022 | 2369.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC-1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002360 | 29/04/2022 | 360.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 01 BANNER COLORIDO EM LONA COM MONTAGEM (MEDINDO 200X120 CM (PROJETO RENASCER), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/04/2022 | 569.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/04/2022 | 647.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/04/2022 | 920.00 | 00011896021484 | IVANDSON KLEBER RIBEIRO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/04/2022 | 1000.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DO 2º. MÓDULO DO CURSO: EU PROFESSOR... COM EMOÇÃO E AMOR, COM OS PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB COM CARGA HORARIA DE 04H/A NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0002373 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0002376 | 29/04/2022 | 118225.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO)NOTEBOOK SAMSUNG KV3BR CI3 4GB 256 SSD CINZA CHUMBO WIN 11,DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0002377 | 29/04/2022 | 124205.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 25 UN NOTEBOOK SAMSUNG KV3BR CI3 4GB 256 SSD CINZA CHUMBO WIN 11 E 02 UN MULTIFUNCIONAL LASER MFP 135W AZB83A CX 1 UN, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/04/2022 | 790.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO DIFERENCIAL TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE SATELITE,TIRAR VAZAMENTO DE AR E SUBSTITUIR MANGUEIRAS,REVISÃO NAS 04 RODAS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA,OGC-5429-PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/04/2022 | 0.80 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA REFIL IMPRESSORA EPSON E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESA EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021)- COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 0306, LANÇADO A MENOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/04/2022 | 1390.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 (NE 5771). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004126732403 | JOSE HUMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA (2021), PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/04/2022 | 340.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA (2021),CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QGG-9A67 CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00071497030463 | MARLI AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE REEMPENHA (2021), PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/04/2022 | 82.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA (2021), PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA (2021), PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002347 | 29/04/2022 | 1272.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL-7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002349 | 29/04/2022 | 25.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSK-2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002351 | 29/04/2022 | 3336.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA QSE-5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/04/2022 | 7672.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/04/2022 | 2766.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002361 | 29/04/2022 | 900.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 2.000 FICHAS ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA F.84-PAPEL DUPLEX 250G-4X0 CORES. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/04/2022 | 280.00 | 00058087885449 | Maria Elza Vieira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 04,07,12 E 25 DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/04/2022 | 3249.98 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL7344 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/04/2022 | 1200.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EFETUADA NO VEICULO CITROEN DE PLACA-QFL-7344 PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002392 | 29/04/2022 | 904.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPO DESCARTAVEL, GUARDANAPO E OUTROS), DESTINADOS A LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002395 | 29/04/2022 | 625.85 | 43907014000104 | NAYANE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/04/2022 | 260.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,EM CONCESSÃO DE UMA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL NUTRIGOLDO PARA SUA FILHA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDAES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA MAE A SENHORA GINALDA MARIA FELIPE SOARES,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/04/2022 | 32719.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/04/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/04/2022 | 1500.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC),TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MENBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DO MUNICIPIO,CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TECNICO)DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/04/2022 | 800.00 | 25148926000150 | FARMACIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002370 | 29/04/2022 | 2786.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002380 | 29/04/2022 | 4460.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS DE RECEITUARIOS MEDICO SIMPLES COM 2 VIAS, 4.000 REQUISIÇAO DE EXAMES LABORATORIAL, 4.000 REQUISIÇAO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO E OUTROS, DESTINADOS AOS PSFs. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/04/2022 | 210.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS DESTA CIDADE PARA AS CIDADE DE GUARABIRA,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 06,11,19/04/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/04/2022 | 4.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/04/2022 | 3882.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2021 E CONTRATO DE Nº.00007/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EM PODER DE TERCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002352 | 29/04/2022 | 6371.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002353 | 29/04/2022 | 388.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002354 | 29/04/2022 | 276.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002356 | 29/04/2022 | 4181.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT.8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002357 | 29/04/2022 | 1973.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002346 | 29/04/2022 | 4080.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO A MAQUINA PC, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002348 | 29/04/2022 | 11010.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO A MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002350 | 29/04/2022 | 3510.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/04/2022 | 3869.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS MAQUINAS E TRATORES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/04/2022 | 1870.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 09 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ASSESSORIA, GOVERNO DO ESTADO, SECRETARIA DO ESTADO E TAMBEM JUNTO A FORNECEDORES, NOS DIAS 04,05,07,08,11,12,19,20 E 26 DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENTÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL 7 DE NOVEMBRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/04/2022 | 4247.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (PALHETA PLASTICOVER P/CLARINETE, PELE LDH DOUBLE LUB PRETA 18 E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA 07 DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/04/2022 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002363 | 29/04/2022 | 6900.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTO EM GERAL,COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE Nº00003/2022 E CONTRATO DE Nº0006/2022,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTOS, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10,522, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS COM ACRESCIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB, COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/04/2022 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,CONSULTORIA,MANUTENÇÃO ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL,LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC(SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/04/2022 | 1703.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/04/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12220-3 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/04/2022 | 231.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/05/2022 | 450.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002414 | 02/05/2022 | 16380.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/05/2022 | 825.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DO DENTISTA FABIO ALEXANDRE,08 (OITO) DIARIAS DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS CAVALCANTE E 02 (DUAS) DIARIAS DUPLA COM ALIMENTAÇÃO DE ALYSSON SALES E OUTRO (CARRO DA FUMAÇA),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002412 | 02/05/2022 | 196.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002446 | 03/05/2022 | 1260.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002447 | 03/05/2022 | 1576.05 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL COM SUCO, DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/05/2022 | 300.00 | 00008272207400 | TAMIRIS MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA Nº. 51, CENTRO DE CAIÇARA COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/05/2022 | 640.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG (QUARENTA) SBVK 40X50 SACOLAS TIPO B,PARA EMBALAGEM DE PEIXES,FUBA E COCO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/05/2022 | 2662.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 8873 UN PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/05/2022 | 1150.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE LÂMPADAS E REPAROS NAS INSTALAÇOES ELETRICAS NAS TRES ESCOLAS DO CAMPO (SITIO CAJAZEIRAS, PÉ DE SERRA E PITOMBAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002443 | 03/05/2022 | 1180.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002453 | 03/05/2022 | 1060.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 53 (UN) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TRATORISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/05/2022 | 600.00 | 00011660885450 | WELLIGTON ISIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO UM AUXILIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ARBITRAGEM TENDO EM VISTA DA PARTICIPACAO DO MUNICIPAL FUTEBOL CLUBE NA COPA RURAL 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/05/2022 | 3000.00 | 00005280705411 | JULLYANNA KARLLA VIEGAS ALBINO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002452 | 03/05/2022 | 460.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE 23 (VINTE E TRES)REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/05/2022 | 1020.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/05/2022 | 3672.55 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 83,24 T), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/05/2022 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PRAÇAS E CALÇADAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/05/2022 | 1150.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERNTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/05/2022 | 860.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/05/2022 | 970.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/05/2022 | 600.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/05/2022 | 920.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/05/2022 | 900.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/05/2022 | 950.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/05/2022 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/05/2022 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/05/2022 | 400.00 | 00009374411474 | MARCIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/05/2022 | 650.00 | 00011920332480 | JOSE CARLOS MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/05/2022 | 450.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/05/2022 | 550.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/05/2022 | 950.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/05/2022 | 920.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/05/2022 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/05/2022 | 950.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/05/2022 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/05/2022 | 900.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/05/2022 | 900.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/05/2022 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/05/2022 | 900.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/05/2022 | 900.00 | 00070071042407 | DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/05/2022 | 3480.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/05/2022 | 300.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/05/2022 | 255.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/05/2022 | 1365.00 | 00008205687404 | EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/05/2022 | 300.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 SSD'S (DISCO DE ESTADO SÓLIDO) + BACKUP AVANÇADO, EM 01 NOTEBOOK E 02 PC'S (COMPUTADORES DE MESA), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENTÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL 7 DE NOVEMBRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/05/2022 | 880.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA 7 DE NOVEMBRO, NA FORMAÇÃO, VIVÊNCIA FORMATIVA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/05/2022 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM MARQUES NO PERIODO DE 02/04 A 02/05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/05/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/05/2022 | 300.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE UMA PALESTRA DENOMINADA "TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM" EM UMA CAPACITAÇAO ENTITULADA DE "VIVENCIA FORMATIVA EM REDE: NAVEGAÇOES NA EDUCAÇAO COM AMOR OCORRIDA EM 26/04/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/05/2022 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A EMEF OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/05/2022 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/05/2022 | 450.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/05/2022 | 450.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REF,AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/05/2022 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/05/2022 | 570.00 | 00009864409492 | JOSEMAR BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/05/2022 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002456 | 04/05/2022 | 3933.93 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/05/2022 | 150.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/05/2022 | 1250.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/05/2022 | 1220.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/05/2022 | 1300.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/05/2022 | 1400.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/05/2022 | 1180.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/05/2022 | 1380.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/05/2022 | 1300.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA, JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/05/2022 | 1150.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/05/2022 | 1350.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SÍTIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002493 | 04/05/2022 | 256.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/05/2022 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PROGRAMAS, MANUTENÇAO DE BANCO DE DADOS TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/05/2022 | 1300.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/05/2022 | 800.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO AO PSF II NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/05/2022 | 1350.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/05/2022 | 900.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/05/2022 | 1700.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENETE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/05/2022 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DO LOBORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA COVID-19 NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ÂNCORA) DO SITIO VALENTIM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/05/2022 | 600.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/05/2022 | 800.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE (ÂNCORA) NO SÍTIO NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/05/2022 | 1250.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO PSF III, NO SITIO JATUARANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/05/2022 | 1300.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERAMGEM JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/05/2022 | 1300.00 | 00008336395440 | ADELSON ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR,ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA,FAE-4417 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA VACINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002515 | 05/05/2022 | 2600.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPECIONISTA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/05/2022 | 1600.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002518 | 05/05/2022 | 20175.25 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECER OS PSFs DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO 00021/2021 E CONTRATO 00081/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/05/2022 | 600.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/05/2022 | 144.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 08 (UNID) CAMISAS EM MALHA NA COR BRANCA COM IMPRESSAO FRENTE E COSTA, DESTINADA A CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/05/2022 | 600.00 | 00010171948408 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/05/2022 | 920.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/05/2022 | 2400.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/05/2022 | 920.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO SOCIAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00003504217499 | IZETE DAS NEVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA TIO PATINHAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/05/2022 | 290.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM LOCAL, REFERENTE AO MES MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/05/2022 | 500.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇOES, FOTOGRAFIAS E GRAVAÇAO DE VIDEOS DE OBRAS E OUTRAS AÇOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/05/2022 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/05/2022 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/05/2022 | 1380.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/05/2022 | 1610.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/05/2022 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/05/2022 | 570.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/05/2022 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/05/2022 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/05/2022 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PREDIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/05/2022 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00008413516439 | LEONARDO GALDINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/05/2022 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO,PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/05/2022 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/05/2022 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGIA DA PRAÇA 2 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/05/2022 | 600.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/05/2022 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/05/2022 | 1370.00 | 00003504254424 | JAILSON MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/05/2022 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/05/2022 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/05/2022 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/05/2022 | 1180.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO DO POÇO ARTESIANO NO LOTEAMENTO SANTANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/05/2022 | 570.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO SANTA CLARA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/05/2022 | 875.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/05/2022 | 1655.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/05/2022 | 380.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO,TROCA DE CAIBROS E CONSERTO DE 02 BICAS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO (NOVO) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00005431901451 | SEBASTIAO LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DOS SITIOS ARISCO, SANTA TEREZINHA E CATOLE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/05/2022 | 405.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/05/2022 | 1650.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO POÇO ARTESIANO NO CONJUNTO SANTANA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002588 | 06/05/2022 | 3046.18 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT-8216, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/05/2022 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/05/2022 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MODALIDADES DE ESCOLINHAS DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/05/2022 | 2700.00 | 35620506000188 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SETOR DE ESPORTES, DURANTE O PERIODO DE ABRIL E MAIO/2022, NA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NA LIGA INTERIORANA PARAÍBA/RIO GRANDE DO NORTE DE VOLEY (MASCULINO E FEMININO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/05/2022 | 1020.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PEÇAS DECORATIVAS (ARRANJOS ORNAMENTAIS TOALHAS E CORTINAS) PARA A PASCOA DAS ESCOLAS E PARA A VIVENCIA FORMATIVA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00048473243404 | MARINEIDE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE TOALHAS DE BANHO, CALCINHAS E CUECAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/05/2022 | 1840.00 | 00012193092494 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (15 DIAS) DE PEDREIRO NOS REPAROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/05/2022 | 450.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR (15 DIAS) TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE LIBERAÇÃO DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA ELABORAÇAO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇAO TÉCNICA REFERENTE A MODERNIZAÇAO DA QUADRA NO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE Nº.01077595-95/2021, COM ÁREA 731,25 M2. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/05/2022 | 805.00 | 00040059777826 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CAIXA DÁGUA DO PRÉ-ESCOLAR TIO PATINHAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/05/2022 | 300.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DA PASCOA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUALDE GESTORES MUNICIPAIS - ASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO RFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMA - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/05/2022 | 300.00 | 00013401752405 | GENNEFER JARDELE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A FAMILIA QUE ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL EXTREMA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/05/2022 | 1600.00 | 00004388468428 | DALIANA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE OVOS DE PASCOA DESTINADA AS MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002559 | 06/05/2022 | 790.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/05/2022 | 600.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇAO, INSTALAÇAO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MONTAGEM DE 2 BOMBAS PULVERIZADORAS DOS AGENTES ENDEMIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/05/2022 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/05/2022 | 300.00 | 00000973712465 | GERONIMO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSE.7259.PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DIA 28/04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/05/2022 | 570.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEW-7640 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM-PB COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE E COM A EQUIPE DA SAUDE PARA VACINAÇÃO EM ACAMADOS NESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/05/2022 | 250.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 1 APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/05/2022 | 2870.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO NO CONSERTO COM LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS NA SALA DA COORDENAÇÃO DO PSF II,CONSERTO COM LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS NA SALA DE CURATIVOS PSF II,LIMPEZA EM 05 AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E TROCA DE GAS NO LABORATORIO E RECEPÇÃO DO PSF II E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS NA ENFERMARIA PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002586 | 06/05/2022 | 4217.27 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002587 | 06/05/2022 | 220.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 04 BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO REALIZADOS NO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH-0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/05/2022 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE, CLASSE I, INFECTANTE, BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/05/2022 | 1840.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB-4576,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PITOMBAS,CIPOAL,NOGUEIRA,VALENTIM E GIRAU DESTE MUNICIPIO E DESTA CIDADE PARA O SITIO JATUARANA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/05/2022 | 1950.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSE.7898, LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO DE PLACA RLU.8A59, LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO DE PLACA QSE.5654 E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002593 | 09/05/2022 | 7325.27 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021, CONTRATO Nº 00087/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/05/2022 | 1005.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS QSI-5J63,RLS-4A37,RLQ-4H58 E OGF-5055,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/05/2022 | 510.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO DE PLACA QFV-8764,01 HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS E MALA DO VEICULO DE PLACA QFV-8764,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/05/2022 | 1800.00 | 00360305004282 | Caixa Econômi ca Federal | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS: OFICINA DE CAPACITAÇAO EM ENGENHARIA DE CUSTOS. CPS 95/2021.OPERAÇAO 3002111-00. PRPO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/05/2022 | 1800.00 | 00070071042407 | DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E DE 01 A 10 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/05/2022 | 1300.00 | 00053713664404 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 MESAS E 02 BANCOS DE ALVENARIA, DESTINADOS A PRAÇA DOIS ANTONIO, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/05/2022 | 6505.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (MEDALHA GALERA CLAS AZ 60003, TROFEU E OUTROS), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/05/2022 | 1940.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DE CABEÇAIS, SOLDA E MONTAGEM NO EIXO DA GRADE, SOLDA NO SUPORTE E TROCA DA LAMINA, ADAPTAÇAO EM DOIS RETROVISORES DA MOTONIVELADORA, SOLDA NO EIXO E TROCA DOS DISCOS DA SEÇAO DIANTEIRA DA GRADE FINA E OUTROS SERVIÇOS EFETUADOS EM VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPm, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/05/2022 | 3785.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/05/2022 | 1135.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇAO MECANICA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR.6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/05/2022 | 2010.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA MOLA 04 TRASEIRA,05 TRASEIRA E 06 TRASEIRA,REPOSIÇÃO DO PINO DE CENTRO,REPOSIÇÃO DO GRAMPO 7/8 E SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO FECHO DE MOLA,REALIZADO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFD-004,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/05/2022 | 262.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/05/2022 | 18.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/05/2022 | 962.28 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002616 | 10/05/2022 | 380.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 REFEIÇÃO, DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/05/2022 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/05/2022 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/05/2022 | 2300.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/05/2022 | 3920.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº.0800517-86,2021.8.15.0601, AUTOR: IRLA KARLINNE FERREIRA DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/05/2022 | 3920.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO:0800468-45.2021.8.15.061,AUTOR:(HERICA NATALIA RIBEIRO DE CARVALHO),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/05/2022 | 3920.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº.0800547-24.2021.8.15.0601, AUTOR: LEOPOLDO ELIAS DA PAZ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/05/2022 | 3920.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0800545-54.2021.8.15.061,AUTOR: MARCIONE ANTERO PEREIRA DESTE MUNICIPIO,CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/05/2022 | 3920.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO EM ANEXO AUTOR: MARLUCE BERNARDO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/05/2022 | 3920.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº0800550-76.2021.8.15.061,AUTOR: ROSILENE BERNARDINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/05/2022 | 554.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002615 | 10/05/2022 | 1386.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/05/2022 | 226.09 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SOQUEEZE TIME CAMPEAO PRETO E VERMELHO 500 ML ME 41 E OUTROS),DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/05/2022 | 940.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002627 | 11/05/2022 | 1381.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002631 | 11/05/2022 | 1320.93 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002633 | 11/05/2022 | 2561.22 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002636 | 11/05/2022 | 840.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002637 | 11/05/2022 | 3872.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002638 | 11/05/2022 | 1952.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002639 | 11/05/2022 | 1236.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002641 | 11/05/2022 | 4799.61 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002643 | 11/05/2022 | 4418.19 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002645 | 11/05/2022 | 445.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 BALANCEAMENTOS,ALINHAMENTO E SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002649 | 11/05/2022 | 440.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 04 BALANCEAMENTOS, ALINHAMENTO, DUAS HORAS DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA, EFETUADOS NO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH.0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/05/2022 | 1787.82 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE5654,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/05/2022 | 448.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/05/2022 | 1300.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/05/2022 | 980.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº.0800547-24.2021.8.15.0601, AUTOR: LEOPOLDO ELIAS DA PAZ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HONORARIOS ADVOCAT. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/05/2022 | 980.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº.0800517-86,2021.8.15.0601, AUTOR: IRLA KARLINNE FERREIRA DE CARVALHO,HONORARIOS ADVOCATACIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/05/2022 | 980.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO:0800468-45.2021.8.15.061,AUTOR:(HERICA NATALIA RIBEIRO DE CARVALHO), HONORARIOS ADVOCAT. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/05/2022 | 980.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº0800543-84.2021.8.15.060 AUTOR: MARLUCE BERNARDO DA SILVA,HONORARIOS ADVOCATACIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/05/2022 | 980.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0800545-54.2021.8.15.061,AUTOR: MARCIONE ANTERO PEREIRA DESTE MUNICIPIO CAIÇARA-PB,HONORARIOS ADVOCATACIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/05/2022 | 980.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº0800550-76.2021.8.15.060,AUTOR: ROSILENE BERNARDINO DOS SANTOS - HONORARIOS ADVOCAT. DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002640 | 11/05/2022 | 1680.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/05/2022 | 3054.29 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (ENXOVAIS: BANHEIRA, KIT C/3 CAMISETAS SIMPLES MALHA FIO, FRALDA BABY WILLY E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, QUE ESTAO ACOMPANHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO, APRIMORAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/05/2022 | 573.73 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CUZCUZEIRO EXPRESSO,JARRA COM TAMPA E OUTROS),DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/05/2022 | 10400.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TOALHAS DE BANHO A F65X120CM, TOALHA DE BANHO 68X135 CM), DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA COMEMORAÇAO DO DIAS DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/05/2022 | 6500.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TOALHAS DE BANHO A F 65X120CM),DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO, APRIMORAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/05/2022 | 2699.40 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS (CADEIRA CAMBOINHA BRANCA PLASTEX E OUTRO),DESTINADOS AOS USO DE ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB,DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002619 | 11/05/2022 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGG.3C36, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PÃO DE AÇUCAR, SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE ABRIL/2022, ORIUNDO DA DISPENSA DE Nº.DV00016/2022 E CONTRATO 059/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002620 | 11/05/2022 | 1800.00 | 00016060951457 | RAIANA REGINA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JXO.1C70 TRANSPORTANDO ALUNOS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DOS SITIOS SALGADO E BAIXA GRANDE ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. ORIUNDO A DISPENSA DE Nº.DV00016/2022 E CONTRATO 058/2022-CPL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002625 | 11/05/2022 | 1635.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002626 | 11/05/2022 | 2916.04 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD2004, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002628 | 11/05/2022 | 5849.05 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ5268, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002629 | 11/05/2022 | 530.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO PINÇA DE FREIO (02 UNIDADES) REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6613, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002635 | 11/05/2022 | 1680.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH7624, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002644 | 11/05/2022 | 1200.51 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002646 | 11/05/2022 | 1680.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE.8A34 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PROPRIA, LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, ORIUNDO A DISPENSA Nº.DV00016/2022 E CONTRATO 060/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/05/2022 | 398.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) TOALHAS SOCIAL 100 KI AMOR,DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002648 | 11/05/2022 | 3049.47 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002650 | 11/05/2022 | 1900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA DE FILTROS DE OLEO (INCLUINDO OLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL),SERVIÇO DE REBOQUE,SERVIÇO PARTE ELETRICA REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA NQJ-5268 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002651 | 11/05/2022 | 8739.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/05/2022 | 700.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002630 | 11/05/2022 | 295.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002632 | 11/05/2022 | 2771.03 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002642 | 11/05/2022 | 427.91 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO JIPE RENEGATE DE PLACA QFV8764, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002622 | 11/05/2022 | 8460.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ILUMINAÇAO PUBLICA E REPARO EM CALÇAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/05/2022 | 345.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARRETO E DESCARREGO DE UM CAMINHÃO DE AREIA PARA O PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE,DESTINADA A UMA CAIXA DE AREIA PARA O ESPORTE DE VOLEIBOL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002634 | 11/05/2022 | 1892.46 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO 8-160 DE PLACA QFT8216, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002677 | 12/05/2022 | 3040.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMISSANITARIOS,DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA,MERCADO PUBLICO E BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/05/2022 | 555.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/05/2022 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00008378361403 | VIVIANA PEREIRA ROSENDO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002668 | 12/05/2022 | 3015.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/05/2022 | 2356.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002673 | 12/05/2022 | 1998.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/05/2022 | 7000.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 02 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE CAIÇARA-PB PARA GUARABIRA-PB NOS TURNOS (MANHÃ E TARDE),SENDO UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHÃ,E UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE ENTRE OS DIAS 04/04/2022 A 04/05/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/05/2022 | 5350.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA EM ALUMINIO DESTINADA A PASSARELA DO PREDIO DO PRÉ ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/05/2022 | 450.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE ABRIL DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002669 | 12/05/2022 | 6557.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002671 | 12/05/2022 | 2901.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002676 | 12/05/2022 | 7599.88 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/05/2022 | 515.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/05/2022 | 900.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA (12 HORAS), JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERNETE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/05/2022 | 115.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE DJUNTOR E MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/05/2022 | 360.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA. QGG.9A67, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/05/2022 | 1100.71 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FESTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/05/2022 | 2129.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (ESFIRA, PAO C/QUENTE, SALGADO PARA FESTA E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/05/2022 | 1100.71 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PAO FRANCES, ESFIRA, SALGADO PARA FESTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ACOMPANHANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/05/2022 | 1000.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (SAN VALLE 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002699 | 17/05/2022 | 150906.23 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NA CONTRAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, ASSIM COMO MELHORAR O JÁ EXISTENTE, COM A MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE ATENDIMENTOS POR UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 17577.1600001/20-003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/05/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ ANTONIO MATIAS DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/05/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA DO PACIENTE JOSE ANTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/05/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA DO PACIENTE JOSE VIRGULINO PEREIRA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/05/2022 | 1030.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/05/2022 | 869.38 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (KIT REVISAO NISSAN WURTH, FLUIDO DE FREIO NISSAN E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/05/2022 | 359.62 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 60.000KM EFETUADA NO VEICULO VERSA DE PLACA:RLR0E38,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/05/2022 | 7190.78 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/05/2022 | 5450.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002690 | 17/05/2022 | 9446.68 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;OGA8710, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002691 | 17/05/2022 | 12074.75 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQJ5268, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002695 | 17/05/2022 | 1244.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002696 | 17/05/2022 | 550.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ALFERIÇÃO DE TACOGRAFO REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA;NQJ-5268,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002697 | 17/05/2022 | 980.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPARAÇÃO INJEÇÃO ELETRONICA (BOMBA ALTA PRESSÃO) REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8710,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/05/2022 | 1272.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 159 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VALLE 20L)DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/05/2022 | 970.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002717 | 17/05/2022 | 12703.13 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (PROTEÍNA DE SOJA, FLOCÃO E OUTROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PP:0006/2022 E CONTRATO:00044/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/05/2022 | 7592.75 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/05/2022 | 1550.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇOES E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/05/2022 | 1000.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PEÇAS E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/05/2022 | 320.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VALLE 20L) DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/05/2022 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO AO PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/05/2022 | 300.00 | 00010557913454 | FERNANDA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO AO PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/05/2022 | 180.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE LEITE ESPECIAL (FORTINE) PARA NUTRIÇÃO DE SEU FILHO, EM ATENDIMENTO AO PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/05/2022 | 210.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRAR LEITE ESPECIAL (NAM SOJA) PARA SEU FILHO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO AO PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/05/2022 | 200.00 | 00010921604424 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,EM ATENDIMENTO AO PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/05/2022 | 250.00 | 00007078524470 | GERALDA HONORIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO AO PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/05/2022 | 680.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL 50MG) PARA O MEU FILHO ACRIELBES ROZENO BEZERRA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO AO PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/05/2022 | 150.00 | 00072682094449 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/05/2022 | 250.00 | 00004125324417 | IRECE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/05/2022 | 150.00 | 00010681315431 | RAYSSA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/05/2022 | 330.00 | 00012847582495 | EDUARDA PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/05/2022 | 100.00 | 00010227775481 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/05/2022 | 250.00 | 00009542549458 | LOUYS LENNE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/05/2022 | 725.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON/ MANUTENÇÃO E FORMATAÇAO EM CPU/ REPARO DE PLACA EM NOBREAK, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/05/2022 | 368.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 46 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VALLE 20L) DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/05/2022 | 38.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ADAPTADOR HDMI PARA VGA AUDIO, DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/05/2022 | 8717.38 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/05/2022 | 120.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO (TROCA DE CAPACITADOR), PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/05/2022 | 250.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE MOTOR DO VENTILADOR, PERTENCENTE A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002694 | 17/05/2022 | 983.94 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINNHÃO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002705 | 17/05/2022 | 6500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÕES DE PNEUS REALIZADO NO TRATOR,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002709 | 17/05/2022 | 6500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÕES DE PNEUS REALIZADO NO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002692 | 17/05/2022 | 2962.98 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT8216, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002693 | 17/05/2022 | 1378.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A GARAGEM LAVA JATO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/05/2022 | 22657.78 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/05/2022 | 350.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DAS PORTAS, VIDROS E BUZINA DO VEICULO DE PLACA QFC.1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/05/2022 | 4747.75 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/05/2022 | 350.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COMPLETA DOS FAROIS DIANTEIROS E TRASEIROS DO TRATOR JOHN DEERE 5603 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002742 | 18/05/2022 | 5326.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002743 | 18/05/2022 | 5326.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/05/2022 | 60.00 | 41108396000172 | MANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MONITORAMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV.8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PEDRO ALVES DE MENEZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/05/2022 | 370.00 | 00070834747456 | RAYLAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DOS LIVROS NO ACERVO DA BIBLIOTECA PEDRO ALVES DE MENEZES NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/05/2022 | 2376.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO.60.031-8,REF. AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/05/2022 | 3802.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/05/2022 | 150.00 | 00010429645481 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/05/2022 | 200.00 | 00049156225415 | NICODEMOS ACINDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/05/2022 | 300.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/05/2022 | 200.00 | 00070071143424 | JANILMA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/05/2022 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/05/2022 | 500.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DA COMPRA DE LEITE PARA OS MEUS FILHOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/05/2022 | 150.00 | 00002585232719 | JOAO DUTRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/05/2022 | 1300.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 10 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/05/2022 | 3327.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO.60.031-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/05/2022 | 1950.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002738 | 18/05/2022 | 384.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/05/2022 | 3920.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº0800347-80.2022.8.15.0601, AUTOR: MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS (PAGAMENTO DO RPV). DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/05/2022 | 3920.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0800476-22.2021.8.15.0601,AUTOR: JOSE ROBERTO MARCIEL DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CAIÇARA-PB (PAGAMENTO DO RPV),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/05/2022 | 3920.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº.0800678-96.2021.8.15.0601, AUTOR: JOSE SILVANERES BERNARDO (PAGAMENTO DO RPV). DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/05/2022 | 3920.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº0800346-95.2022.8.15.0601, AUTOR: ADALBERTO SANTANA DA COSTA (PAGAMENTO DO RPV). DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/05/2022 | 980.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADVOCATICIOS DE Nº. 0800678.96.2021.8.15.0601, AUTOR: JOSE SILVANERES BERNARDO DESTE MUNICIPIO CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/05/2022 | 980.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº0800346-95.2022.8.15.0601 AUTOR: ADALBERTO SANTANA DA COSTA,HONORARIOS ADVOCATACIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/05/2022 | 980.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº.0800347-80,2022.8.15.0601, AUTOR:MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS,HONORARIOS ADVOCATACIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/05/2022 | 980.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº.0800476-22.2021.8.15.0601 AUTOR: JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO, HONORARIOS ADVOCATACIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/05/2022 | 260.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002768 | 19/05/2022 | 3232.50 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002769 | 19/05/2022 | 3335.00 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002770 | 19/05/2022 | 3650.00 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/05/2022 | 600.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 10 UND. CONJUNTO CAMISA E SHORT (SUBLIMAÇAO), DESTINADOS AOS ALUNSO DA EMEF. JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/05/2022 | 1500.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE VIDEO AO VIVO (LIVE) COM 3 CAMERAS,SONORIZAÇÃO DO AMBIENTE,NARRAÇÃO,VIDEO E PLACAR DIGITAL,SENDO FEITAS 15 LIVES COM MEDIA DE 1 HR CADA,EVENTO DENOMINADO "LIGA INTERIORANA DE VOLEI RN/PB-ETAPA CAIÇARA",QUE ACONTECEU NO DIA 15 DE MAIO DESTE MES CORRENTE ANO,NO GINASIO DE ESPORTES O LUIZÃO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/05/2022 | 1200.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA MENOR EVELLY SEBASTIAO BATISTA, BEM COMO MENSALIDADE, PARA MANUTENÇÃO DA MESMA NO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE, NA CIDADE DO CONDE/PB, TENDO EM VISTA A INEXISTENCIA DE CASA DE PASSAGEM OU ABRIGO NA CIDADE DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002767 | 19/05/2022 | 3600.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA 02441656457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LENTES DE CORREÇÃO (PAR) E ARMAÇAO DE ÓCULOS, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002773 | 20/05/2022 | 3984.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS FUNEBRE (URNA FUNERARIA, VELAS E FLORES), DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002775 | 20/05/2022 | 966.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO (COM UMA APLICAÇÃO DE T.A 14) DE PESSOAS CARENTES (CORPOS) RESIDENTES, QUE ERAM NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA NQC.5775/PB NOS DIAS 20 DE ABRIL E 08 DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/05/2022 | 350.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/05/2022 | 250.00 | 00011737834740 | SEVERINA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/05/2022 | 230.00 | 00009966239499 | JAILDO MARINHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/05/2022 | 250.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/05/2022 | 220.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/05/2022 | 200.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA, CONFORME FORMULARIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/05/2022 | 1488.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FL.1009, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/05/2022 | 1320.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT.DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/05/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/05/2022 | 1934.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIO E ASSESSOR CON, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/05/2022 | 580.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA FL.1049, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/05/2022 | 1773.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/05/2022 | 1611.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS FL.1047, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/05/2022 | 820.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR A FESTA DA PASCOA DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO DIA 11/04/2022 E DE FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DIA 26/04/2022 (VIVENCIA FORMATIVA EM REDE),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/05/2022 | 1656.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ASSESSORES 30% FL.1045, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/05/2022 | 8140.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/05/2022 | 5954.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB PROFESSOR EDUCAÇAO CRECHE 70% FL.1012, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/05/2022 | 7963.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR PRE-ESCOLAR 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/05/2022 | 56007.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB PROFESSOR 70% FL.1014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/05/2022 | 14802.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR FUNDEB APOIO 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/05/2022 | 3588.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO 30%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/05/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB AUXILIAR CONTRATO 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/05/2022 | 4363.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/05/2022 | 871.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB PRE-ESCOLAR AUX. APOIO 70% FL.1040, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/05/2022 | 1399.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INCLUSIVA-ESP- PROFESSOR 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/05/2022 | 998.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INCLUSIVA-ESP-AUX APOIO 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/05/2022 | 4352.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB PROFESSOR EJA 70% FL.1043, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/05/2022 | 347.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR-EJA APOIO 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/05/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002847 | 20/05/2022 | 3049.15 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002848 | 20/05/2022 | 12158.25 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DOMISSANITARIOS E OUTROS SIMILARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/05/2022 | 600.00 | 00001838519432 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OJZ.4J40, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/05/2022 | 500.00 | 00000973712465 | GERONIMO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSE.7259/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/05/2022 | 720.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS-2825, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PE DE SERRA E TIMBAUBA PARA ESTA CIDADE E DO SITIO PÉ DE SERRA PARA JATUARANA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/05/2022 | 1050.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGG-9166 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E NATAL-RN PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NOS DIAS 28/02,26/03 E 27/04/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/05/2022 | 2421.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/FUS FL.1008, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/05/2022 | 441.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ASSESSOR A. FL.1032, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/05/2022 | 314.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/05/2022 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE-DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/05/2022 | 6790.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/05/2022 | 8560.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE FL.1017, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/05/2022 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- NASF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/05/2022 | 2190.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS FL.1018, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/05/2022 | 2882.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/05/2022 | 1499.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - CONTRATO FL:1031, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/05/2022 | 11812.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PSF (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/05/2022 | 15235.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF (PAB) FL.1022, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002849 | 20/05/2022 | 2883.47 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DOMISSANITARIOS E OUTROS SIMILARES,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP (BAP), COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002791 | 20/05/2022 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO/2022, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2022, CONTRATO Nº 00032/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/05/2022 | 1922.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS FL.1004, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/05/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/05/2022 | 65.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 8019-5 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/05/2022 | 1460.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 6467-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/05/2022 | 291.89 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO QUANDO EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JAOO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/05/2022 | 600.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CRIAÇAO DE POST, POST SOBRE ENTREGA DE CESTA BÁSICAS, AÇÃO DE COMBATE A DENGUE NAS ESCOLAS + A IMPORTANCIA DO PSICOPEDAGOGO + DIARIO DAS OFICINAS DO CAPS E OUTROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/05/2022 | 3165.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/05/2022 | 1309.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/05/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/05/2022 | 1157.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES FL.1002, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/05/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/05/2022 | 1725.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/05/2022 | 1725.00 | 00012583711466 | JACKSON JUNIOR SEMEÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/05/2022 | 1725.00 | 00095162488453 | JOSE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/05/2022 | 2037.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/05/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR FL.1035, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002829 | 20/05/2022 | 6000.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRÍCULAS PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA NOS CORTES DE TERRA COMO TAMBÉM RETIRADAS DE METRALHAS E ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MESMO PERIODO, SENDO O ABASTECIMENTO, MANUTENÇAO E OPERAÇAO POR CONTA DA CONTRATANTE, NO PERIODO DE 14/04 A 13/05/2022.CONTRATO Nº.056/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002830 | 20/05/2022 | 6000.00 | 00016020502449 | MARIA LUCIA DE FATIMA ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM)TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER SO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA NOS CORTES DE TERRA COMO TAMBEM RETIRADAS DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO MESMO PERIODO,SENDO O ABASTECIMENTO,MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATANTE,NO PERIODO DE 14/04 A 13/05/22,CONTRATO Nº0552022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002831 | 20/05/2022 | 4000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRÍCULAS PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA NOS CORTES DE TERRA COMO TAMBÉM RETIRADAS DE METRALHAS E ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO MESMO PERIODO, SENDO O ABASTECIMENTO, MANUTENÇAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DE 14/04 A 13/05/2022, CONTRATO 057/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/05/2022 | 5709.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA FL.1011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/05/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO FL.1021 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA ART REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO ANTIGO LIXAO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002850 | 23/05/2022 | 85508.03 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, CONTRATO CAIXA/OGU: 1074224-99/2020 SICONV/SIAFI: 908263/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/05/2022 | 3254.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/05/2022 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002859 | 23/05/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002851 | 23/05/2022 | 25607.07 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 1º REAJUSTE DE CONTRATO DA 3ª PARCELA NO PERCENTUAL DE 75,60% EXECUTADO NO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NA CONTRAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA POR UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 17577.1600001/20-003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/05/2022 | 790.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002855 | 23/05/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002858 | 23/05/2022 | 768.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/05/2022 | 3920.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº08009421620218150601, AUTOR: NILZA DE SENHA PINHEIRO - PAGAMENTO DE RPV DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/05/2022 | 3920.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº.08005524620218152021, AUTOR:PERICLES DARLAN DE OLIVEIRA,(PAGAMENTO DE RPV) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/05/2022 | 3920.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº08006260320218150601, AUTOR: ZULEIDE ELIAS DA PAZ - PAGAMENTO DE RPV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/05/2022 | 980.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº.0800941620218150601, AUTOR:NILZA DE SENA PINHEIRO ,HONORARIOS ADVOCATACIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/05/2022 | 980.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº.08006260320218150601, AUTOR: ZULEIDE ELIAS DA PAZ, HONORARIOS ADVOCATACIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/05/2022 | 980.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº.08005524620218150601, AUTOR:PERICLES DARLAN DE OLIVEIRA,HONORARIOS ADVOCATACIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/05/2022 | 851.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO G.E.M.JOAO ALVES DE CARVALHO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002856 | 23/05/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/05/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/05/2022 | 2336.50 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS (FEIJAO CARIOCA,FLOCAO,ARROZ E OUTROS), PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/05/2022 | 600.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL 50MG) PARA O MEU FILHO ACRIELBES ROZENO BEZERRA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO AO PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/05/2022 | 342.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/05/2022 | 1877.09 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/05/2022 | 400.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,04,05,10,12,16,19,20,24 E 26 DE MAIO/2022, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002870 | 24/05/2022 | 924.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/05/2022 | 343.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO KIWD DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/05/2022 | 1440.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/05/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/05/2022 | 1236.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/05/2022 | 412.59 | 00008272207400 | TAMIRIS MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA Nº. 51, CENTRO DE CAIÇARA COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002884 | 24/05/2022 | 4166.78 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000024/2021, CONTRATO Nº 00087/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002868 | 24/05/2022 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00002/2022, CONTRATO Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/05/2022 | 17.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP (BAP), COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/05/2022 | 619.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/05/2022 | 349.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002888 | 25/05/2022 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/05/2022 | 630.00 | 00007324956440 | MICHELLE ANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO ROSARIO POR OCASIÃO DA SOLENIDADE RELIGIOSA ALUSIVA AO NOITARIO NO MES DE MAIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DIA 24/05/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/05/2022 | 150.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/05/2022 | 150.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/05/2022 | 150.00 | 00008789902408 | NAKSON MICAEL ROSA FAUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HORAS DIA 16/04/2022,COBRINDO ATESTADO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/05/2022 | 500.00 | 00004017227406 | CLAUDIONALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QOI-8G98 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA-PB COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/05/2022 | 320.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QGL-9057-RN CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA-PB,COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002894 | 25/05/2022 | 39.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002895 | 25/05/2022 | 13789.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002896 | 25/05/2022 | 24906.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/05/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE JANIELSON BEZERRA COSTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/05/2022 | 2095.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TONER P/HP, TINTA REFIL P/IMPRESSORA E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/05/2022 | 1850.00 | 00007324956440 | MICHELLE ANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS DO ESPAÇO, ALUGUEL DE CADEIRAS COM CAPAS, TOALHAS DE MESA, TAPETES E MESAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/05/2022 | 1300.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/05/2022 | 128.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002902 | 26/05/2022 | 10877.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 73 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, CONFORME PORTARIA Nº.2759 DE 12 DEZEMBRO DE 2014, ORIUNDO A ADESAO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00001/2022 E CONTRATO Nº.00040/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002899 | 26/05/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/05/2022 | 300.00 | 00002537105451 | RONALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE EM ROCHA COM MARTELETE PARA PASSAGEM DE TUBULAÇAO NA RUA PROJETADA 1 NO LOTEAMENTO SANTA CLARA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002924 | 27/05/2022 | 4134.51 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002925 | 27/05/2022 | 5397.02 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO TRATOR LOCADO CONTRATO-055/22 E DISPENSA-015/22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002926 | 27/05/2022 | 2816.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR LOCADO (CONTRATO 057/2022, DISPENSA 015/2022), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002927 | 27/05/2022 | 4782.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO TRATOR LOCADO CONTRATO-056/22 E DISPENSA-015/22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002928 | 27/05/2022 | 3721.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002929 | 27/05/2022 | 109.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002930 | 27/05/2022 | 555.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002931 | 27/05/2022 | 2487.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002905 | 27/05/2022 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E SETOR DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002910 | 27/05/2022 | 6900.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTO EM GERAL,COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE Nº00003/2022 E CONTRATO DE Nº0006/2022,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/05/2022 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,CONSULTORIA,MANUTENÇÃO ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC(SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO),RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002934 | 27/05/2022 | 5561.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/05/2022 | 400.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO CUSTO COM ARBITRAGEM PELO CAMPEONATO "COPAO INDEPENDENTES DO INTERIOR", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 29 DE MAIO DE 2022 NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/05/2022 | 440.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÕES FEITAS EM DUAS (02)ROÇADEIRAS,PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002916 | 27/05/2022 | 4842.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002917 | 27/05/2022 | 11384.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO A MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002918 | 27/05/2022 | 4864.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002919 | 27/05/2022 | 7468.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002920 | 27/05/2022 | 6399.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO A TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002921 | 27/05/2022 | 5774.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002922 | 27/05/2022 | 6576.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002923 | 27/05/2022 | 5701.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A CAÇAMBA PLACA-NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/05/2022 | 300.00 | 00005065227411 | LAIR QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QSL-4189, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 09 DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/05/2022 | 348.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UMA MOTO HONDA FAN PLCA OGG.0987, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002935 | 27/05/2022 | 5556.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE-7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002936 | 27/05/2022 | 5894.83 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002937 | 27/05/2022 | 9486.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002938 | 27/05/2022 | 215.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA OGG-0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002939 | 27/05/2022 | 6786.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002940 | 27/05/2022 | 1237.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QFG4037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002941 | 27/05/2022 | 3920.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETENOL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002942 | 27/05/2022 | 8192.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002943 | 27/05/2022 | 6910.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002944 | 27/05/2022 | 75.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO A MOTO POP DE PLACA QSF2369, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002945 | 27/05/2022 | 7317.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA S10 DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002947 | 27/05/2022 | 96.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO A MOTO POP DE PLACA QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/05/2022 | 200.00 | 00045271500497 | TEREZINHA MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/05/2022 | 200.00 | 00003506879430 | MARIA GORETTI FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/05/2022 | 300.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA MAE A SENHORA GINALDA MARIA FELIPE SOARES,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002932 | 27/05/2022 | 1799.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL-7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002933 | 27/05/2022 | 4459.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA QSE-5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002903 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/05/2022 | 435.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM UMA MOTO HONDA TITAN KS,PLACA MNI-6873,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002946 | 27/05/2022 | 5287.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002948 | 27/05/2022 | 4149.56 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002949 | 27/05/2022 | 2498.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002950 | 27/05/2022 | 2756.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002951 | 27/05/2022 | 2727.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E OUTRO ), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002952 | 27/05/2022 | 176.83 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA MNI6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002953 | 27/05/2022 | 4649.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002954 | 27/05/2022 | 3412.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ5268, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002955 | 27/05/2022 | 4222.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQR.6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002956 | 27/05/2022 | 5192.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002957 | 27/05/2022 | 9156.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD5J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002958 | 27/05/2022 | 4398.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD.2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002959 | 27/05/2022 | 4310.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/05/2022 | 3495.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 46 UN. CONJ. CAMISA E SHORT (SUBLIMAÇAO), 21 UN.CAMISA EM MALHA C/SUBLIMAÇAO, DESTINADAS AOS UNIFORMES ESPORTIVOS DOS ALUNOS DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0002964 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/05/2022 | 38357.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/05/2022 | 27862.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/05/2022 | 37267.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/05/2022 | 260816.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/05/2022 | 74595.59 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/05/2022 | 9246.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX FUNDEB (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/05/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7161553 ENVIADO EM 30/05/2022 (TP.002/2022.CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE, MODELO TIPO.A), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/05/2022 | 17088.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL DE APOIO 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/05/2022 | 22272.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/05/2022 | 4363.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/05/2022 | 6662.04 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF INCLUSIVA ESPECIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/05/2022 | 4806.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR INCLUSIVA ESPECIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/05/2022 | 20115.68 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/05/2022 | 1654.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR APOIO EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/05/2022 | 6336.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/05/2022 | 7090.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/05/2022 | 7272.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/05/2022 | 9084.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/05/2022 | 9212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/05/2022 | 8072.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/05/2022 | 2766.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002966 | 30/05/2022 | 3928.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETENOL,GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/05/2022 | 11351.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002981 | 30/05/2022 | 1757.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/05/2022 | 945.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME TC DE CRÂNIO COM SEDAÇAO DA PACIENTE MARIA TEREZA MARTINS DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/05/2022 | 40942.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-ACS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/05/2022 | 10632.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-ACE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/05/2022 | 56562.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/05/2022 | 70103.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/05/2022 | 14349.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/05/2022 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/05/2022 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-NASF (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/05/2022 | 6340.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/05/2022 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/05/2022 | 33219.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002967 | 30/05/2022 | 2861.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/05/2022 | 10705.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/05/2022 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SECRETARIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/05/2022 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/05/2022 | 5512.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/05/2022 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/05/2022 | 9157.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/05/2022 | 6060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/05/2022 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0002963 | 30/05/2022 | 3000.00 | 00005280705411 | JULLYANNA KARLLA VIEGAS ALBINO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTOS, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10,522, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS COM ACRESCIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB, COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E OUTROS,REFERENTE MES 05/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/05/2022 | 16018.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/05/2022 | 27814.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/05/2022 | 1212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/05/2022 | 2084.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/05/2022 | 95.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/05/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12220-3 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/05/2022 | 11531.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/05/2022 | 753.60 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO KWID DE PLACA.RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/05/2022 | 1176.40 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DO VEICULO KIWD DE PLACA,RLS6C57,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/05/2022 | 1430.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS (HOSPEDAGEM) DA MÉDICA MARIA DANIELLA TEIXEIRA ROCHA, DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS E DO DENTISTA FÁBIO ALEXANDRE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003023 | 31/05/2022 | 2810.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A MANUNTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/05/2022 | 1500.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC),TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MENBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DO MUNICIPIO,CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TECNICO)DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/05/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 BL FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003013 | 31/05/2022 | 12158.25 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DOMISSANITARIOS E OUTROS SIMILARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/05/2022 | 878.50 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ELEMENTO DE FILTRO,BATERIA), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/06/2022 | 750.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5268,(SERVIÇO DE REABRIR AS RODAS ONDE ENCAIXA NO CUBO),VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/06/2022 | 400.00 | 40284005000108 | JOSEILSOM GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA LATERAL DO VEICULO VAN DE PLACA RLS-4A37-PB,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003037 | 02/06/2022 | 6488.02 | 43907014000104 | NAYANE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DOMISAMITARIOS E OUTROS SIMILARES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003038 | 02/06/2022 | 2756.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003039 | 02/06/2022 | 5287.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003040 | 02/06/2022 | 2727.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003041 | 02/06/2022 | 4149.56 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/06/2022 | 63.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/06/2022 | 100.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RAPARO NO PARABRISA DA SPRINT DE PLACA QSE.7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003032 | 02/06/2022 | 1875.30 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) ALMOÇO COMERCIAL COM SUCO, DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/06/2022 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇAO, CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO E BANCO DE DADOS. EM ATENDIMETO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/06/2022 | 1320.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 12 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,05,10,11,13,16,17,19,24,26 E 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/06/2022 | 3218.11 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 72,94 T), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/06/2022 | 820.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE PNEUS DA CORROÇA, CONSERTO DE PNEUS DO BAU, TROCA DE PNEU DO VEICULO DE PLACA QFT.8216 E OUTROS EFETUADOS EM VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/06/2022 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DICULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM MARQUESA NO PERIODO DE 02/05 A 02/06/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/06/2022 | 2845.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOS CONSERTOS DE PNEUS DO TRATOR E CARROÇÃO,CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA NMA-3811,CONSERTOS DE PNEUS E MANCHÃO DO TRATOR E DA GRADE DE ARRASTO,PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/06/2022 | 400.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX,DESTINADOS PARA USO EM DOIS PC`S DESKTOP PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/06/2022 | 350.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFD.9D72, CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA RLU.8A59, CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFH.0A92 E OUTROS EFETUADOS EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/06/2022 | 860.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFG.0163, CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGA.8710, CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE QFC.1626, CONSERTO DE PENUS DO VEICULO DE PLCA OGC.5429 E OUTROS, EFETUADOS EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/06/2022 | 620.00 | 00007346113403 | JOAO EVANGELISTA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO PREDIO DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/06/2022 | 680.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO DE PLACA QFH.7624, LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO DE PLACA RLQ.4H58, LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA RLS.4A37 E OUTROS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/06/2022 | 375.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003059 | 06/06/2022 | 2745.83 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003061 | 06/06/2022 | 10472.95 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003065 | 06/06/2022 | 1420.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 71 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003060 | 06/06/2022 | 889.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/06/2022 | 2210.95 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (OXFORD ESTAMPADO 1,47 100% POLIESTER, ATOALHADO STAND LOJA/LOJA DVS.ESTAMPAS L.1,40 E OUTROS), DESTINADOS AO TRAJE JUNINO DOS USUARIOS DO VIDA ATIVA QUE IRÃO PARTICIPAR DA QUADRILHA EM COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS DE SAO JOAO, EM ATENDIMENTO A SECRETAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003064 | 06/06/2022 | 167.69 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DOMISSANITARIOS E OUTROS SIMILARES, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003068 | 06/06/2022 | 560.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE 28 (VINTE OITO)REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/06/2022 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003051 | 06/06/2022 | 4749.10 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/06/2022 | 195.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 13 UN. DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/06/2022 | 600.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO DE PLACA QSE-7898 PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/06/2022 | 1480.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGEM DO VEICULO COM REMOÇAO DE COLA DO VEICULO DE PLACA QFD.9D72, LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA RLS.6C57, LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA RLS.6B77 E OUTROS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003066 | 06/06/2022 | 1580.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE 79 (SETENTA E NOVE)REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/06/2022 | 45.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRES)BOLOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003063 | 06/06/2022 | 1178.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003067 | 06/06/2022 | 500.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/06/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/06/2022 | 930.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA COM RETIRADA DE BANCO DO VEICULO DE PLACA QFV.8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/06/2022 | 129.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/06/2022 | 153980.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO BANCO CENTRAL EM 10/2021, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0810753-91.2020.8.15.000, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 07/06/2022 | 224128.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO BANCO CENTRAL EM 10/2021, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0810753-91.2020.8.15.000, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 07/06/2022 | 349.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO BANCO CENTRAL EM 10/2021, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0810753-91.2020.8.15.000, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/06/2022 | 545.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO BANCO CENTRAL EM 10/2021, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0810753-91.2020.8.15.000, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/06/2022 | 1745.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PELO BANCO CENTRAL EM 10/2021, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0810753-91.2020.8.15.000, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIEMNTAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONTRATO DE REPASSE Nº1081417-85. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 07/06/2022 | 405.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/06/2022 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXÃO) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONTRATO Nº00062/2022-CPL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/06/2022 | 350.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM AYACADO DE ANTENAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 ROTEADOR WIRELESS ACTION RG1200, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003084 | 07/06/2022 | 14080.72 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/06/2022 | 260.00 | 00070392173417 | MARIA MICHELE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE LEITE DA SUA FILHA,COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/06/2022 | 120.00 | 00004685107454 | MONICA MARIA HENRIQUE DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE GÁS LIQUEFEITO (GÁS DE COZINHA), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 07/06/2022 | 160.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/06/2022 | 65.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (CABO DE FREIO, PATIN FREIO ), DESTINADAS A MOTO DE PLCA MNI6873, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/06/2022 | 2325.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/06/2022 | 345.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (PATIN FREIO, BUCHA BALANÇA E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNM.2412 (CONSELHO TUTELAR), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/06/2022 | 110.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO 150 DE PLACA MNM2412 DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/06/2022 | 90.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF-2359,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003098 | 08/06/2022 | 18727.10 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00021/2021 E CONTRATO 00081/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/06/2022 | 3920.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE RPV CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0800343-43.2022.8.15.061,AUTOR:NADJA SOLANGE PAULO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/06/2022 | 3920.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RPV CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº.0800472-82.2021.8.15.0601, AUTOR: ICARO DA COSTA LIMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/06/2022 | 3920.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RPV CORRESPONDENTE AO PROCESSO:0800941-31.2021.8.15.061,AUTOR:(JOSENILTON GONÇALVES BATISTA )EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/06/2022 | 980.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0800941-31.2021.8.15.061,AUTOR: JOSENILTON GONÇALVES BATISTA DESTE MUNICIPIO CAIÇARA-PB,HONORARIOS ADVOCATACIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/06/2022 | 980.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO:0800472-82.2021.8.15.061,AUTOR:(ICARO DA COSTA LIMA),HONORARIOS ADVOCATACIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/06/2022 | 980.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº0800343-43.2022.8.15.060,AUTOR:NADJA SOLANGE PAULO DE CARVALHO - HONORARIOS ADVOCAT. DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/06/2022 | 55.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BROS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/06/2022 | 120.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO CRF,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/06/2022 | 125.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (RETENTOR BENGALA, GUIA CORRENTE E OUTROS), DESTINADAS A MOTO BROS, VINCULADA AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/06/2022 | 1060.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/06/2022 | 355.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (ANDAMENTO, MANETA,GUIDON E OUTROS), DESTINADAS A MOTO BROS, VINCULADA AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/06/2022 | 158.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BROS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/06/2022 | 135.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (PATIN FREIO, CABO DE FREIO DIANTEIRO E OUTROS), DESTINADAS A MOTO BROS, VINCULADA AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/06/2022 | 1000.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇOES DE PNEUS E TROCAS DE PNEUS PRESTADOS NA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/06/2022 | 700.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS NA RETROESCAVADEIRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003114 | 09/06/2022 | 360.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS AOS TRATORISTAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/06/2022 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/06/2022 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/06/2022 | 1610.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/06/2022 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/06/2022 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/06/2022 | 290.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM LOCAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/06/2022 | 500.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES, FOTOGRAFIAS E GRAVAÇÃO DE VÍDEOS DE OBRAS E OUTRAS AÇOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/06/2022 | 570.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/06/2022 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/06/2022 | 1365.00 | 00008205687404 | EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/06/2022 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/06/2022 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003107 | 09/06/2022 | 9958.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REPARO DE CALÇAMENTOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPRE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003108 | 09/06/2022 | 9847.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/06/2022 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/06/2022 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/06/2022 | 500.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/06/2022 | 900.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/06/2022 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/06/2022 | 900.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (OPERADOR DE MOTO SERRA)JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/06/2022 | 950.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/06/2022 | 950.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/06/2022 | 920.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/06/2022 | 400.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/06/2022 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/06/2022 | 1020.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/06/2022 | 800.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/06/2022 | 900.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/06/2022 | 920.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/06/2022 | 500.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/06/2022 | 820.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/06/2022 | 920.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA GALERIA DA RUA MANOEL XAVIER DA COSTA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/06/2022 | 480.00 | 00011920332480 | JOSE CARLOS MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/06/2022 | 920.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/06/2022 | 480.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO DO POÇO ARTESIANO NO LOTEAMENTO SANTANA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/06/2022 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/06/2022 | 1180.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO POÇO ARTESIANO NO CONJUNTO SANTANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/06/2022 | 1370.00 | 00003504254424 | JAILSON MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003183 | 09/06/2022 | 154715.85 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, CONTRATO CAIXA/OGU: 1074224-99/2020 SICONV/SIAFI: 908263/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/06/2022 | 570.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO SANTA CLARA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/06/2022 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 2 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/06/2022 | 875.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/06/2022 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/06/2022 | 600.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00008413516439 | LEONARDO GALDINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/06/2022 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/06/2022 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/06/2022 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO FRANCISCO CARNEIRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/06/2022 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/06/2022 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/06/2022 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/06/2022 | 1808.00 | 00012193092494 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VINTE E TRÊS (23) DIAS DE PEDREIRO NOS REPAROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE VÔLEI DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/06/2022 | 1150.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/06/2022 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/06/2022 | 1150.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/06/2022 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/06/2022 | 1150.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE LAMPADA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NA ZONA RURAL E NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003110 | 09/06/2022 | 2680.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 134 REFEIÇÕES , DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/06/2022 | 1700.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENETE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/06/2022 | 1350.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/06/2022 | 1400.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PFS II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE (ÂNCORA) NO SÍTIO NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/06/2022 | 1350.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO PSF III, NO SITIO JATUARANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SÍTIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/06/2022 | 1100.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/06/2022 | 900.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA)DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/06/2022 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A EXAME FIBRONASOFARINGOLARINGOSCOPIA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA CRUZ DE SOUZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/06/2022 | 600.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/06/2022 | 560.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS-2825, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SÍTIOS PÉ DE SERRA, PITOMBAS E TIMBAÚBA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/06/2022 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/06/2022 | 1400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/06/2022 | 1300.00 | 00008336395440 | ADELSON ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE.4417/PB PARA DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/06/2022 | 1850.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/06/2022 | 1350.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAUDE BUCAL, JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/06/2022 | 1300.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/06/2022 | 1440.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA NOC.3D21-RN, CONDUZINDO PACIENTE DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA, GUARABIRA-PB E NOVA CRUZ-RN, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/06/2022 | 1150.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/06/2022 | 500.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/06/2022 | 900.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/06/2022 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT.7335 COM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TÉCNICOS DO LABORATORIO, PARA REALIZAÇAO DE TESTES DA COVID-19 NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/06/2022 | 2400.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/06/2022 | 800.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/06/2022 | 1960.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB-4576, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PITOMBAS, CIPOAL, PATRIOTA,VALENTIM E GIRAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/06/2022 | 760.00 | 00005276997489 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PZE-4158,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO UMBURANA PARA A SEDE DESTA CIDADE E JOÃO PESSOA-PB COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/06/2022 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/06/2022 | 388.50 | 00009864409492 | JOSEMAR BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/06/2022 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/06/2022 | 920.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO SOCIAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/06/2022 | 360.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QGG.9A67, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/06/2022 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003115 | 09/06/2022 | 3551.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUNTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003116 | 09/06/2022 | 2129.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003117 | 09/06/2022 | 2607.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003118 | 09/06/2022 | 2726.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/06/2022 | 480.00 | 00009374411474 | MARCIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS ESCOLAS TIO PATINHAS E JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO EMEF OLINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/06/2022 | 800.00 | 00011896021484 | IVANDSON KLEBER RIBEIRO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO LUGAR DA FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES, A QUAL SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO (EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/06/2022 | 1450.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/06/2022 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/06/2022 | 940.80 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/06/2022 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/06/2022 | 19773.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/06/2022 | 1568.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/06/2022 | 7931.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/06/2022 | 372.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003264 | 10/06/2022 | 2823.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/06/2022 | 280.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/06/2022 | 400.00 | 00004388468428 | DALIANA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, COSTURAS E BORDADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/06/2022 | 420.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD-7E94 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITIO UMBURANA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO DURANTE O MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/06/2022 | 100.00 | 00010171062400 | BISMARCK DA SILVA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) TENDAS NA PRAÇA DOIS ANTONIO POR OCASIAO DA CAMINHADA ANTIMANICOMIAL REALIZADA NO DIA 18/05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/06/2022 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE, CLASSE I, INFECTANTE, BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/06/2022 | 600.00 | 00001403399492 | ADAILTON JEFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA RLQ.3A50, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 06 E 13/04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/06/2022 | 395.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/06/2022 | 756.53 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN VERSA DE PLACA RLR0E38/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/06/2022 | 441.47 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO COM ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO E RODIZIO, NO VEICULO DE PLACA RLR.0E38. VINCULADO AS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/06/2022 | 253.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/06/2022 | 800.00 | 00002989953442 | SEVERINO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS NA RUA GOVERNADOR JOSE AMERICO E OUTRAS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/06/2022 | 325.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LANCHES DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/06/2022 | 500.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/06/2022 | 801.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/06/2022 | 37.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/06/2022 | 3821.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/06/2022 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/06/2022 | 3246.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº.0800156.25.2019.8.15.0121, AUTOR GREGORIO PIRES DA SILVA, REFERENTE A HONORÁRIOS DE ANTONIO GREGORIO DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/06/2022 | 5665.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/06/2022 | 9064.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/06/2022 | 6.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 8019-5 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/06/2022 | 800.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL ABRILHANTANDO EVENTOS JUNINO NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENTÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL 7 DE NOVEMBRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/06/2022 | 3800.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL CONCERTO COM A BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO NA FESTA DAS MÃES DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 13/05 NO GINASIO DE ESPORTE "O LUIZÃO",CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/06/2022 | 450.00 | 00004856756419 | EZELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO GINÁSIO DE ESPORTES O LUIZAO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/06/2022 | 600.00 | 00011660885450 | WELLIGTON ISIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO UM AUXILIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ARBITRAGEM TENDO EM VISTA DA PARTICIPACAO DO MUNICIPAL FUTEBOL CLUBE NA COPA RURAL 2022.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/06/2022 | 60.00 | 41108396000172 | MANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/06/2022 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/06/2022 | 6669.84 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003277 | 13/06/2022 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/06/2022 | 2000.00 | 00082267529734 | EDMILSON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/06/2022 | 18824.10 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003275 | 13/06/2022 | 1432.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003276 | 13/06/2022 | 1829.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF II DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/06/2022 | 1740.00 | 00005231497436 | JOSE MARTINIANO DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO SAMU COBRINDO FERIAS DA FUNCIONARIA SOPHIA E 01 PLANTÃO EXTRA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/06/2022 | 5705.01 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/06/2022 | 2940.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E 03 (TRES) GRADES EM FERRO PARA ADEQUAÇAO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA DESTINADAS A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/06/2022 | 1007.44 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL INCLUINDO O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/06/2022 | 2400.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E 01 (UM) PORTAO EM FERRO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003280 | 13/06/2022 | 1227.15 | 00016060951457 | RAIANA REGINA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JXO.1C70 TRANSPORTANDO ALUNOS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DOS SITIOS SALGADO E BAIXA GRANDE ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. ORIUNDO A DISPENSA DE Nº.DV00016/2022 E CONTRATO 058/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003281 | 13/06/2022 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGG.3C36, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PÃO DE AÇUCAR, SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE MAIO/2022, ORIUNDO DA DISPENSA DE Nº.DV00016/2022 E CONTRATO 059/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003282 | 13/06/2022 | 1680.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE-8A34 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PROPRIA,LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,DURANTE O MES DE MAIO/2022,DISPENSA NºDV00016/2022 E CONTRATO 06/2022-CPL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/06/2022 | 6622.37 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/06/2022 | 429.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFD2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/06/2022 | 332.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE SUCOS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/06/2022 | 175.00 | 00053713605491 | MARIA HELENILDA ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO SEMESTRE COM OS GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/06/2022 | 800.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA BUCHA DO ESTAB P/SUPERIOR E INFERIOR,REPOSIÇÃO DA BUCHA DO F/MOLA,SOLDA DO SUPORTE DO AMORTECEDOR,SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GERAL E SERVIÇO MECANICO DO FREIO MOTOR REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0163,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/06/2022 | 390.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E MIDIA DIGITAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/06/2022 | 100.00 | 00048475076491 | JOSE ANTONIO PEREIRA ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/06/2022 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/06/2022 | 200.00 | 00007882528447 | KALINE KELLY PAULINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/06/2022 | 80.00 | 00004793503454 | BENEDITA ANSELMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/06/2022 | 160.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/06/2022 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/06/2022 | 250.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/06/2022 | 157.00 | 00006612910496 | VANDA BONDADE DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/06/2022 | 305.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/06/2022 | 420.00 | 00000973712465 | GERONIMO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSE-7259-PB CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 02 E 10 DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/06/2022 | 620.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEW.7640, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, E COM A EQUIPE DA SAÚDE PARA VACINAÇAO E FISIOTERAPIA EM ACAMADOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/06/2022 | 1400.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ACOMPANHANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES,DURANTE O MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/06/2022 | 1740.00 | 00005231497436 | JOSE MARTINIANO DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO SAMU COBRINDO FERIAS DA FUNCIONARIA SOPHIA E 01 PLANTÃO EXTRA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/06/2022 | 240.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNER E MIDIA DIGITAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/06/2022 | 2600.00 | 00010616426402 | MACIEL FRANCISCO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO NOS TRECHOS DO SITIO PÉ DE SERRA AO SÍTIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/06/2022 | 1270.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO JATOBÁ DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/06/2022 | 2600.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/06/2022 | 1730.00 | 00005439385495 | DANIEL FILGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/06/2022 | 210.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE BANNER E MIDIA DIGITAL DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/06/2022 | 600.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA 08831292480 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA QUERMESSE DE SANTO ANTONIO,REALIZADO EM 12/06/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/06/2022 | 2700.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTERIA DO TRATOR MF 4275,RECUPERAÇÃO DA CONTRA FACA,TROCA DAS FACAS E PARAFUSOS DA ENSILADEIRA,TROCA DO ROLAMENTO,CUBO,RETIRADA DE FOLGAS E LUBRICAÇÕES DAS RODAS DO CARROÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EFETUADOS NOS TRATORES E OUTROS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/06/2022 | 10750.23 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ITENS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO PEDAGÓGICO SAO JOAO COM MUITA EMOÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CAMPO E NA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/06/2022 | 2400.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS 2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/06/2022 | 369.08 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/06/2022 | 357.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L)DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/06/2022 | 4500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, 01 DE 240 (PARCELAS) EC. 113/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/06/2022 | 576.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE 4827796, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/06/2022 | 660.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO PARAFUSO 16X130,REPOSIÇÃO DO CALCIO DA CABINE E MÃO DE OBRA DO F/MOLA EFETUADA NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQE3J91,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/06/2022 | 894.39 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MANTEIGA,CAFE,LEITE E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/06/2022 | 920.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MÉDICA DO PSF III NO SÍTIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/06/2022 | 500.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA MOLA ,E MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/06/2022 | 650.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/06/2022 | 4356.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2.200 UN DE FLOCÃO SAO BRAZ DE 500G, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA, NA SEMANA SANTA DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/06/2022 | 411.48 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF, TENDO COMO PUBLICO PRIORITÁRIO AS GESTANTES E CRIANÇAS EM ACOMPANHAMENTO PELO MESMO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/06/2022 | 153.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/06/2022 | 820.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO REALIZADA DIA 13 DE MAIO/2022 NO GINASIO DE ESPORTES O LUIZÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/06/2022 | 672.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADO PARA FIGURINO DESTINADO A USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA,PARA ATIVIDADES EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003335 | 15/06/2022 | 2800.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA 02441656457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 07 (SETE) ÓCULOS DE GRAUS COMPLETO, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/06/2022 | 1615.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 190 UND DE AGUA MINERAL SAN VILLE 20 LITROS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/06/2022 | 3006.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFRIGERANTES PPSI,SODA LIMONADA E GUARANA ANTARCTICA),DESTINADOS AO EVENTO FESTIVO DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/06/2022 | 289.27 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SHAMPOO,SABONETE E OUTROS),DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/06/2022 | 234.92 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO COM OS GESTORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/06/2022 | 1370.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/06/2022 | 260.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/06/2022 | 129.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS PARA A PACIENTE ILDA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0003344 | 17/06/2022 | 24906.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003347 | 20/06/2022 | 3981.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFs E NASF DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/06/2022 | 2421.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/06/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSOR (A) FL.1032, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/06/2022 | 6895.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVI-19 F,1048 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/06/2022 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF-CONTRATO FL.1030, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/06/2022 | 1331.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATO,F,1031 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/06/2022 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF F,1029, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/06/2022 | 11833.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATO FL.1020, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/06/2022 | 3013.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- SAMU F,1023 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/06/2022 | 14515.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF/PAB FL.1022 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/06/2022 | 2232.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS F,1018,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/06/2022 | 8597.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE FL.1017, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003396 | 20/06/2022 | 750.35 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003349 | 20/06/2022 | 1204.59 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TRABALHO DA EQUIPE TÉCNICA DE REFERENCIA DO BPC NA ESCOLA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003352 | 20/06/2022 | 2776.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/06/2022 | 350.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003356 | 20/06/2022 | 1760.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS FUNEBRE (URNA FUNERARIA,URNA ANJO 60CM), DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/06/2022 | 650.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 05 GLP EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/06/2022 | 1320.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEP.DO CONSELHO TUTELAR (F,1016), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/06/2022 | 1934.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIO-ASSESSOR CON (F,1037), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/06/2022 | 1488.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FL.1009 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/06/2022 | 1695.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATO FL.1047 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/06/2022 | 1773.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV F,1024 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/06/2022 | 580.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILA FL.1049, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003346 | 20/06/2022 | 7058.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/06/2022 | 347.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA APOIO 70%,F,1044 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/06/2022 | 1330.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.ASSESSORES 30% FL.1045, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/06/2022 | 4224.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA 70% F,1043 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/06/2022 | 1399.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/06/2022 | 1009.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUC. INCLUSIVA AUX.APOIO 70% FL.1042 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/06/2022 | 871.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC PRE-ESCOLAR AUX APOIO 70% F,1040,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/06/2022 | 3588.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 30% F,1036 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/06/2022 | 4409.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO/AUX.CRECHE FUNDEB APOIO 70% - FL.1039 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/06/2022 | 1941.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-AUXILIAR CONTRATO 70% F,1019 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/06/2022 | 54771.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% F,1014 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/06/2022 | 15263.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70%. FL.1015, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/06/2022 | 7826.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% F,1013 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/06/2022 | 7965.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATO F,1007 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/06/2022 | 5851.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF.CRECHE FUNDEB 70% FL.1012, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/06/2022 | 1300.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/06/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO FL.1021, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/06/2022 | 5707.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA FL.1011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003345 | 20/06/2022 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2022, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2022, CONTRATO Nº 00032/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/06/2022 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/06/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/SECRETARIO E ASSESSORES - FL.1034 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/06/2022 | 1922.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS FL.1004 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003348 | 20/06/2022 | 919.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/06/2022 | 3234.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.F,1003,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/06/2022 | 400.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PLACA (60X50) ALUSIVA AOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 12/06/2022, PARA REFERENCIA RELIGIOSA DO CAIÇARENSE CÔNEGO FRANCISCO LIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/06/2022 | 1157.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES F,1002,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/06/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS F,1001 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/06/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR (A)F,1035 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/06/2022 | 2025.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA F,1010 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/06/2022 | 580.00 | 00012583711466 | JACKSON JUNIOR SEMEÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/06/2022 | 580.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/06/2022 | 1725.00 | 00095162488453 | JOSE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003463 | 21/06/2022 | 4483.53 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003464 | 21/06/2022 | 5326.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/06/2022 | 153.77 | 08785479000120 | STTRANS - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA NIC ORIGINADA DO AUTO DE INFRAÇÃO TE00008657,POR DIRIGIR O VEICULO JEEP DE PLACA QFV8764 UTILIZANDO-SE DE TELFONE CELULAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/06/2022 | 151.14 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUTO DE INFRAÇAO DE TRÂNSITO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV.8764/PB, NUMERO DO AUTO S009786084 (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATE 20%), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/06/2022 | 3326.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/06/2022 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/06/2022 | 531.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/06/2022 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS REPAROS DAS CUÍCAS E REVISAO GERAL DAS RODAS E INSTALAÇAO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA- QFT.8226. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/06/2022 | 1190.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO AGREGADO DA SUSPENSÃO,REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO ELETRICA,PASSAR O COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHAS NO SISTEMA DE INJEÇÃO,TROCAR A CAÇAMBA E A TAMPA TRASEIRA,TROCAR LANTERNAS,PIVORES DA SUSPENSÃO,ALINHAR E BALANCEAR O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC-1626,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/06/2022 | 2500.00 | 00006388928480 | ALEXSANDRO SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS NOGUEIRA,CIPOAL E PITOMBAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003461 | 21/06/2022 | 3244.42 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT8216, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003462 | 21/06/2022 | 3996.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFT8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/06/2022 | 520.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRAMBULADOR DE MARCHA,REVISAR OS FREIOS DAS 04 RODAS NO VEICULO FORDK DE PLACA QFH-7624,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/06/2022 | 1342.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/06/2022 | 1320.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO SISTEMA DE EMBREAGEM COMPLETO, REVISAR AS 4 RODAS E TROCAR OS REPAROS DAS CUÍCAS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD.2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003411 | 21/06/2022 | 840.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003412 | 21/06/2022 | 2807.84 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC-1626, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003414 | 21/06/2022 | 8891.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003415 | 21/06/2022 | 441.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC-1626, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/06/2022 | 1800.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759 TRANSPORTANDO ALUNOS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DOS SITIOS SALGADOS E BAIXA GRANDE ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO E PRIMEIRA DO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/06/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003430 | 21/06/2022 | 5730.66 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ5268, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003431 | 21/06/2022 | 4000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003432 | 21/06/2022 | 1998.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/06/2022 | 3160.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE CAIÇARA,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/06/2022 | 1300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA ALIMENTADORA DO DIESEL,TIRAR A TAMPA DA CAIXA DE MARCHA PARA EXTRAIR DOIS PARAFUSOS E ABRIR ROSCA,TROCAR A BASE DA CAIXA MARCHA E TROCAR CRUZETAS,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6613,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003465 | 21/06/2022 | 3872.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO PICKUP FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00023/2021 E CONTRATO DE Nº 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003466 | 21/06/2022 | 3872.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO PICKUP FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00023/2021 E CONTRATO DE Nº 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/06/2022 | 1300.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003422 | 21/06/2022 | 577.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES (CORPOS) RESIDENTES, QUE ERAM NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA NQC.5775/PB NOS DIAS 31 DE MAIO, 05 E 09 DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 BL FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/06/2022 | 180.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/06/2022 | 210.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM A COMPRA DE 03 LATAS DE LEITE ESPECIAL NAM SOJA PARA O MEU FILHO CAIO LEVI DA SILVA SANTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/06/2022 | 1660.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WI-FI PRETO, DESTINADA AOS TRABALHOS TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/06/2022 | 4228.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROONDAS CONTINENTAL MC34B 34L BRANCO 220V E 01 (UMA) SMART TV 55' LED SAMS UN55AU7700 UHD 4K CINZA TITANIUM 55, DESTINADOS A PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL - PSF, NA SEDE DO CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/06/2022 | 200.00 | 00070131523406 | ANA MARIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/06/2022 | 870.00 | 00048473243404 | MARINEIDE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FIGURINOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PARA ATIVIDADES EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/06/2022 | 200.00 | 00014821077833 | ROSA MARIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/06/2022 | 250.00 | 00010631552405 | GILSON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO COM PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/06/2022 | 150.00 | 00004125324417 | IRECE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/06/2022 | 250.00 | 00003449903462 | ORLANDO HENRIQUE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/06/2022 | 350.00 | 00009353919401 | NEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/06/2022 | 130.00 | 00010156714469 | PEDRO QUERINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/06/2022 | 230.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/06/2022 | 150.00 | 00010484023470 | ROBERTA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/06/2022 | 350.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DAS 4 RODAS NO VEICULO S10 DE PLACA RLU.1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/06/2022 | 1089.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/06/2022 | 350.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E PARTE EXTERNA DO PREDIO DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL (CAPS)DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003413 | 21/06/2022 | 5601.45 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/06/2022 | 550.00 | 00003992570479 | MAGLIELSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QFO.5433, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/06/2022 | 671.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 79 UND DE AGUA MINERAL SAN VILLE 20 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/06/2022 | 167.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003436 | 21/06/2022 | 12025.57 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003437 | 21/06/2022 | 2706.12 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER 515 DE PLACA QSE5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003439 | 21/06/2022 | 315.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES HORAS E TRINTA MINUTOS DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003440 | 21/06/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA QSE5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003441 | 21/06/2022 | 369.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO HORAS E SEIS MINUTOS DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003443 | 21/06/2022 | 905.29 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003444 | 21/06/2022 | 4436.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA,RETIFICA E VINTE E QUATRO MINUTOS DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/06/2022 | 1496.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/06/2022 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/06/2022 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003460 | 21/06/2022 | 790.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00023/2021 E CONTRATO DE Nº 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PDW-4A94-PB,COM CAPACIDADE PARA 06(SEIS)PASSAGEIROS EM SUBSTITUIÇÃO AO VEICULO SPIN DE PLACA OFD-9D72 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO,DURANTE O MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003476 | 22/06/2022 | 485.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 BALANCEAMENTOS,ALINHAMENTO E DUAS HORAS E TRINTA MINUTOS DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADA NO VEICULO S-10 DE PLACA RLU-1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003477 | 22/06/2022 | 4355.09 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA S.10 DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003481 | 22/06/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003486 | 22/06/2022 | 873.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/06/2022 | 235.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM UMA MOTO HONDA POP 1010,PLACA QSF-2359,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/06/2022 | 196.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM UMA MOTO HONDA FAN DE PLACA OGG-0987,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/06/2022 | 187.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UMA MOTO HONDA POP 110I PLACA QSF.2369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/06/2022 | 705.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRES (03) MOTORES PULVERIZADORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/06/2022 | 144.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS PARA O PACIENTE JOSE DAVI BARBOSA SILVA FRANCO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/06/2022 | 2449.30 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS (FEIJAO CARIOCA,FLOCAO,ARROZ E OUTROS), PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/06/2022 | 320.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIARIAS SEM PERNOITES PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,06,08,11,14,17,20 E 22 DE JUNHO/2022, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003480 | 22/06/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/06/2022 | 400.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO RADIADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E DO RESERVATÓRIO COM LIMPEZA DE TODO O SISTEMA, REVISAO NAS DUAS RODAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ.5268, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/06/2022 | 1332.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 74 CX DE OVOS C/30 UND , DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS "PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE" LEI Nº11.947-2009. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/06/2022 | 204.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UMA MOTO HONDA TITAN KS, PLACA MNI.6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/06/2022 | 8000.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENE 02 (DOIS) ÔNIBUS ALUGADO PARA O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DE CAIÇARA/PB PARA GUARABIRA/PB NOS TURNOS MANHA E TARDE, SENDO UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHÃ, E UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE DA TARDA ENTRE OS DIAS 05/05/2022 A 05/06/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/06/2022 | 640.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA MAQUINA DE PODAR E RESTAURAÇÃO DAS ROSCAS NA PLACA DE PARTIDA DE UMA MAQUINA DE ROÇAR,AMBOS APARELHOS DE JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/06/2022 | 158.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UMA MOTO HONDA CRF 230, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/06/2022 | 1000.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO REBOQUE PARA O DESLOCAMENTO DA PA ENCHEDEIRA DO CENTRO DA CIDADE CAIÇARA-PB PARA O SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003478 | 22/06/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/06/2022 | 350.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,NOS DIAS 02,07,09,13 E 21 DE JUNHO/2022 PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/06/2022 | 200.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SEM PERNOITES, PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CHEFIA DO GABINETE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06,09,15,17 E 21 DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/06/2022 | 1800.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/06/2022 | 1842.51 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE ROUPAS JUNINAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0003467 | 22/06/2022 | 6000.00 | 00016020502449 | MARIA LUCIA DE FATIMA ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA NOS CORTES DE TERRA COMO TAMBEM RETIRADAS DE METRALHAS E ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO MESMO PERIODO,SENDO O ABASTECIMENTO,MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATANTE,NO PERIODO DE 14/05 A 13/06/22 CONFORME CONTRATO Nº055/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0003469 | 22/06/2022 | 6000.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA NOS CORTES DE TERRA COMO TAMBEM RETIRADAS DE METRALHAS E ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO MESMO PEIODO,SENDO O ABASTECIMENTO,MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATANTE,NO PERIODO DE 15/05 A 14/06/2022 CONFORME CONTRATO Nº056/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/06/2022 | 4000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA NOS CORTES DE TERRA COMO TAMBÉM RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO MESMO PERIODO, SENDO O ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATANTE, NO PERIODO E 15/05 A 14/06/2022. CONFORME CONTRATO DE Nº.057/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003495 | 23/06/2022 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,FRUTO DE CONTRATOS DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR)GOVERNO DO ESTADO E COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/06/2022 | 200.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA COM ANGIOLOGISTA REALIZADA EM MARIA ROSINAIDE DA SILVA GUILHERME, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/06/2022 | 9157.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/06/2022 | 6060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/06/2022 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003498 | 27/06/2022 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00002/2022, CONTRATO Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/06/2022 | 16018.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003531 | 27/06/2022 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E SETOR DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/06/2022 | 10705.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/06/2022 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SECRETARIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003543 | 27/06/2022 | 1770.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA.0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/06/2022 | 500.00 | 00071312833475 | EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇAO NO CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES DE BASQUETE QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE VILA VELHA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/06/2022 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/06/2022 | 5512.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/06/2022 | 27454.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/06/2022 | 1212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003534 | 27/06/2022 | 5314.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003536 | 27/06/2022 | 2083.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-QFT8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003539 | 27/06/2022 | 253.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003547 | 27/06/2022 | 38.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/06/2022 | 11531.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/06/2022 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/06/2022 | 120.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGG-9166 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E NATAL-RN PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DIA 06 DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/06/2022 | 300.00 | 00003992570479 | MAGLIELSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QFO.5433 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003540 | 27/06/2022 | 110.51 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003541 | 27/06/2022 | 2063.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS TARCISIO ALVES SOARES ESF.I)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003542 | 27/06/2022 | 235.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGG0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003546 | 27/06/2022 | 29.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003548 | 27/06/2022 | 5730.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETENOL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003549 | 27/06/2022 | 5363.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL E GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (A SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF I TARCISIO ALVES SAORES ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003558 | 27/06/2022 | 3957.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003559 | 27/06/2022 | 3832.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003560 | 27/06/2022 | 4617.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE5654 CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003562 | 27/06/2022 | 5523.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/UBS REGINA MOREIRA GOMES PSF.II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003564 | 27/06/2022 | 8367.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.PSF II REGINA MOREIRA GOMES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/06/2022 | 38357.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/06/2022 | 27862.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/06/2022 | 37267.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/06/2022 | 260604.06 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-FUNDEB 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/06/2022 | 73425.59 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-FUNDEB-APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/06/2022 | 8484.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR 70% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/06/2022 | 16888.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL DE APOIO 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/06/2022 | 22272.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE-FUNDEB APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/06/2022 | 4363.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRE ESCOLAR-FUNDEB APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/06/2022 | 6662.04 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/06/2022 | 4756.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/06/2022 | 20115.68 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF EJA 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/06/2022 | 1654.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR APOIO EJA 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/06/2022 | 6986.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASSESSORES 30% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003537 | 27/06/2022 | 3038.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003545 | 27/06/2022 | 253.47 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003550 | 27/06/2022 | 2386.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003551 | 27/06/2022 | 2621.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA.0FD2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003552 | 27/06/2022 | 950.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003553 | 27/06/2022 | 1783.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003554 | 27/06/2022 | 1164.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ5268, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003555 | 27/06/2022 | 1628.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003556 | 27/06/2022 | 1670.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003557 | 27/06/2022 | 2588.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003561 | 27/06/2022 | 3733.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/06/2022 | 650.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) WEBCAM LOGITECH FULL HD (P100P), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082022 | 0003565 | 27/06/2022 | 32340.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS)REF 450L CONSUL 2P F FREE CRM56HBBNA BRANCO 220 VOLTS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082022 | 0003566 | 27/06/2022 | 35750.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 UN FREEZER 325L ESMALTEC 2 TAMPA 0105001696 BRANCA 220 VOLTS, 02 UN BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO 220 VOLTS, 09 UN TV 32P SAMSUNG LED SMART TIZEN WIFI HD UN32T4300AGXZD, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/06/2022 | 7090.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/06/2022 | 7272.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/06/2022 | 9084.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/06/2022 | 9212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SECRETÁRIA E ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/06/2022 | 7872.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/06/2022 | 2766.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003538 | 27/06/2022 | 377.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFL-7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003544 | 27/06/2022 | 26.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO CRAS DE PLACA QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/06/2022 | 500.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DA COMPRA DE LEITE PARA OS MEUS FILHOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/06/2022 | 350.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/06/2022 | 200.00 | 00045271500497 | TEREZINHA MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003585 | 29/06/2022 | 3694.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003570 | 29/06/2022 | 1500.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/06/2022 | 1386.50 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/06/2022 | 643.50 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,RODIZIO E REVISÃO 40.000KM,SUBSTITUIÇÃO DO FLUIDO DE FREIO REALIZADO NO VEICULO NOVA FRONTIER DE PLACA RLQ4H58,VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003589 | 29/06/2022 | 1931.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH7624, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/06/2022 | 1270.63 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ SAO BRAZ, AÇUCAR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003600 | 29/06/2022 | 116800.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 200 (DUZENTOS) CONJUNTO PARA ALUNOS CJA 04 VERMELHO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/06/2022 | 40842.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-ACS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/06/2022 | 10632.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-ACE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/06/2022 | 56022.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/06/2022 | 69038.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/06/2022 | 12974.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/06/2022 | 5300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/06/2022 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/06/2022 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-NASF (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/06/2022 | 33019.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003587 | 29/06/2022 | 1800.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA-OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003588 | 29/06/2022 | 6343.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETENOL,GASOLINA COMUM ),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA,RLU8459,CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/06/2022 | 949.00 | 47960950075725 | MAGAZINELUIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BALANÇAS MONDIAL DIGITAL SMART,PARA AUXILIAR NO TRABALHO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003586 | 29/06/2022 | 1460.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC.1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003592 | 29/06/2022 | 4073.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/06/2022 | 11400.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) DEBULHADOR DE MILHO PARA TRATOR B.330 MAQ. DESTINADO A REALIZAÇAO DE DEBULHAÇAO DE MILHO DOS PEQUENOS AGRICULUTORES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003590 | 29/06/2022 | 3776.29 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003591 | 29/06/2022 | 3716.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003593 | 29/06/2022 | 4577.47 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003594 | 29/06/2022 | 4133.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003595 | 29/06/2022 | 3563.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003597 | 29/06/2022 | 3570.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/06/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTOS, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10,522, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS COM ACRESCIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB, COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E OUTROS,REFERENTE MES 06/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003572 | 29/06/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/06/2022 | 147.87 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE-CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/06/2022 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇAO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003602 | 29/06/2022 | 6900.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTO EM GERAL,COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE Nº00003/2022 E CONTRATO DE Nº0006/2022,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2022 | 2078.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/06/2022 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12220-3 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003624 | 30/06/2022 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/06/2022 | 172.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2022 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2022 | 576.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE 4827796, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/06/2022 | 5470.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO ANO DE 2021, PROCESSO DE Nº2777053, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/06/2022 | 62.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 12.220-3 BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/06/2022 | 18661.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021, REFERENCIA 6604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN- INSS, PARCELA 01/240. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/06/2022 | 145.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 6467-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/06/2022 | 2025.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA F,1010 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, (REFERENTE A CORREÇÃO DO EMPENHO Nº 3365 DO DIA 20/06/2022). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/06/2022 | 1540.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 14 DIARIAS, SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,07,09,10,13,14,16,17,20,22,27,28 E 29 DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2022 | 3920.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE RPV CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 0800541-17.2021.8.15.061,AUTOR: ANA MARIA HENRIQUE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2022 | 980.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº.08005411720218150601,AUTOR: ANA MARIA HENRIQUE DOS SANTOS - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PEDRO CORREIA DOS S. JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003615 | 30/06/2022 | 1800.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA-OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003616 | 30/06/2022 | 1757.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/06/2022 | 2439.75 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PÃO DE BATATA SIMPELS, PAO C/QUENTE E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE,SARAMPO E OUTRAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082022 | 0003609 | 30/06/2022 | 10800.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 03 UN FOGÃO AP C/04 BC ECONOMICO METAL BREY, 03 UN FOGAO AP 4 BS100 S/F PREA-4OOF PROGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082022 | 0003610 | 30/06/2022 | 50681.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REF 450L CONSUL 2P F FREE CRM56HBBNA BRANCO 220 VOLTS,09 (NOVE)CAIXA AMP MONDIAL CM550 550W,09 (NOVE)MICROF S/FIO LEXSEN LM-258U,02 (DOIS) FOGÃO AP 4 BS100 S/F PREA-400F-PROGAS,02 (DOIS) FORNO PARA FOGÃO ALTA PRESSÃO-PROGAS,04 (QUATRO)MULTIPROCES MONDIAL TURBO CHEF 9/1 MPN-01-BF 220V,DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SEC.DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0003611 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/06/2022 | 130.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO 40.000KM REALIZADO NO VEICULO FRONTIER DE PLACA,RLQ4H58,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/06/2022 | 3100.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA E ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/06/2022 | 1234.91 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PÃO FRANCES, PAO C/QUENTE E OUTROS),DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 BL FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/07/2022 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/07/2022 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/07/2022 | 1100.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003638 | 01/07/2022 | 6800.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 UN LAVADOURA 16KG ELECTROLUX LES15 200V BC, DESTINADAS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082022 | 0003639 | 01/07/2022 | 36135.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) PROJETOR MULTIMIDIA SMART SCREEN LINUX BRANCO/PRETO BI,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A EMEF OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/07/2022 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDÉSIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/07/2022 | 800.00 | 00011896021484 | IVANDSON KLEBER RIBEIRO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/07/2022 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRTARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/07/2022 | 1450.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/07/2022 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/07/2022 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/07/2022 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/07/2022 | 360.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QGG.9A67, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/07/2022 | 700.00 | 00012890772748 | GILBERTO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PGN-0118,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/07/2022 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PROGRAMAS, MANUTENÇAO DE BANCO DE DADOS TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003652 | 01/07/2022 | 1695.75 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO) ALMOÇO COMERCIAL COM SUCO, DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/07/2022 | 1500.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC),TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MENBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DO MUNICIPIO,CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TECNICO)DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/07/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/07/2022 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME RM ENCEFALO REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR EMANUEL DE LIMA LAURENTINO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/07/2022 | 3000.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE BALÕES E ADEREÇOS JUNINOS PARA FESTA DE SÃO PEDRO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0003640 | 01/07/2022 | 3000.00 | 00005280705411 | JULLYANNA KARLLA VIEGAS ALBINO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM FAVOR AO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE CAIÇARA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/07/2022 | 165.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) BOLOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/07/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV Nº52/2021 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO COM O PROCESSO DE NUMERO. 0000049 -19.2016.8.15.0121 (ALTOMIR ALVES VIANA -EXEQUENTE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/07/2022 | 1944.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO. 0000049 -19.2016.8.15.0121 (ALTOMIRO ALVES VIANA -EXEQUENTE), PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/07/2022 | 3400.00 | 24781522000136 | CAROLINA DINIZ PINTO FREITAS 09149247450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAINEL 5X2,5M DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO QUE REALIZARÁ NO PERIODO DE 14 A 16 DE JULHO/2022,NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/07/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/07/2022 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM MARQUEZA NO PERIODO DE 02/06 A 02/07/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/07/2022 | 3506.66 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 79,48 T), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/07/2022 | 920.00 | 00070070960429 | JOSÉ ADAILSON COSTA MODESTO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS EM MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/07/2022 | 700.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS JOSÉ FRAZAO, GOVERNADOR JOSE AMÉRICO E CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/07/2022 | 480.00 | 00005034350408 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/07/2022 | 405.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/07/2022 | 920.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE LAMPADAS E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NA ZONA RURAL E NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/07/2022 | 900.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/07/2022 | 920.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/07/2022 | 500.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/07/2022 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/07/2022 | 950.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/07/2022 | 900.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/07/2022 | 800.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/07/2022 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/07/2022 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/07/2022 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/07/2022 | 800.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/07/2022 | 900.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/07/2022 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/07/2022 | 920.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/07/2022 | 920.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/07/2022 | 1150.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/07/2022 | 950.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/07/2022 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/07/2022 | 900.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/07/2022 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/07/2022 | 500.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/07/2022 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/07/2022 | 1020.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/07/2022 | 240.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 16 UN BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003703 | 04/07/2022 | 24748.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA E OS PSFS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000024/2021, CONTRATO Nº 00087/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003704 | 04/07/2022 | 3949.95 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/07/2022 | 160.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 01,04,07,12 DE JULHO/2022,PARA TRATAR ASSUNTOS DO SETOR DE REGULARIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/07/2022 | 337.10 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, MAMAO, LARANJA, BATATA INGLESA E OUTROS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/07/2022 | 429.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD.2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/07/2022 | 240.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 UN DE BOLOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/07/2022 | 144.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/07/2022 | 920.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO SOCIAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 05/07/2022 | 834.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2.780 UN DE PAO CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AS EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO, PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, MARIA EUDESIA DE CARVALHO E CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/07/2022 | 160.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003717 | 05/07/2022 | 460.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 REFEIÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/07/2022 | 4000.00 | 45425751000198 | JOSE MILDSON MARQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL, DESENHOS E ABERTURA DE LETREIROS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003706 | 05/07/2022 | 285.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 500 UN ESCOVA DENTAL ADULTO K.L831015-V.IND, DESTINADAS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003709 | 05/07/2022 | 7588.05 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021, CONTRATO Nº 00087/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/07/2022 | 354.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003714 | 05/07/2022 | 2700.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO)REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000192021 | 0003715 | 05/07/2022 | 360.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/07/2022 | 145.71 | 00008272207400 | TAMIRIS MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/07/2022 | 600.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/07/2022 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA DOIS ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/07/2022 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/07/2022 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/07/2022 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00008413516439 | LEONARDO GALDINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/07/2022 | 875.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/07/2022 | 1450.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/07/2022 | 1180.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/07/2022 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITÉRIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/07/2022 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/07/2022 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/07/2022 | 1370.00 | 00003504254424 | JAILSON MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/07/2022 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/07/2022 | 6600.00 | 24781522000136 | CAROLINA DINIZ PINTO FREITAS 09149247450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) PANIEL 2,5X8,5M. DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO QUE REALIZAR-SE-Á NO PERIODO DE 14 A 16 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/07/2022 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/07/2022 | 1610.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/07/2022 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/07/2022 | 570.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/07/2022 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/07/2022 | 650.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003716 | 05/07/2022 | 260.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/07/2022 | 1200.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/07/2022 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/07/2022 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/07/2022 | 1375.00 | 00008205687404 | EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/07/2022 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/07/2022 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 06/07/2022 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 06/07/2022 | 290.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM LOCAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/07/2022 | 220.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO DE PLACA QFV.8764/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 06/07/2022 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/07/2022 | 295.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGEM COMPLETA COM REMOÇAO DE PICHE DO VEICULO QFC.1626. LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA QFT.8216, LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO DE PLACA QFG.2673, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003748 | 06/07/2022 | 4806.11 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/07/2022 | 1400.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/07/2022 | 1380.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/07/2022 | 1180.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/07/2022 | 1250.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/07/2022 | 1250.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/07/2022 | 1350.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAUDE BUCAL, JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/07/2022 | 900.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 06/07/2022 | 1350.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/07/2022 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/07/2022 | 300.00 | 00001838519432 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OJZ.4J40, CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE.PB COM O FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27/06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF III NO SÍTIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/07/2022 | 2400.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/07/2022 | 1400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/07/2022 | 600.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/07/2022 | 600.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ACOMPANHANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES,DURANTE O MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/07/2022 | 1350.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/07/2022 | 1300.00 | 00008336395440 | ADELSON ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE.4417/PB, PARA DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A CENTRAL DA COVID-19 NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/07/2022 | 800.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/07/2022 | 1350.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/07/2022 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DE LABORATORIOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA COVID-19 NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/07/2022 | 1700.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/07/2022 | 920.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/07/2022 | 800.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/07/2022 | 1800.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS COMPLETA DOS VEÍCULOS DE PLACA RLU.1I04, PLACA QSE.5654, PLACA 0E38, PLACA QFH.0A92, PLACA QFD.9D72, LAVAGEM COMPLETA COM SERVIÇOS DE COLAGEM DE BORRACHA NO SALAO DO VEICULO DE PLACA QSE 7898, DO VEICULO DE PLACA RLU.8A59, VEICULO DE PLACA RLS.6877 E DO VEICULO DE PLACA OGG.0987, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/07/2022 | 1200.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/07/2022 | 375.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 25 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/07/2022 | 1015.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS COMPLETA NOS VEICULOS DE PLACA,RLQ4A58,RLS-4A37,QSI-5J63,QFH-7624 E LAVAGEM COMPLETA MOTOR E HIGIENIZAÇÃO INTERNA RETIRADA E PINTURA DE FERRUGENS DO VEICULO DE PLACA QFH-7624,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 07/07/2022 | 2424.00 | 00017833135445 | RAIANI DOS SANTOS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA COMO AUXILIAR DE CRECHE,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 07/07/2022 | 1880.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB.4576, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PITOMBAS, CIPOAL, PATRIOTA, CATOLÉ, BEIRA RIO E RIACHO PRETO PARA ESTA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003805 | 07/07/2022 | 218.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/07/2022 | 150.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME US TRANSVAGINAL COM DOPPER REALIZADO NA PACIENTE DANIELLE FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/07/2022 | 220.00 | 01057866000100 | ODONTO RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM DA REGIAO ANTERIOR DA MANDIBULA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ HENRIQUE DA SILVA ANDRÉ. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/07/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA DO PACIENTE BENEDITO BATISTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/07/2022 | 414.99 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVADES DE SÃO PEDRO QUE REALIZAR-SE-Á NO PERIODO DE 14 A 16 DE JULHO/2022 NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/07/2022 | 2052.99 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO QUE REALIZAR-SE-Á NO PERIODO DE 14 A 16 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/07/2022 | 3857.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/07/2022 | 7.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/07/2022 | 22.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/07/2022 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/07/2022 | 3122.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS MAQUINAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003822 | 08/07/2022 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXÃO) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/07/2022 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME US TRANSVAGINAL COM DOPPER, REALIZADO NA PACIENTE DANIELLE FERNANDES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/07/2022 | 250.00 | 00009943819480 | RAKEL CRISTINA ROSA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 16 DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/07/2022 | 350.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DESTA CIDADE PARA AS CIDADE DE GUARABIRA,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 01,04,06,08 E 12/07/2022,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/07/2022 | 360.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/07/2022 | 210.00 | 00082689512491 | ELIZABETE TOMAZ DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE,NOS DIAS 01,05 E 07 DE JULHO/2022 DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/07/2022 | 1002.73 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL INCLUINDO O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/07/2022 | 200.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE ESPECIAL FORTINE PARA NUTRÇÃO DO MEU FILHO. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/07/2022 | 250.00 | 00002982690403 | PAULO GIOVANI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/07/2022 | 300.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA (COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A MINHA MAE), CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/07/2022 | 600.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 03 VIDROS DE MEDICAMENTO PARA O SEU FILHO QUE É ESPECIAL ACRIELBES ROZENO BEZERRA (CANABIDIOL 50MG). COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/07/2022 | 200.00 | 00009953666407 | SEVERINO DOS RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR ME ENCONTRAR EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/07/2022 | 280.00 | 00058087885449 | Maria Elza Vieira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES, NOS DIAS 04,05,07 E 08 DE JULHO DE 2022 PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003842 | 11/07/2022 | 1036.05 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/07/2022 | 154.15 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS (TOMATE, CEBOLA, MELAO E OUTOS), DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/07/2022 | 250.00 | 00072682094449 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM.CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/07/2022 | 200.00 | 00010921604424 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA EM ATRASO. COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA, CONFORME FORMULARIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO LUGAR DA FUNCIONÁRIA MARIA DE LOURDES, A QUAL SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO (EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003835 | 11/07/2022 | 2341.13 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, AÇUCAR TRITURADO 1KG, AVEIA E OUTROS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003836 | 11/07/2022 | 9300.15 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003837 | 11/07/2022 | 1481.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003840 | 11/07/2022 | 1359.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DOMISSANITARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/07/2022 | 12802.16 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E OUTROS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/07/2022 | 8709.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003839 | 11/07/2022 | 2708.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DOMISSANITARIOS E OUTROS SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003841 | 11/07/2022 | 5492.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/07/2022 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE, CLASSE I, INFECTANTE, BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/07/2022 | 470.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD7E94, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SÍTIO UMBURANA PARA A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MÉDICO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/07/2022 | 1020.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGE-1797,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,GUARABIRA E BELEM PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/07/2022 | 942.40 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E OUTROS) DESTINADOS OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/07/2022 | 500.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO (PPCI)DAS INSTALAÇÕES DE EVENTO DE OCUPAÇÃO TEMPORARIA DENOMINADO SÃO PEDRO DAS TRADIÇÕES EM CAIÇARA/PB COM AREA TOTAL LIVRE PARA PUBLICO DE 3.240 M²,PROJETO E EXECUÇÃO DE PAVILHÃO EM ESTRUTURA METALICA DE GRID COM AS DIMENSÕES 8,00X30,00(M) E INSTALÇÕES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003859 | 11/07/2022 | 12485.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REPAROS DE CALÇAMENTO E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/07/2022 | 900.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO DESTINADOS AO XX FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO QUE IRÁ SE REALIZAR NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/07/2022 | 9953.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/07/2022 | 6220.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003838 | 11/07/2022 | 783.55 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/07/2022 | 350.00 | 00009711495422 | LETICIA SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/07/2022 | 420.00 | 00070981715494 | TARCISIO DIOGO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O TRANSPORTE DE MOVEIS PARA AS REPARTIÇÕES PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/07/2022 | 818.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/07/2022 | 550.00 | 00010553435477 | FELIPE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE MESA DO CAMPEONATO DE FUTSAL NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/07/2022 | 250.00 | 00010171062400 | BISMARCK DA SILVA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) TENDAS DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/07/2022 | 550.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIVE COM SORTEIO DE ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS JUNINAS DO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA PB (03/07) E LIVE DO PRIMEIRO FORRO BIKE CAIÇARA (12/07)DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MODALIDADES DE ESCOLINHAS DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/07/2022 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE DE CAIÇARA NA COPA RURAL 2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/07/2022 | 800.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇAO DO MODULO DE INJEÇAO REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/07/2022 | 1250.00 | 00095162488453 | JOSE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/07/2022 | 400.00 | 00007195935493 | DJAILTON ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA PRAÇA DOIS ANTONIOS POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/07/2022 | 820.00 | 00000973712465 | GERONIMO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSE-72-PB CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA,GUARABIRA,CAMPINA GRANDE-PB E NOVA CRUZ-RN COM O FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 15 DE MAIO,13,25 E 26 DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/07/2022 | 1235.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DIARIAS, SENDO 08 (OITO) DIARIAS DA MEDICA MARIA DANIELLA TEIXEIRA,05 (CINCO) DO DENTISTA FABIO ALEXANDRE E 06 (SEIS) DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003873 | 12/07/2022 | 2984.70 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/07/2022 | 326.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003860 | 12/07/2022 | 5971.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PRÉDIO DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003861 | 12/07/2022 | 6344.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003871 | 12/07/2022 | 1617.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/07/2022 | 2109.20 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALHO, PIMENTAO E OUTROS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/07/2022 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 BL FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/07/2022 | 9453.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/07/2022 | 8080.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/07/2022 | 11708.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/07/2022 | 10878.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SECRETÁRIA E ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 13/07/2022 | 7872.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/07/2022 | 3688.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/07/2022 | 200.00 | 00003506699458 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/07/2022 | 38357.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/07/2022 | 36894.26 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/07/2022 | 48993.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/07/2022 | 344252.02 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-FUNDEB 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/07/2022 | 97661.58 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-FUNDEB-APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/07/2022 | 8484.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR 70% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/07/2022 | 22518.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL DE APOIO 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 13/07/2022 | 29696.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE-FUNDEB APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 13/07/2022 | 5817.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRE ESCOLAR-FUNDEB APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 13/07/2022 | 8882.72 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 13/07/2022 | 6342.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 13/07/2022 | 26495.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF EJA 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/07/2022 | 2205.87 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR APOIO EJA 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/07/2022 | 9448.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASSESSORES 30% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/07/2022 | 405.00 | 00010562913467 | JOSÉ WILTON ANSELMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/07/2022 | 9919.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/07/2022 | 19701.87 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/07/2022 | 121947.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/07/2022 | 30356.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 13/07/2022 | 58688.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/07/2022 | 118669.59 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/07/2022 | 16486.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 13/07/2022 | 6133.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/07/2022 | 1700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-NÚCELO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/07/2022 | 5300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/07/2022 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/07/2022 | 580.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003922 | 13/07/2022 | 3539.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO PSF I, DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/07/2022 | 7085.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/07/2022 | 36182.13 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 13/07/2022 | 1212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/07/2022 | 13892.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/07/2022 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SECRETARIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/07/2022 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/07/2022 | 7349.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/07/2022 | 21424.27 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/07/2022 | 11336.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/07/2022 | 12209.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/07/2022 | 6060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/07/2022 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0003933 | 14/07/2022 | 50000.00 | 29175186000100 | X4 MUSIC PROMOCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA EDYR VAQUEIRO, PARA ABRILHANTAR A "TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003931 | 14/07/2022 | 360.44 | 43907014000104 | NAYANE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/07/2022 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA COM OTORRINO, REALIZADA EM HELENA SANTANA DA COSTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003926 | 14/07/2022 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGG-3C36, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PÃO DE AÇUCAR, SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE JUNHHO DE 2022, ORIUNDO DA DISPENSA DE Nº.DV00016/2022 E CONTRATO 059/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003927 | 14/07/2022 | 1680.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE-8A34 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PRÓPRIA,LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,DISPENSA NºDV00016/2022 E CONTRATO 06/2022-CPL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/07/2022 | 900.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DOS SITIOS SALGADOS E BAIXA GRANDE ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/07/2022 | 4010.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DA BARRA GRANDE E PEQUENA DE DIREÇÃO, KIT DE PIVÔ, RETENTOR, ROLAMENTO GRANDE E PEQUENO DA RODA DIANTEIRA, BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, ESTABILIZADOR, MOLA 03 TRASEIRA, PINO DE CENTRO E MÃO DE OBRA, NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/07/2022 | 4165.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS 16X130 E 16X100, PIVÔ DIANTEIRO, TERMINAIS DIANTEIRO, BARRA TENSORA, BUCHAS DA SUSPENSÃO E DO FECHO DE MOLA, PINO DE CENTRO E MÃO DE OBRA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA NQJ-5268,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/07/2022 | 3600.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO 03 UND PLACA MAE DESKTOP INTEL, 02 UND PROCESSADOR DESKTOP INTEL, 02 UND SSD (DISCO DE ESTADO SOLIDO) DE 128GB, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/07/2022 | 390.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/07/2022 | 535.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 63 UND DE AGUA MINERAL SAN VILLE 20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/07/2022 | 127.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/07/2022 | 910.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 07 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003948 | 15/07/2022 | 1770.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/07/2022 | 484.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 57 UND DE AGUA MINERAL SAN VILLE 20 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/07/2022 | 390.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0003950 | 15/07/2022 | 25000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR BOB LEO MERCADORIA COM DURAÇÃO DE 2:00 HRS EM PRAÇA PUBLICA , PARA ABRILHANTAR A "TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022,COM SHOW PREVISTO PARA 01:00 HORAS DO DIA 16/07 AS 03:00 HORAS DO DIA 16/07/2022 NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0003951 | 15/07/2022 | 50000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR ADUILIO MENDES DE 1:40 (UMA HORA E QUARENTA MINUTOS) DE DURAÇAO EM PRAÇA PUBLICA, PARA ABRILHANTAR A "TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/07/2022 | 1040.00 | 15105712000223 | ABC INCENDIO SERV. INST E MANUT EQUIP CONT INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 08 UNIDADES DE EXTINTORES TIPO ABC 06KG,08 UNIDADES DE SUPORTES DE PISO,PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 15/07 A 16/07/2022 NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003953 | 15/07/2022 | 40620.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, SAO PEDRO, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 20222, ( 03 DIÁRIAS DE SONORIZAÇAO, PALCO 12X08 METROS, GERADOR 180 KVA), (02 DIARIAS DE ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇAO 6X3M), (04 DIARIAS DE CAMARIM 4X4 METROS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0003954 | 15/07/2022 | 60000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DO CANTOR LUAN FORRÓ ESTILIZADO NO DIA 15/07/2022 NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENTÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL 7 DE NOVEMBRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/07/2022 | 2960.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO MUSICAL, CONCERTO JUNINO, COM A BANDA 7 DE NOVEMBRO NOS DIAS 13/06 E 24/06, EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/07/2022 | 995.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO. 0000027.92.2015.8.15.012 (MARIA DAS GRAÇAS AQUINO ALVES), PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO TRABALHISTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/07/2022 | 1864.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO. 0000027 -92..2015.8.15.0121 , PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-NAPOLEÃO R. SOUSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/07/2022 | 1039.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO. 0000027.92.2015.8.15.0121 (MÁRCIO CARNEIRO DOS SANTOS) INDENIZAÇAO TRABALHISTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/07/2022 | 1588.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO. 0000027.92.2015.8.15.0121 (ALEXANDRA BEZERRA DE ASSIS) INDENIZAÇAO TRABALHISTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/07/2022 | 1451.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO. 0000027.92.2015.8.15.0121(MARIA JOSIANE R DA SILVA), PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO TRABALHISTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/07/2022 | 1588.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO. 0000027.92.2015.8.15.0121 (MARIA DE FATIMA GUEDES DA SILVA) INDENIZAÇAO TRABALHISTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/07/2022 | 2375.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO. 0000027.92.2015.8.15.0121 (MARIA DO SOCORRO G DA SILVA), PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO TRABALHISTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/07/2022 | 1651.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO. 0000027.92.2015.8.15.0121 (MARIA DO SOCORRO TARGINO) INDENIZAÇAO TRABALHISTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/07/2022 | 1039.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO. 0000027.92.2015.8.15.0121 (EVERALDO JUNIOR DE MENEZES) INDENIZAÇAO TRABALHISTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/07/2022 | 1564.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO. 0000027.92.2015.8.15.0121(VIVIANE QUERINO CORREIA), PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO TRABALHISTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/07/2022 | 1582.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO. 0000027.92.2015.8.15.0121 (CRISTIANO ALVES DE LIMA) INDENIZAÇAO TRABALHISTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/07/2022 | 1688.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO. 0000027.92.2015.8.15.012 (ROSILENE BERNARDINO DOS SANTOS) INDENIZAÇAO TRABALHISTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/07/2022 | 1039.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO. 0000027.92.2015.8.15.0121 (MICARLA PRISCILA SANTOS SILVA) INDENIZAÇAO TRABALHISTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/07/2022 | 1039.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RPV DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO. 0000027.92.2015.8.15.0121 (MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA) INDENIZAÇAO TRABALHISTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/07/2022 | 170.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L)DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003963 | 18/07/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/07/2022 | 5849.66 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/07/2022 | 2061.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 18/07/2022 | 2100.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL JUNTO A EQUIPE,POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO/2022 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/07/2022 | 2100.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS,COMO TAMBEM DE IMAGENS AEREAS COM DRONE,DO EVENTO "SÃO PEDRO DAS TRADIÇÕES DE CAIÇARA-PB 2022",NOS DIAS 14/07/2022 (XX FESTIVAL DE QUADRILHAS DE CAIÇARA/PB") E 15/07/2022 (FESTA PUBLICA DO SÃO PEDRO) NESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/07/2022 | 3100.00 | 00008404635455 | GENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 16/07/2022 EM ALUSÃO AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO REALIZADOS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/07/2022 | 3900.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO EM DUAS BUCHAS EM AÇO SERVIÇOS DE TORNO E RETIFICA,RETIRADA DO EIXO TRAZEIRO PARA SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO,TROCA DAS BUCHAS E MONTAGEM DA CARREGADEIRA HYNDAI 740L,SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO DA PONTA DE EIXO E MONTAGEM DO CARROÇÃO,TROCA E LIMPEZA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL,RETIRADA DE FOLGA DAS RODAS DO TRATOR 4275,ADAPATAÇÃO DO ASSENTO DO TRATOR JOHN DEERE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/07/2022 | 500.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 20 COLETES PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS COLETORES DE MATERIAL RECICLÁVEL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/07/2022 | 18069.66 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003964 | 18/07/2022 | 382.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003987 | 18/07/2022 | 48.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/07/2022 | 810.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 5 (CINCO) ESFIGMOMANÔMETRO E UMA SELADORA AGIR, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/07/2022 | 4320.27 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/07/2022 | 270.00 | 00010289636450 | CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/07/2022 | 350.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/07/2022 | 200.00 | 00008202635403 | VIVIEN GABRIELLA ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/07/2022 | 250.00 | 00010596360428 | HAILA JOICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/07/2022 | 210.00 | 00080647987449 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/07/2022 | 250.00 | 00010297868446 | VANESSA VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO CO FATURA DE AGIA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/07/2022 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/07/2022 | 100.00 | 00001591953499 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/07/2022 | 200.00 | 00012797943481 | MARIA MICHELE GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/07/2022 | 100.00 | 00004793503454 | BENEDITA ANSELMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/07/2022 | 250.00 | 00002913495443 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/07/2022 | 200.00 | 00071807023400 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/07/2022 | 250.00 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/07/2022 | 280.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/07/2022 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/07/2022 | 100.00 | 00010227775481 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/07/2022 | 200.00 | 00015941190409 | MYKAELLE EDNA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/07/2022 | 520.00 | 00071234770490 | VANESSA DA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM (TERRESTRE), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/07/2022 | 250.00 | 00096511257487 | JOSE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/07/2022 | 150.00 | 00003800599406 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/07/2022 | 2400.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA MENOR EVELLY SEBASTIAO BATISTA, BEM COMO MENSALIDADE, PARA MANUTENÇÃO DA MESMA NO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE, NA CIDADE DO CONDE/PB, TENDO EM VISTA A INEXISTENCIA DE CASA DE PASSAGEM OU ABRIGO NA CIDADE DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/07/2022 | 4651.27 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/07/2022 | 337.10 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E OUTROS (BANANA, MAMAO E OUTROS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/07/2022 | 347.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA APOIO 70% F,1044 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/07/2022 | 1467.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ASSESSORES FL.1045, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/07/2022 | 4224.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA 70% F,1043 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/07/2022 | 998.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-INCLUSIVA-ESP-AUX APOIO 70% FL.1042, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/07/2022 | 1399.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% F,1041,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/07/2022 | 871.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PRE-ESCOLAR AUX APOIO 70% FL.1040, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/07/2022 | 4409.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% F,1039,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/07/2022 | 3546.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL DE APOIO 30% , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/07/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUXILIAR CONTRATO 70% FL.1019, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/07/2022 | 15017.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% FL.1015, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/07/2022 | 54726.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% F,1014,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/07/2022 | 5851.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% F,1012 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/07/2022 | 7826.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROF-PRE-ESCOLAR 70% FL.1013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/07/2022 | 7965.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATO F,1007 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/07/2022 | 150.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/07/2022 | 4410.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 126 CAMISAS JUNINAS PARA OS PROGRAMAS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/07/2022 | 1653.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS FL.1047 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/07/2022 | 1934.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIO-ASSESSOR COM F,1037,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/07/2022 | 1320.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEP.DO CONSELHO TUTELAR F,1016 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/07/2022 | 1488.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL F,1009,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/07/2022 | 1773.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E F.DE VINCULOS FL.1024, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/07/2022 | 580.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA F,1049 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/07/2022 | 2169.80 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS (FEIJAO CARIOCA,FLOCAO,ARROZ E OUTROS), PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004051 | 19/07/2022 | 4000.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA 02441656457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 (DEZ UND) ÓCULOS DE GRAUS COMPLETO, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/07/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR (A) F,1032 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/07/2022 | 2421.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS FL.1008 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/07/2022 | 2232.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS FL.1018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/07/2022 | 11720.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO) F,1020 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/07/2022 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF F,1029 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/07/2022 | 14332.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (PAB) FL.1022, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/07/2022 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- NASF CONTRATO F,1030 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/07/2022 | 6853.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID F,1048 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/07/2022 | 1113.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU CONTRATO FL.1031, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/07/2022 | 8576.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE F,1017 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/07/2022 | 2724.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU FL.1023, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/07/2022 | 260.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004058 | 19/07/2022 | 3071.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PSF II NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004059 | 19/07/2022 | 3154.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/07/2022 | 1366.80 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCAÇAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/07/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.OBRAS-CONTRATO FL.1021, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/07/2022 | 5631.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA FL.1011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/07/2022 | 300.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS IDENTIFICADORES DESTINADAS AO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/07/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR A FL.1035, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/07/2022 | 2025.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA F,1010 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/07/2022 | 120.00 | 15105712000223 | ABC INCENDIO SERV. INST E MANUT EQUIP CONT INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/07/2022 | 3700.00 | 00048475041434 | CLOVIS ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE JULHO DE 2022 NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/07/2022 | 3100.00 | 00048473421434 | JOAO SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 15 DE JULHO/2022 EM ALUSÃO AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MODALIDADES DE ESCOLINHAS DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/07/2022 | 1500.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSAO DE VIDEO AO VIVO (LIVE) COM 2 CAMERAS, SONORIZAÇAO DO AMBIENTE, NARRAÇAO, VIDEO E PLACAR DIGITAL, SENDO FEITAS 12 LIVES CO MÉDIA DE 1 HORA CADA, ENTRE OS HORARIOS DAS 08:00 ATE DEPOIS DAS 23:OO DO EVENTO DENOMINADO "LIGA INTERIORANA DE VOLEI RN/PB - 2ª ETAPA (CAIÇARA)", QUE ACONTECEU NO DIA 10 DE JULHO DESTE CORRENTE ANO, NO GINAGIO DE ESPORTES "O LUIZAO", CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/07/2022 | 450.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO DESTINADOS AO CAMPEONATO DE VOLEIBOL REALIZADO DIA 10/07/2022 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/07/2022 | 590.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 118 TOALHAS DE MESA LISA E XADRES PARA EVENTOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/07/2022 | 640.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 16 UND DE CAMISAS JUNINAS, DE TECIDO FLORAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/07/2022 | 1400.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE QUADRILHAS (14 SHORTS,14 CAMISAS,14 COLETES)PARA EVENTOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/07/2022 | 2520.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 72 CAMISAS JUNINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/07/2022 | 1540.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 44 CAMISAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COM O TEMA "MUSICA POPULAR DO SERTÃO",CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/07/2022 | 360.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 06 VESTIDOS JUNINOS PARA OS ALUNOS DA CAMUNIDADE PE DE SERRA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/07/2022 | 180.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 06 CAMISAS PARA QUADRILHA JUNINA DE ALUNOS DO PE DE SERRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/07/2022 | 50.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANDEIRA SUBLIMADA,"IMAGEM DE SANTA ANA",PARA OS FETEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/07/2022 | 1157.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORES FL.1002, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/07/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS F,1001 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/07/2022 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE FESTA DE SÃO PEDRO/2022 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/07/2022 | 3234.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO F,1003 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/07/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES F,1034,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/07/2022 | 1922.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS FL.1004, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004071 | 20/07/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA.PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/07/2022 | 620.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA O FORRO BIKE CAIÇARA REALIZADO NO DIA 12/07/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/07/2022 | 400.00 | 00009415799480 | LETICIA THAINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS E CONCURSO DE TRIOS PE DE SERRA REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2022 NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/07/2022 | 1100.00 | 00005211367413 | VALTER BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCUÇÃO DO 1º FORRÓ BIKE CAIÇARA (12/07),XX CONCURSO DE FESTIVAL DE QUADRILHA E X CONCURSO DE TRIO PE DE SERRA (14/07) E LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES MUSICAL DO SÃO PEDRO DAS TRADIÇÕES (15/07/2022)NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/07/2022 | 400.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE EM FERRO DESTINADA A GALERIA DA TRAVESSA RIO BRANCO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004069 | 20/07/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/07/2022 | 200.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLOGICO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO-SACRA,NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/07/2022 | 821.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE PESSOAS (CORPOS)RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA NQC-5775-PB,NOS DIAS 26,29 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004072 | 20/07/2022 | 1890.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS FUNEBRE (URNA FUNERARIA), DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/07/2022 | 320.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS NO VEICULO DE PLACA QFG.0163 E NO PORTAO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004070 | 20/07/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/07/2022 | 210.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (200 UND CÓPIAS XEROGRAFICAS, 80 UND IMPRESSOES COLORIDAS, 20 UND ENCADERNAÇÕES, 04 UND PLASTIFICAÇOES DE DOCUMENTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/07/2022 | 210.00 | 00058087885449 | Maria Elza Vieira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS: 01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2022 PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE MINICURSO SOBRE ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO, CONTROLE SOCIAL E EVENTO DE LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/07/2022 | 500.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DA COMPRA DE LEITE PARA OS MEUS FILHOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/07/2022 | 260.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE 07 LATAS DE LEITE ESPECIAL NUTRIGOLDO PARA NUTRIÇÃO DE MINHA FILHA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDAES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/07/2022 | 250.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/07/2022 | 720.00 | 00005231497436 | JOSE MARTINIANO DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU COBRINDO ATESTADO DE MARLUSA BRITO NOS DIAS 04 E 09 E EXTRA ESCALA RAFAELA DIA 15/05/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/07/2022 | 360.00 | 00007667046450 | JOCYARA MARIA SIMOES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (EXTRA) COBRINDO ATESTADO DE MARLUSA BRITO (24 HORAS) DIA 14, (12 HORAS) DIA 18 DE MAIO DE 2022, JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/07/2022 | 2700.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO 6X6MTS E SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CAIÇARA/PB,ZONA URBANA E RURAL NO DIA 13/07/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/07/2022 | 10740.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO REALIZADA NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2022, REFERENTE A (03 DIARIAS DE 54 BANHEIROS QUIMICOS, SENDO 10 NO DIA 14, 22 NO DIA 15 E 22 NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, E 03 DIARIAS DE 02 PORTAL 6X2,50 mts), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/07/2022 | 2100.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE FOTOGRAFICA COM COBERTURA COMPLETA DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DURANTE OS DIAS 12,13,14,15 E 16 DE JULHO/2022 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/07/2022 | 1600.00 | 00070834747456 | RAYLAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/07/2022 | 4000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS AO NOITARIO MARIANO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/07/2022 | 5050.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DESTINADOS AO TRADICIONAL FESTEJOS JUNINO (SAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 14,15 E 16/07/2022 NESTA CIDADE), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/07/2022 | 550.00 | 00006616917487 | EVERALDO QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO CASAL DE CANGACEIROS DIA 15 DE JULHO DE 2022 POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DAS TRADIÇÕES REALIZADO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/07/2022 | 2765.00 | 41094923000137 | ERONIDES DANIEL JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A (20 HOSPEDAGEM BANDA EDY VAQUEIRO,20 ALMOÇOS,20 JANTAR,16 AGUA MINERAL,04 REFRIGERANTE 2LITROS,02 JARRA DE SUCO) POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 16/07/2022 NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/07/2022 | 1300.00 | 00070759186480 | ICARO LUCIANO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO JUNINA NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/07/2022 | 1300.00 | 00013691135447 | IASMYM VICTÓRIAH OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO JUNINA NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/07/2022 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/07/2022 | 590.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/07/2022 | 1025.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA COLOCAÇÃO DE LAMPADAS,REFLETORES BALÕES ENTRE OUTROS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTA CIDADE POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DAS TRADIÇÕES 2022 NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 13 DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/07/2022 | 3000.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COBERTURA ONLINE NO FORMATO DE TRANSMISSÃO DE VIDEO (LIVE) NAS REDES SOCIAIS (YOUTUBE E FACEBOOK) DA PREFEITURA DE CAIÇARA/PB DOS EVENTOS XX FESTIVAL DE QUADRILHAS DE CAIÇARA/PB E SÃO PEDRO DAS TRADIÇÕES DE CAIÇARA/PB,NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/07/2022 | 1440.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/07/2022 | 5230.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO (38 UND CALÇA EM BRIM COM FITA REFLETIVA, 07 UND CAMISA GOLA POLO, 38 UND CAMISA EM MALHA PROTEÇAO UV 100, 18 UND BONE TIPO ARABE COM PROTEÇAO), DESTINADOS AO GARIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDEMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004096 | 22/07/2022 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,FRUTO DE CONTRATOS DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR), GOVERNO DO ESTADO E COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/07/2022 | 1100.00 | 00009129777445 | HUGO ANTERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESPAÇO PUBLICO (ANTES E PÓS FESTA), ONDE FOI REALIZADO AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DAS TRADIÇOES NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO/2022 NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/07/2022 | 500.00 | 00002036138489 | JOSE FLORENCIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DAS TRADIÇOES REALIZADO NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/07/2022 | 320.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NEL-3H73 CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA 09 DE JULHO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/07/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JOSE ANISIO SOARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/07/2022 | 89.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/07/2022 | 1300.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12303-X FNS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/07/2022 | 1240.00 | 00070586722459 | ITALO ESTEVAO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NOS ENSAIOS COM AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS: EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO,EMEF OLIVINA DE QUEIROZ NESTA CIDADE NO PERIODO DE 02/06 A 12/07/2022,CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/07/2022 | 1510.00 | 00009751228433 | JOSE CARLOS LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E NOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/07/2022 | 240.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS SEM PERNOITES PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04,07,11,18,20 E 26 DE JULHO/2022, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/07/2022 | 12.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/07/2022 | 600.00 | 00005065227411 | LAIR QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSL4189, CONDUZINDO PACIENTES DOENTE DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 14 E 24 DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/07/2022 | 1061.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FACA DO ROTOR (JOGO) EN6800-6360011MM, 01 UND CONTRA FACA EN6800 (FURO QUAD) 6320326TT, DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ENCILADEIRA EN6800 SÉRE OURO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/07/2022 | 480.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA APRESENTAÇAO DO TRIO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ DO MUNICIPÁ POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DAS TRADIÇOES REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2022 NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/07/2022 | 520.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO TRIO PE DE SERRA NO 1º FORRO BIKE DE CAIÇARA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DAS TRADIÇÕES REALIZADO DIA 12 DE JULHO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/07/2022 | 310.00 | 00010624911497 | CAROLINE SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COMO ANIMADORA DO 20º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINA POR OCASIÃO DO SÃO PEDRO DAS TRADIÇÕES REALIZADO DIA 14 DE JULHO DE 2022 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/07/2022 | 620.00 | 00040957110430 | MARIA EUNICE HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES (EQUIPE ORGANIZADORA),20% FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO DIA 14 DE JULHO DE 2022 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/07/2022 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇAO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/07/2022 | 18661.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021, REFERENCIA 6604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN- INSS, PARCELA 02/240. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/07/2022 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PGFN-SISPAR:006703102),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004121 | 26/07/2022 | 3375.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/07/2022 | 1470.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BOTAS ARIZONA PRETA VAQ, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/07/2022 | 2420.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA FUTSAL LIDER, E OUTROS),DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇAO DE PROJETOS,ORÇAMENTO,ESPECIFICAÇÃO TECNICA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,ATRAVES DO CONTRATO REPASSE Nº1082984-07/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/07/2022 | 120.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QLE.1140, CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DO SITIO CAJAZEIRAS A CIDADE DE GUARABIRA.PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004126 | 26/07/2022 | 3872.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004129 | 26/07/2022 | 4805.95 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SAMU DE PLACA QSE7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004130 | 26/07/2022 | 279.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA (TRES HORAS E SEIS MINUTOS) REALIZADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/07/2022 | 6853.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID F,1048 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004134 | 26/07/2022 | 1148.25 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021, CONTRATO Nº 00087/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004128 | 26/07/2022 | 20499.56 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA8710, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/07/2022 | 8000.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) ÔNIBUS ALUGADO PARA O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DE CAIÇARA/PB PARA GUARABIRA/PB NOS TURNOS MANHA E TARDE, SENDO UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHÃ, E UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE DA TARDA ENTRE OS DIAS 04/06/2022 A 04/07/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004136 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/07/2022 | 200.00 | 00004134803489 | IVONEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOS FIGURINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/07/2022 | 200.00 | 00010681315431 | RAYSSA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/07/2022 | 250.00 | 00010863574777 | MARIA GORETE ISIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/07/2022 | 350.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/07/2022 | 300.00 | 00008509519412 | LUCILENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/07/2022 | 150.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004155 | 27/07/2022 | 4200.81 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004156 | 27/07/2022 | 1030.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PASSEIO,ESCAPAMENTO,MÃO DE OBRA (SETE HORAS),REALIZADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-9D72,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004157 | 27/07/2022 | 5927.21 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004158 | 27/07/2022 | 360.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA (QUATRO HORAS),REALIZADO NO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH-0A92,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/07/2022 | 300.00 | 18256627000173 | EGG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA DO PACIENTE JULIO ANTONIO TAVARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/07/2022 | 300.00 | 18256627000173 | EGG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOAO RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/07/2022 | 575.00 | 00082267529734 | EDMILSON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO NO PERIMETRO URBANO DA COMUNIDADE UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/07/2022 | 3162.00 | 00048473243404 | MARINEIDE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINO DESTINADO AO PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA E PRÉ-ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/07/2022 | 1230.00 | 00002318122482 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS (24 VESTIDOS) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/07/2022 | 2882.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DOS FIGURINOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO E ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/07/2022 | 220.00 | 00013370078465 | JOSE JARDEL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON JUNTO AO CAMARIM DO PALCO PRINCIPAL NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022 POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DAS TRADIÇÕES REALIZADOS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/07/2022 | 950.00 | 00070642256462 | LUCAS DE OLIVEIRA FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO CULTURAL CIRCENSE PARA PAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/07/2022 | 1000.00 | 29504038000183 | TVMIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA JORNALÍSTICA E MIDIÁTICA DO SAO PEDRO DAS TRADIÇOES - NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004152 | 27/07/2022 | 3806.49 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004153 | 27/07/2022 | 1849.77 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004154 | 27/07/2022 | 3995.28 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004147 | 27/07/2022 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00002/2022, CONTRATO Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004150 | 27/07/2022 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E SETOR DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/07/2022 | 400.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A NATAL/RN, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 05,07,12,13,14,19,21,22,25 E 26 DE JULHO/2022 COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO E JUNTO AOS FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0004165 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00005280705411 | JULLYANNA KARLLA VIEGAS ALBINO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM FAVOR AO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE CAIÇARA, DURANTE O MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004182 | 28/07/2022 | 6900.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTO EM GERAL,COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE Nº00003/2022 E CONTRATO DE Nº0006/2022,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/07/2022 | 2750.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS POLO DE CORES DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/07/2022 | 4735.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004188 | 28/07/2022 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2022, CONTRATO Nº 00032/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004213 | 28/07/2022 | 3235.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004214 | 28/07/2022 | 2813.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004216 | 28/07/2022 | 2473.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004218 | 28/07/2022 | 2034.51 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA,NQE-3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004219 | 28/07/2022 | 2902.83 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO A PA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004221 | 28/07/2022 | 3847.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO A MAQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004222 | 28/07/2022 | 1877.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 ), DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004168 | 28/07/2022 | 3312.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004225 | 28/07/2022 | 4443.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004236 | 28/07/2022 | 220.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PASSEIO, SERVIÇO DE CAMBAGEM REALIZADOS NO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004239 | 28/07/2022 | 1889.07 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO JIPE RENEGADE DE PLACA,QFV-8764,VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/07/2022 | 2385.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (JANTAR E CAFE DA MANHÃ)DO CANTOR ADUILIO MENDES E EQUIPE (21 PESSOAS)POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DAS TRADIÇÕES REALIZADOS NESTA CIDADE DIA 16 DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/07/2022 | 1588.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇAO (JANTAR) DO CANTOR LUAN ESTILIZADO E EQUIPE (17 PESSOAS) POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DAS TRADIÇOES REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/07/2022 | 480.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DA EQUIPE (07 PESSOAS)DA ILUMINAÇÃO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DAS TRADIÇÕES REALIZADOS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/07/2022 | 204.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DA EQUIPE (05 PESSOAS)PARA MONTAGEM DO PALCO PRINCIPAL POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DAS TRADIÇÕES REALIZADOS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/07/2022 | 260.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DO CASAL DE CANGACEIRO (CAPITÃO QUIRINO) POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DAS TRADIÇÕES REALIZADOS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/07/2022 | 390.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS (06 PESSOAS) DO TIME DE VOLEIBOL POR OCASIAO DO CAMPEONATO REALIZADO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00015609565421 | LUCAS BEVENUTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E CALÇAMENTOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004226 | 28/07/2022 | 1634.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULAD AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004227 | 28/07/2022 | 2864.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004228 | 28/07/2022 | 85.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004229 | 28/07/2022 | 243.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO BROSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004230 | 28/07/2022 | 6843.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004231 | 28/07/2022 | 3475.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/07/2022 | 300.00 | 18256627000173 | EGG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) CONSULTA NEUROLÓGICA DA PACIENTE MARIA LUANA BEZERRA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O PESSOAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/07/2022 | 4000.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE QUALIFICAÇAO PARA OPERACIONALIZAÇAO DO CAPS-I-CAIÇARA, COM CARGA HORARIA DE 20 HS (PROJETO DE QUALIFICAÇAO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL I -CAPS I - CAIÇARA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/07/2022 | 1500.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC),TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MENBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DO MUNICIPIO,CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TECNICO)DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004169 | 28/07/2022 | 7748.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 52 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, CONFORME PORTARIA Nº.2759 DE 12 DEZEMBRO DE 2014, ORIUNDO A ADESAO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº00001/2022 E CONTRATO Nº.00040/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/07/2022 | 1235.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS DA ENFERMEIRA KEONARA CAMPOS, 08 DIARIAS DA MÉDICA MARIA DANIELLA TEIXEIRA ROCHA E 03 DIARIAS DO DENTISTA FÁBIO ALEXANDRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/07/2022 | 559.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/07/2022 | 829.30 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004200 | 28/07/2022 | 5669.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA,RLR-0F38,CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE JOAO PESSOA-PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004201 | 28/07/2022 | 5222.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICA DA REFERIDA CAPITAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004202 | 28/07/2022 | 6260.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VINCULADA AOS PSFs) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004203 | 28/07/2022 | 9389.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER VAN DE PLACA QSE5654, CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004204 | 28/07/2022 | 31.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA,QSF-2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004205 | 28/07/2022 | 79.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA,QSF-2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004206 | 28/07/2022 | 215.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGG0987, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004211 | 28/07/2022 | 1659.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA,QSE-7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004212 | 28/07/2022 | 4227.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PICKUP FRONTIER DE PLACA QSH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS UBS DOS SÍTOS JATUARANA E NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004215 | 28/07/2022 | 2520.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UBS I NO CONJUNTO TARCISIO ALVES GOMES, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004217 | 28/07/2022 | 4866.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UBS II REGINA MOREIRA GOMES, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004220 | 28/07/2022 | 7470.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004233 | 28/07/2022 | 180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTOS PASSEIO REALIZADO NO VEICULO KWID DE PLACA RLS-6B77 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS REGINA MOREIRA GOMES,PSF II) DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004234 | 28/07/2022 | 180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS HORAS DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA 4X4 DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004238 | 28/07/2022 | 403.04 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS REGINA MOREIRA GOMES. FSF II) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004240 | 28/07/2022 | 1734.97 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/07/2022 | 300.00 | 00009966239499 | JAILDO MARINHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/07/2022 | 200.00 | 00045271500497 | TEREZINHA MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FRALDA DESCARTÁVEIS ESPECIFICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/07/2022 | 258.94 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/07/2022 | 3130.74 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (ENXOVAIS: TOALHA ESPONJA CAPUZ, TOALHA FRALDA C.CAPUZ 70X70CM, CUEIRO BERCINHO ESTAMPADO 50CMX70CM E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, QUE ESTAO ACOMPANHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/07/2022 | 1121.75 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV (CRIANÇA,ADOLESCENTE E IDOSOS),ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS DO PSB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004223 | 28/07/2022 | 1879.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004224 | 28/07/2022 | 102.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO DE PLACA MNM.2412, VINCULADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004232 | 28/07/2022 | 3171.29 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0004170 | 28/07/2022 | 1500.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/07/2022 | 681.04 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/07/2022 | 1217.79 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | Melhoria e Revitalização das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004185 | 28/07/2022 | 105758.11 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO ALVES DE CARVALHO", OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/07/2022 | 800.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 20 CAMISA POLO DE CORRES, DESTINADAS AOS MOTORISTA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/07/2022 | 1166.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004193 | 28/07/2022 | 2628.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:QFD-7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004194 | 28/07/2022 | 1649.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004195 | 28/07/2022 | 2046.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:NQJ-5268, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | Melhoria e Revitalização das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004196 | 28/07/2022 | 57160.25 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA E ÚNICA MEDIÇÃO DO BOLETIM DO PRIMEIRO ADITIVO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO ALVES DE CARVALHO", OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004197 | 28/07/2022 | 1979.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OFD-2004, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004198 | 28/07/2022 | 3769.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA:RLS-4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004199 | 28/07/2022 | 1827.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004207 | 28/07/2022 | 2288.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA,QSI-5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/07/2022 | 1123.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 4492 UND DE PAO CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO, PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, MARIA EUDESIA DE CARVALHO E CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004209 | 28/07/2022 | 3947.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRANTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004210 | 28/07/2022 | 263.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA,MNI-6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004235 | 28/07/2022 | 1508.10 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD-7J52,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004237 | 28/07/2022 | 2640.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA,RLS-4A37,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/07/2022 | 855.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 45 CX DE OVOS C/30 UND, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS "PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR.PNAE" LEI Nº.11.947-2009", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/07/2022 | 1485.00 | 40777690000295 | PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 REFLETORES TR LED 1000W 6500K E 20 FIO CABO PP 2X1,5MM-SIL DESTINADOS O GINASIO O "LUIZÃO" ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/07/2022 | 216.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇAO ACESSORIA, CODIGO 1345, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/07/2022 | 780.00 | 00044122950449 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/07/2022 | 600.00 | 00070071228411 | RALLYSON RAMON SANTOS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/07/2022 | 805.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 23 CAMISAS, PARA EVENTO CULTURAL DO NUCA - NUCLEO DE CIDADÃOS E ADOLESCENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004242 | 29/07/2022 | 4866.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UBS II REGINA MOREIRA GOMES, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/07/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004257 | 29/07/2022 | 833.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004259 | 29/07/2022 | 1178.44 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (PSFs)DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/07/2022 | 31.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12478-8 MAC CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/07/2022 | 990.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 09 DIARIAS, SEM PERNOITES NOS DIAS 04,06,07,11,19,20,25,27 E 28 DE JULHO POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/07/2022 | 2823.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO SISOBRA,COD3676 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/07/2022 | 4389.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO SISOBRA, CODIGO 3676 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/07/2022 | 210.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA ,NOS DIAS 04,07 E 19 DE JULHO/2022 PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/07/2022 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTOS, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10,522, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS COM ACRESCIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB, COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E OUTROS,REFERENTE MES 07/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/07/2022 | 345.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/07/2022 | 1400.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DO VEICULO KIWD DE PLACA,RLS6C57,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/07/2022 | 743.76 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/07/2022 | 143.15 | 00394445013939 | Ministério da Educação | Referente a despesa de recolhimento de guia de FNDE como restituição, debitado da conta 11734-XPM CAICARA-MP 81, conforme extrato bancário. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/08/2022 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE MOBILIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/08/2022 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIAGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/08/2022 | 360.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QGG9A67, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/08/2022 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004276 | 01/08/2022 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGG.3C36, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PAO DE AÇUCAR, SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE JULHO/2022. CONFORME DISPENSA DV00016/2022 E CONTRATO 059/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004277 | 01/08/2022 | 1680.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KGE.8A34, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PRÓPRIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME DISPENSA Nº.DV00016/2022 E CONTRATO 060/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/08/2022 | 650.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/08/2022 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/08/2022 | 1450.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/08/2022 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A EMEF MARIA EUDÉSIA DE CARVALHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/08/2022 | 800.00 | 00011896021484 | IVANDSON KLEBER RIBEIRO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A EMEF OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/08/2022 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/08/2022 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/08/2022 | 1100.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REF,AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/08/2022 | 286.20 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COLCHONETE PARA MANUTENÇAO DE INSTRUMENTOS (TIPO SURDO) DA BANDA DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/08/2022 | 600.00 | 00004388468428 | DALIANA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS COM BORDADOS, CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AOS CONDUTORES PLANTONISTA DO PSF II QUE ATUARAM NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DE 2022, REALIZADO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/08/2022 | 2650.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UM EXAME DE BIOPSIA DE LARINGE PARA O PACIENTE "BERNARDO BATISTA DE LIMA" RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/08/2022 | 520.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA RM DE PESCOÇO COM SEDAÇÃO, PARA O PACIENTE "JOSÉ KAUA SOARES DA COSTA" RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0004292 | 01/08/2022 | 6710.97 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS (EXAMES), EM PACIENTES QUE RESIDE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/08/2022 | 620.00 | 00007324956440 | MICHELLE ANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A QUERMESSE DE SANTO ANTONIO REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/08/2022 | 2000.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO DO TRIO PÉ DE SERRA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DAS TRADIÇOES REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/08/2022 | 275.00 | 00007195935493 | DJAILTON ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS DAS BARRACAS EM HOMENAGEM AOS VENDEDORES DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS E COMIDAS TÍPICAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DAS TRADIÇOES REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/08/2022 | 1140.00 | 25063806000150 | ROCHA E LOPES CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO MUNCK (6 HORAS) A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE LAMPADAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O LUIZAO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/08/2022 | 920.00 | 00070070960429 | JOSÉ ADAILSON COSTA MODESTO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA RUAS DESTA CIDADES, DURANTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/08/2022 | 410.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/08/2022 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/08/2022 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/08/2022 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/08/2022 | 1370.00 | 00003504254424 | JAILSON MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/08/2022 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/08/2022 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/08/2022 | 570.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO SANTA CLARA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/08/2022 | 600.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/08/2022 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 2 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/08/2022 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/08/2022 | 875.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/08/2022 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/08/2022 | 1400.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/08/2022 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIADEE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/08/2022 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/08/2022 | 1180.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00008413516439 | LEONARDO GALDINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/08/2022 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITÉRIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/08/2022 | 1250.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/08/2022 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/08/2022 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/08/2022 | 290.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM LOCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/08/2022 | 1150.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/08/2022 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM MARQUEZA NO PERIODO DE 02/07 A 02/08/2022, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/08/2022 | 1610.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/08/2022 | 1250.00 | 00095162488453 | JOSE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/08/2022 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/08/2022 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/08/2022 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/08/2022 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/08/2022 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/08/2022 | 1400.00 | 00008205687404 | EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/08/2022 | 570.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/08/2022 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/08/2022 | 358.64 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FEIJAO CURIMATAU PRETO E OUTROS), DESTINADOS AO PREPARO DA REFEIÇAO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE QUALIFICAÇAO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS I, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004300 | 02/08/2022 | 983.80 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/08/2022 | 300.00 | 00008041457410 | FABIO ANTERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/08/2022 | 920.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/08/2022 | 200.00 | 00005055206489 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/08/2022 | 2619.20 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/08/2022 | 350.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, NO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/08/2022 | 600.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO EM DOIS (02) AR CONDICIONADO PERTENCENTES A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/08/2022 | 930.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E DECORAÇÃO POR OCASIAO DO EVENTO NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E NOTEBOOKS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004398 | 03/08/2022 | 1440.15 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004400 | 03/08/2022 | 2705.93 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004401 | 03/08/2022 | 11405.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (BISCOITO DOCE 500ML,AÇUCAR TRITURADO 1KG E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS "PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE LEI Nº.11.947-2009". REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/08/2022 | 70.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JULHO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/08/2022 | 2218.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA BANDA DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/08/2022 | 510.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JULHO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/08/2022 | 2280.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO , DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/08/2022 | 6920.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO E REGULADOR DE PRESSÃO P/AR COMP MEDICINAL, DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/08/2022 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PROGRAMAS, MANUTENÇAO DE BANCO DE DADOS TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS,COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DO LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA COVID-19 NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/08/2022 | 1350.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/08/2022 | 800.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004362 | 03/08/2022 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00008336395440 | ADELSON ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR,ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE-4417-PB,PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/08/2022 | 1450.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/08/2022 | 800.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/08/2022 | 1600.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/08/2022 | 1400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/08/2022 | 600.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/08/2022 | 900.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/08/2022 | 1200.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE (ANCORA) DO SÍTIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/08/2022 | 1300.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/08/2022 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TÉCNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/08/2022 | 1300.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMEMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/08/2022 | 1350.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/08/2022 | 1380.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/08/2022 | 1280.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/08/2022 | 1450.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/08/2022 | 2400.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/08/2022 | 1400.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/08/2022 | 1595.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ACOMPANHANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS,DURANTE O MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/08/2022 | 920.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/202, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/08/2022 | 600.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/08/2022 | 1400.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/08/2022 | 1200.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004402 | 03/08/2022 | 8462.44 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA MANUTENÇAO E ABASTACIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/08/2022 | 210.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JULHO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004396 | 03/08/2022 | 970.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/08/2022 | 1703.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/08/2022 | 1703.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/08/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/08/2022 | 1485.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS,DESTINADAS PARA FESTA DE SÃO PEDRO,REALIZADAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/08/2022 | 3923.15 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 88,92 T), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004394 | 03/08/2022 | 1197.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PASTILHA SANITARIA,DET LIQ.2L E OUTROS),DESTINADOS A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/08/2022 | 900.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/08/2022 | 250.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/08/2022 | 950.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/08/2022 | 1150.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/08/2022 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/08/2022 | 6000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DO CAMINHAO LIMPA FOSSAS FORD F12000 L, PLACA JNW1282 UTILIZADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIMPEZAS DE FOSSAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/08/2022 | 950.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/08/2022 | 920.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/08/2022 | 900.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/08/2022 | 920.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE LAMPADAS E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NA ZONA RURAL E NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/08/2022 | 920.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/08/2022 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/08/2022 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/08/2022 | 500.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/08/2022 | 500.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/08/2022 | 920.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/08/2022 | 920.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/08/2022 | 480.00 | 00005034350408 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/08/2022 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/08/2022 | 900.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/08/2022 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/08/2022 | 400.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/08/2022 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/08/2022 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/08/2022 | 1020.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/08/2022 | 500.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/08/2022 | 900.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/08/2022 | 1100.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/08/2022 | 850.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CRIAÇAO DE POSTER E BANNER DIGITAL E EDIÇAO DE VÍDEOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DAS TRADIÇAOES 2022 E INFORMATIVOS DA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/08/2022 | 930.00 | 00048473561449 | MANOEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAMONHAS,CANJICA,MUNGUZÁ E MILHO,DESTINADOS AO ARRAIÁ DO MUNICIPIO REALIZADO DIA 13 DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/08/2022 | 1560.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A EQUIPE DE POLCO, SOM E ILUMINAÇAO DURANTE OS FESTEJOS DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00011640458492 | LEONALDO GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTEIO FINANCEIRO (MANUTENÇAO DO ESPAÇO TAIS COMO: AREIA, CONSERTOS EM GERAIS E ILUMINAÇAO) PARA O BOLÃO DE VAQUEIJADA NO PARQUE FERREIRA SANTANA CUJO O MESMO TEM COMO OBJETIVO ENRIQUECER AS TRADIÇOES DA NOSSA REGIAO, QUE JÁ VEM AO LONGO DE 10 ANOS COM A TRADIÇAO EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 04/08/2022 | 3300.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO EM 20 JOGOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004411 | 04/08/2022 | 900.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004412 | 04/08/2022 | 920.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004413 | 04/08/2022 | 2700.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/08/2022 | 650.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE POSTER E BANNER DIGITAL INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/08/2022 | 320.00 | 00060872429377 | MARCELLO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KKF-2248-PB,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA-PB,COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DIA 22 DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/08/2022 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII,REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA APRESENTAÇAÕ DA SILVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/08/2022 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004450 | 04/08/2022 | 1333.80 | 43907014000104 | NAYANE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004452 | 04/08/2022 | 1856.38 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004414 | 04/08/2022 | 1120.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/08/2022 | 1390.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/08/2022 | 1040.00 | 00070502789476 | JOSE WAGNER DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS E ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004453 | 08/08/2022 | 12762.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/08/2022 | 656.80 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, MAMAO, LARANJA, BATATA INGLESA E OUTROS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/08/2022 | 2030.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 08/08/2022 | 350.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM UMA MOTO HONDA TITAN KS,PLACA MNI-6873,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/08/2022 | 120.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM UMA MOTO HONDA CG,PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/08/2022 | 740.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MÉDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/08/2022 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE, CLASSE I, INFECTANTE, BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004459 | 08/08/2022 | 14570.56 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/08/2022 | 250.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA FAN PLACA OGG.0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/08/2022 | 180.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM UMA MOTO HONDA POP 110,PLACA:QSF-2359,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/08/2022 | 150.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA POP 110 PLACA QSF.2369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004468 | 08/08/2022 | 1755.60 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA E OITO) ALMOÇO COMERCIAL , DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/08/2022 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME USG PROSTATA REALIZADO NO SENHOR ANTONIO SABINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/08/2022 | 256.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO SENHOR ANTONIO SABINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004456 | 08/08/2022 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXÃO) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/08/2022 | 425.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REPARO EM DOIS MOTORES 2 TEMPOS (ROÇADEIRA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/08/2022 | 225.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA CRF 230, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/08/2022 | 420.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA BROS 150,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/08/2022 | 410.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO DE PLACA QFT.8216, LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA OFC.1626, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/08/2022 | 18474.24 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/08/2022 | 5086.30 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/08/2022 | 4750.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/08/2022 | 2969.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/08/2022 | 260.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO DE PLACA QFV-8764,PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/08/2022 | 1980.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOB4576, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PITOMBAS, CIPOAL, VALENTIM, PÉ DE SERRA, NOGUEIRA E BEIRA RIO PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0004472 | 09/08/2022 | 9952.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DOS FFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/08/2022 | 440.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO DE PLACA QSE-7898 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/08/2022 | 1520.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS COMPLETA DA FROTA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0004487 | 09/08/2022 | 3012.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004488 | 09/08/2022 | 24801.85 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0004489 | 09/08/2022 | 25677.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/08/2022 | 3390.64 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/08/2022 | 175.00 | 00006446209436 | ANA VIRGINIA XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/08/2022 | 350.00 | 00048473430425 | ANA AUGUSTA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/08/2022 | 400.00 | 00063172003434 | SEVERINA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/08/2022 | 400.00 | 00085515868404 | JOSEFA MIRANDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/08/2022 | 4156.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/08/2022 | 570.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ E SEDE DA BANDA DE MÚSICA 07 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/08/2022 | 820.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA DO VEÍCULO DE PLACA RLQ.4H58, VEICULO DE PLACA RLS.4A37, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/08/2022 | 3623.66 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004496 | 10/08/2022 | 3537.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE: 300 INFORMATIVO COM 2 FOLHAS F.8 (A4) ABERTO-PAPEL COUCHE 90G-4X4 CORES 1 GRAMPO, 01 BANNER COLORIDOS EM LONA COM MONTAGEM MED.50X70CM, 17 CRACHAS EM PVC-IMPRESSAO EM OVERLAT FRENTE-4X0 CORES+SUPORTE TRANSPARENTE+ CORDAO DE 2X80CM IMPRESSAO COLORIDA DOIS LADOS MONTADO NO MOSQUETAO E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS M.DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/08/2022 | 2470.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/08/2022 | 900.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 100 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/08/2022 | 774.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA FL.1049, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/08/2022 | 2458.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FL,1024 , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/08/2022 | 1653.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -CONTRATO FL.1047, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/08/2022 | 1985.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FL.1009, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/08/2022 | 1534.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT.DO CONSELHO TUTELAR F,1016,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/08/2022 | 2284.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -SECRETARIO-ASSESSOR CON. FL. 1037, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/08/2022 | 250.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004537 | 10/08/2022 | 969.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE :01 FAIXA EM LONA 4 CORES,COM MONTAGEM MED.200X80 CM,1000 FOLDERS DIVERSOS,F.8,PAPEL COUCHÊ 115G-4X4 CORES,06 ENCARNAÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS COM 100 FLS,CAPA E CONTRA CAPA COM ESPIRAL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTENCIAL SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/08/2022 | 1300.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 10 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/08/2022 | 130.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO AO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/08/2022 | 650.00 | 00001939606489 | CECI PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO DE EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU E PSF II,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DAS TRADIÇÕES NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO E PACIENTES DA CARAVANA DA REDE CUIDAR DE GUARABIRA MULTIPROFISSIONAIS DO CAPS,DURANTE FORMAÇÃO DIAS 26 E 27 DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/08/2022 | 710.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD-7E94 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITIO UMBURANA PARA JOAO PESSOA,GUARABIRA E ESTA CIDADE COM FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO DURANTE O MES DE JULHO E 1ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNS.2825, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS PÉ DE SERRA, TIMBAUBA E CACHOEIRA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E 1ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/08/2022 | 1287.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF F,1029,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/08/2022 | 24718.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA- PSF (PAB FL.1022) , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/08/2022 | 6374.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS F,1018,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/08/2022 | 12280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF-CONTRATO FL.1020 , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/08/2022 | 1113.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATO F,1031,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/08/2022 | 3462.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU,F,1023,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/08/2022 | 25608.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FL.1017, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/08/2022 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NASF-CONTRATO FL.1030 , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/08/2022 | 4137.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS F,1008,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/08/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ASSESSOR A FL.1032, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/08/2022 | 640.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NEL-3H73 CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,NOS DIAS 27 E 29 DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004530 | 10/08/2022 | 2937.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 3.300 SACOLAS IMPRESSAS DE ALTA,BRANCA 30X40X0,06 CM 2 CORES (AZUL E VERMELHO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004531 | 10/08/2022 | 6327.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE: 1.000 E-SUS FICHA DE PROCEDIMENTOS F.9, 75G-1X1,100 BLOCOS DE RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL COM 2 VIAS F.16,100 BLOCOS RECEITURIO MEDICO SIMPLES F.16, 3.000 FICHA DE RESULTADOS DE EXAMES F.9 PAPEL 75G E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA E SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/08/2022 | 3920.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RPV PROCESSO DE Nº.0800345-13.2022.8.15.0601, AUTOR:ADAILTON ANTONIO DA SILVA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/08/2022 | 4900.00 | 33964092000189 | CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS NA PACIENTE MARIA JOSE SEMIAO DA SILVA PROCEDIMENTO HISTERECTOMIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/08/2022 | 260.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/08/2022 | 130.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/08/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS F,1001, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/08/2022 | 1543.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORES F,1002 , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/08/2022 | 3370.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A TODA EQUIPE DE APOIO (SEGURANÇA,POLICIAIS,CORPO DE BOMBEIROS,VIGIA E EQUIPE DAS BANDAS) DURANTE OS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2022 POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DAS TRADIÇÕES REALIZADOS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/08/2022 | 2990.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE BUCHAS E PARAFUSO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/08/2022 | 2917.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FL.1010, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/08/2022 | 840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA- ASSESSOR (A)F,1035, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/08/2022 | 3893.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/08/2022 | 2563.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS F,1004,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/08/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES F,1034,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/08/2022 | 580.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/08/2022 | 4458.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO F,1003,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004540 | 10/08/2022 | 2291.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 CARIMBO AUTOMATICO REF;4924,01 TINTA PARA CARIMBO VERMELHA,02 CARIMBO AUTOMATICO REF:4927,02 CARIMBO AUTOMATICO REF:4924,100 TALÕES DE FEIRA,F64-50X2 VIAS NUMERADAS,PAPEL 56G,12 ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS COM 100 FLS CAPA E CONTRA CAPA COM ESPIRAL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/08/2022 | 130.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/08/2022 | 555.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS VIGIAS DA PRAÇA,EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/08/2022 | 7553.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA F,1011,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/08/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -OBRAS CONTRATO FL.1021, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004538 | 10/08/2022 | 2100.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 3.000 PANFLETOS DIVERSOS F.16, PAPEL COUCHE 115G-4X0 CORES (CRONOGRAMA COLETA DO LIXO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEMORIAL DESCRITIVO, LEVANTAMENTO DE PROJETO TOPOGRÁFICO CADASTRAL DE ÁREA RURAL COM 7,46 HECTARES E PERÍMETRO 1.278,77 M, ENCRAVADA NO LUGAR DENOMINADO QUEBRA-QUILOS, NO MUNICIPIO DE CAIÇRARA.PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/08/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO CAMINHÃO DE COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/08/2022 | 1091.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/08/2022 | 75.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 05 UNID DE BOLOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/08/2022 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004553 | 11/08/2022 | 4174.60 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSÃO) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DAS TRADIÇÕES REALIZADO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/08/2022 | 3007.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) SMART MOTO EDGE 30 256GB GRAFITE NACIONAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/08/2022 | 630.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 70 CONJUNTOS DE MESAS E CADDEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/08/2022 | 891.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO KIWD DE PLACA RLS-6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/08/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUTO DE INFRAÇAO DE TRÂNSITO DO VEICULO VAN DE PLACA QSE5654/PB, NUMERO DO AUTO 5026443599 (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATE 20%), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/08/2022 | 411.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/08/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA DO PACIENTE JOSE RIBEIRO SEGUNDO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/08/2022 | 130.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE DENSIOMETRIA OSSEA,REALIZADO NA PACIENTE LEONICE BEZERRA DAS FLORES DESTE MUNICICPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/08/2022 | 600.00 | 00072694602487 | RONALDO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JXO.1C70 TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004577 | 11/08/2022 | 2022.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/08/2022 | 7827.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO ANUAL EM VIGÊNCIA DA APÓLICE: A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 16/07/2022 ATÉ ÁS 24 HORAS DO DIA 16/07/2023 APÓLICE ATUAL: 0531711916852 DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE7898, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/08/2022 | 3845.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DA UBS II REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/08/2022 | 360.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 24 UND DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSE-5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QFL7344 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/08/2022 | 200.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE ESPECIAL FORTINE PARA NUTRIÇAO DO MEU FILHO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 11/08/2022 | 300.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDA DA SUA MAE,GINALDA MARIA FELIPE SOARES,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/08/2022 | 300.00 | 00009593704477 | APARECIDA FERNANDA XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/08/2022 | 250.00 | 00014505182495 | JANETHE BRUNA CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/08/2022 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 11/08/2022 | 250.00 | 00070131552414 | VANESSA ROSENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/08/2022 | 400.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009489449784 | SIMONE DO NASCIMENTO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/08/2022 | 160.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE RAIO X DO OMBRO E DESPESAS COM LOCOMOÇAO DE MINHA PESSOA , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/08/2022 | 200.00 | 00003503583467 | Francisco Sales Tavares de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/08/2022 | 260.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE 07 LATAS DE LEITE ESPECIAL NUTRIGOLDO PARA NUTRIÇÃO DE MINHA FILHA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDAES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/08/2022 | 250.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 03 LATAS DE LEITE ESPECIAL NAM SOJA PARA O MEU FILHO CAIO LEVI DA SILVA SANTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/08/2022 | 350.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/08/2022 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 BL FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/08/2022 | 165.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/08/2022 | 45.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/08/2022 | 255.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/08/2022 | 2470.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 19 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/08/2022 | 1984.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASSESSORES 30% F,1045 , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/08/2022 | 463.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AUXILIAR FUNDEB - EJA APOIO 70% FL.1044, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/08/2022 | 5564.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB PROFESSOR - EJA 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/08/2022 | 1865.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB PROFESSOR - EDUCAÇÃO INCLUSIVA 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/08/2022 | 1331.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUX APOIO 70% F,1042 , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/08/2022 | 1221.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB PRE-ESCOLAR AUX. APOIO 70% FL.1040, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/08/2022 | 6236.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% F,1039, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/08/2022 | 4728.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB PESSOAL DE APOIO 30% FL.1036, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/08/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-AUX-CONTRATO 70% F,1019 , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/08/2022 | 20508.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUXILIAR-APOIO 70% FL.1015, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/08/2022 | 72292.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% F,1014,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/08/2022 | 7747.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% F,1012 , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/08/2022 | 10288.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB PROFESSOR - PRE-ESCOLAR 70% FL.1013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/08/2022 | 7965.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATO F,1007 , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 12/08/2022 | 12264.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63/PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 12/08/2022 | 3269.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, REVISOES, SUBSTITUIÇAO DO FLUIDO DE FREIO FLEX E DE PASTILHAS DE FREIO E SERVIÇOS GERAIS, EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QSI5J63/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0004602 | 12/08/2022 | 9952.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 12/08/2022 | 610.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OEW.7640, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA.PB, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, E COM A EQUIPE DA SAUDE PARA VACINAÇAO E FISIOTERAPIA EM ACAMADOS NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/2022 E 1ª. QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/08/2022 | 800.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUE PRESTOU SERVIÇOS NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO/2022 POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE E ORNAMENTAÇÃO DO PSF II POR ODCASIÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/08/2022 | 1320.00 | 00005065227411 | LAIR QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QSL.4189, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA.PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO E 1ª. SEMANA DO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 15/08/2022 | 1600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SOFTWARE DE SISTEMA DE SAÚDE, SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE 100% WEB, PARAMETRIZANDO OS DADOS E PROCESSANDO INFORMAÇOES SOBRE OS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 15/08/2022 | 1600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOFTWARE DE SISTEMA DE SAUDE,SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE 100%WEB.PARAMETRIZANDO OS DADOS E PROCESSANDO INFORMAÇÕES SOBRE OS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 15/08/2022 | 1000.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO 3º. MÓDULO DO CURSO: EU PROFESSOR... COM EMOÇÃO E AMOR, COM OS PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB COM CARGA HORÁRIA DE 04H/A NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 15/08/2022 | 334.77 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO QUANDO EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JAOO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00048475041434 | CLOVIS ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANÇA POR OCASIAO DA FESTA DA PEDRA 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 16/08/2022 | 920.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SANTA CLARA REALIZADAS NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/08/2022 | 850.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL NA VIVENCIA FORMATIVA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 16/08/2022 | 650.00 | 00010562913467 | JOSÉ WILTON ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO DO CAMINHO DE ACESSO A PEDRA DO PÃO DE AÇUCAR ATE O CRUZEIRO POR OCASIÃO DA FESTA DA PEDRA 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 16/08/2022 | 620.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE INSTALAÇÃO,RECONCICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA QFD-7152,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/08/2022 | 460.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E REPOSIÇAO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA NQJ.5268, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 16/08/2022 | 595.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO ALTERNADOR E INSTALAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFG-0163,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 16/08/2022 | 1490.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 16/08/2022 | 200.00 | 00010921604424 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 16/08/2022 | 300.00 | 00010525804404 | ARLESSIA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 16/08/2022 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/08/2022 | 250.00 | 00003504754400 | JOSE ERINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 16/08/2022 | 250.00 | 00007078524470 | GERALDA HONORIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 16/08/2022 | 250.00 | 00011339054477 | MARIA JANAINA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/08/2022 | 200.00 | 00010484023470 | ROBERTA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 16/08/2022 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 16/08/2022 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 16/08/2022 | 600.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 16/08/2022 | 1040.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN VERSA DE PLACA RLR0E38/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 16/08/2022 | 324.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 47 CAMISAS EM MALHA PV COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA,DESTINADOS PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA,PARA AÇÕES DO AGOSTO LILAS "TEMA MINHA DOR NÃO É BRINCADEIRA",EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004632 | 17/08/2022 | 140547.04 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NA CONTRAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, ASSIM COMO MELHORAR O JÁ EXISTENTE, COM A MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE ATENDIMENTOS POR UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 17577.1600001/20-003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/08/2022 | 646.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (SAN VILLE 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004641 | 17/08/2022 | 3741.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/08/2022 | 13522.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/08/2022 | 200.00 | 00010921604424 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/08/2022 | 127.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/08/2022 | 136.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADA AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/08/2022 | 800.00 | 00044732651453 | JOSE EDNALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/08/2022 | 1314.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV)DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/08/2022 | 1300.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/08/2022 | 1351.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 159 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L)DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004637 | 17/08/2022 | 6360.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/08/2022 | 2485.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/08/2022 | 350.00 | 00003655030452 | JOSE ADAILTON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004649 | 17/08/2022 | 15500.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SIMILARES,DESTINADOS A PREFEITURA,INFRAESTRUTRA,REPAROS EM CALÇAMENTO,ILUMINAÇÃO PUBLICA,ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DOIS ANTONIOS FESTA DE SÃO PEDRO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/08/2022 | 1150.00 | 00003449903462 | ORLANDO HENRIQUE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA DO TERRENO DESTINADO A INSTALAÇAO DAS TENDAS POR OCASIAO DA FESTA DA PEDRA 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 17/08/2022 | 180.00 | 00010515363405 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO CAMINHO QUE LIGA CAIÇARA A PEDRA PAO DE AÇUCAR POR OCASIÃO DA FESTA DA PEDRA/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/08/2022 | 3670.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO ARRANCO, TROCA DO RETENTOR DO PINHAO DIANTEIRO, SOLDA DAS UNHAS DAS CONCHAS TRAZEIRAS, RECUPERAÇAO E MONTAGEM DO CAVALETE DA RETROESCAVADEIRA 416 E, SOLDA NA BARRA DE TRAÇAO DA CAÇAMBA VASCULANTE PUXADA POR TRATOR, EXTRAÇAO DE PARAFUSOS DE LONGARINA DO BULDOZER DO TRATOR 4283, TROCA E MONTAGEM DOS ROLAMENTOS DO TRATOR JONH DEERE 4X4, VINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/08/2022 | 4320.00 | 34380847000160 | ROMAO & ROMAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE 54 VEICULOS PARA PREFEITURA DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/08/2022 | 238.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L)DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/08/2022 | 19157.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/08/2022 | 21311.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 18/08/2022 | 250.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004664 | 18/08/2022 | 7530.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS DO SAO PEDRO DAS TRADIÇOES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/08/2022 | 1180.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM PARA ABRILHANTAR A FESTA DA PEDRA REALIZADA DIA 15 DE AGOSTO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/08/2022 | 530.00 | 00004856756419 | EZELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SHOW MUSICAL NA QUERMESSE DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA NESTA CIDADE REALIZADA DIA 12 DE AGOSTO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/08/2022 | 490.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORA E MONTAGEM DAS FOGUEIRAS, RECORTES E COLAGEM DAS FIGURAS, MONTAGEM E INSTALAÇAO DOS PAINEIS, CORTES E MONTAGEM DAS CASAS PARA ORNAMENTAÇAO POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DAS TRADIÇOES 2022, REALIZADOS NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/08/2022 | 1950.00 | 00003242567447 | JAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 18/08/2022 | 280.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITES DESTA CIDADE A PALMEIRAS DOS INDIOS -AL PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO NORDESTINO DO UMBU-CAJÁ NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004658 | 18/08/2022 | 290.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004660 | 18/08/2022 | 1680.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GALERIA DA RUA MANOEL XAVIER DA COSTA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/08/2022 | 3000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇAO COM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 18/08/2022 | 3503.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004656 | 18/08/2022 | 1562.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS DAS EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004657 | 18/08/2022 | 1094.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004661 | 18/08/2022 | 3452.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO DE PLACA QFC-1626,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 18/08/2022 | 350.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 18/08/2022 | 320.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08,11,15,17,19,23,25 E 30 DE AGOSTO/2022,PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 18/08/2022 | 987.51 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL INCLUINDO O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/08/2022 | 250.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004655 | 18/08/2022 | 20.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FORMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004659 | 18/08/2022 | 6082.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004662 | 18/08/2022 | 3008.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF II (UBS REGINA MOREIRA GOMES)DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/08/2022 | 660.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QLE-1140 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA NATAL-RN E A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O PESSOAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/08/2022 | 7000.00 | 24555545000122 | CTE-CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS CURSOS (FERIDAS E COBERTURAS, HUMANIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO) OFERTADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO DE PLACA QFG-4037,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO DE PLACA OFG-2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/08/2022 | 151.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004695 | 19/08/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/08/2022 | 420.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/08/2022 | 5399.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 UND. COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 3.40GHZ COM COOLER BOX INTEL, 8GB DE RAM, SSD 256GB, FONTE REAL 230W, GABINETE ATX.MONITO, DESTINADO PARA UTILIZAÇAO TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ALOCADO NA PROTEÇAO SOCIAL BASICA-PSB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004683 | 19/08/2022 | 2630.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA,FLORES E VELAS), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/08/2022 | 222.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE PESSOAS (CORPOS) RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA NQC-5775-PB,NOS DIAS 23 DE JULHO E 02 DE AGOSTO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12304-8 SIGTV FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 BL FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/08/2022 | 2600.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) HIGIENIZAÇOES DE AR CONDICIONADO E 02 (DUAS) CARGAS DE GÁS, PERTENCENTE A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/08/2022 | 2200.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS)HIGIENIZAÇÕES DO AR CONDICIONADO E 02 (DUAS) CARGAS DE GAS,PERTECENTE A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/08/2022 | 350.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) CONSERTO E 01 (UMA) CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO PERTECENTE A ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/08/2022 | 2600.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) REPOSIÇAO DE TUBULAÇOES E CABEAMENTOS, DOIS SERVIÇOS DE SOLDA E DUAS CARGAS DE GAS, EFETUADOS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004694 | 19/08/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/08/2022 | 521.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/08/2022 | 37.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/08/2022 | 1900.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM PARABRISA (PB VOL W8 INC/SER 140-4503.0893), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/08/2022 | 840.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PRESTADOS NA PATROL PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/08/2022 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/08/2022 | 138.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/08/2022 | 350.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DA PLACA DO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004696 | 19/08/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA.PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/08/2022 | 179.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/08/2022 | 20.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004682 | 19/08/2022 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2022, CONTRATO Nº 00032/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 22/08/2022 | 4119.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/08/2022 | 750.00 | 00022122501855 | DAIANA BRITO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FESTA DA PEDRA REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/08/2022 | 550.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO POR OCASIÃO DA FESTA DA PEDRA DIA 15 DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/08/2022 | 600.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS TRANSMISSÕES AO VIVO:LIVE ALVORADA-FESTA DA PEDRA 2022,LIVE CAVALGADA-FESTA DA PEDRA 2022 E LIVE TOUR NA FESTA DA PEDRA 2022,NO DIA 15/08/2022,NESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/08/2022 | 1270.00 | 00001800676484 | ELIANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E ABOIO POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DA PEDRA,REALIZADA DIA 15 DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 22/08/2022 | 520.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSÉ DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS PORTAS DO MERCADO E DOS BANHEIROS PUBLICOS,CONFECÇÃO DE UMA BARRA DE FERRO DESTINADA AO CALÇAMENTO,CONSERTOS NO CARRO DE MAO,NO CABO DA MARRETA E CISCADOR,PERTECENTE AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004710 | 22/08/2022 | 7999.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DOIS) ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE CAIÇARA.PB PARA GUARABIRA.PB NOS TURNOS MANHA E TARDE, SENDO UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHA, E UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE DA TARDE, ENTRE OS DIAS 27/07 A 22/08/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/08/2022 | 2420.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/08/2022 | 940.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSÉ DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFD.2004, QFD.7J52 E OGC5429, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/08/2022 | 4075.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 22/08/2022 | 400.00 | 00010371461405 | TATIANE DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/08/2022 | 177.02 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS,DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA,PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/08/2022 | 3554.60 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS (FEIJAO CARIOCA,FLOCAO,ARROZ, AÇUCAR REFINADO E OUTROS), PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/08/2022 | 1378.15 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE AVIAMENTO DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PROTEÇAO SOCIAL, PARA UTILIZAÇAO NO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/08/2022 | 520.00 | 00001562365401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/08/2022 | 937.95 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 22/08/2022 | 332.05 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 90.000KM,LUBRIFICAÇÃO GERAL,DESINFECCAO SISTEMA AR CONDICIONADO-DESINFECTOR,REALIZADO NO VEICULO KIWD DE PLACA RLS-6B77,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/08/2022 | 1673.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/08/2022 | 420.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS SEM PENROITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADE DE GUARABIRA,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03,08,10,11,17 E 22/08/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004733 | 23/08/2022 | 120.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/08/2022 | 1310.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSE5654, RLU8A59, RLU1I04,QSE7898 E CONSERTO DA MOTO DE PLACA OGG0987, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/08/2022 | 310.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGL-9A57 CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,DIA 12 DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/08/2022 | 6570.00 | 01985366000391 | INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ELETRODO MULTIFUNÇÃO PEDIÁTRICO DE LONGA DURAÇÃO (PEDI-PADZ II), E 01 ELETRODO ADULTO (PEÇA ÚNICA) COM SENSOR DE RCP DE LONGA DURAÇÃO (CPR D-PADZ), DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/08/2022 | 440.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP DO ABDOMEM TOTAL DA PACIENTE MARIA DO ROSARIO SALUSTIANO BARBOSA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/08/2022 | 840.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA DO JOELHO E DA COLUNA LOMBO-SACRA DO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 23/08/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO-SACRA DA PACIENTE ROSETE SOUSA DA SILVA ALVES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/08/2022 | 100.00 | 00007795547796 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/08/2022 | 250.00 | 00007834735403 | JOSE ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/08/2022 | 500.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DA COMPRA DE LEITE PARA OS MEUS FILHOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/08/2022 | 200.00 | 00096512180453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-BOLSA FAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/08/2022 | 5399.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) UND PC CORE i5 3.40GHZ, 8GB RAM SSD 240GB, FONTE REAL 350W GABINETE ATX, MONITOR 21,5 LG, EST 300VA,TC, MS E CX DE SOM, PARA UTILIZAÇAO DA SEDE DO ORGAO GESTOR DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/08/2022 | 80.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF NO DIA 17/08/2022 E DA REUNIAO TÉCNICA COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO FORMAÇAO DO CECAMPE/PB, NO DIA 23/08/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/08/2022 | 140.00 | 00082689512491 | ELIZABETE TOMAZ DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17/08 E 23/08/2022,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO CECAMPE/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/08/2022 | 3255.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/08/2022 | 1360.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFH-7624,QFG-0163,NQJ-5268,OGC-5429,RLS-4A37 E MOTO DE PLACA MNI-6873,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/08/2022 | 1650.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PO QUIMICO SECO,ABC 04 KG E 06KG (4:A40:BC),DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/08/2022 | 200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 UND RECARGA DE EXTINTOR PÓ ABC 04KG, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/08/2022 | 400.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS DE PENUS NOS VEICULOS DE PLACAS NQE-3991 E QFA-0D09,PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 23/08/2022 | 7259.47 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISAO DA MAQUINA PC, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/08/2022 | 2700.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E REVISÃO PREVENTIVA NA MAQUINA PC,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/08/2022 | 2175.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS DA FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/08/2022 | 1756.00 | 08298309000111 | 1º SERVIÇO NOTORIAL REGISTRAL DE CAIÇARA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/08/2022 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO DA SUCUMBENCIAS DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800123-69.2018.8.15.0121, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/08/2022 | 115.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA MOTO DE PLACA OFC-8734,COM O FIM DE COLHER ASSINATURAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/08/2022 | 300.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 24/08/2022 | 300.00 | 00011660885450 | WELLIGTON ISIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ARBITRAGEM PARA DOIS JOGOS DAS AITAVAS DE FINAIS DA COPA RURAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 DE AGOSTO E 03 DE SETEMBRO/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/08/2022 | 1600.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE INSCRIÇÃO,NA TAXA DE ARBITRAGEM E MANUTENÇÃO DA EQUIPE QUE PARTICIPARA DO COPÃO INDEPENDENTE II EDIÇÃO 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0004752 | 24/08/2022 | 19683.55 | 40396120000174 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS FISICAS DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/08/2022 | 4758.40 | 40777690000295 | PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUMINARIA PUBLICA SLIM 100W 6500K IP66 NITROLUX,RELE FOTOELETRICO SEM BASE E OUTROS)DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00071310359474 | HIAGO LUIZ LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/08/2022 | 750.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/08/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAC= REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLISPORTIVA=COD.49.70.402=MICRO=ORC DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/08/2022 | 200.00 | 00045271500497 | TEREZINHA MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FRALDA DESCARTÁVEIS ESPECIFICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/08/2022 | 300.00 | 00006208310490 | NIELBER FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/08/2022 | 150.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM UM AR CONDICIONADO DO CRAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/08/2022 | 390.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TC DO TORAX COM CONSTRASTE DO PACIENTE PEDRO BERNARDO BEZERRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/08/2022 | 1650.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA DE AR NA SECRETARIA DE SAUDE, LAVAGEM DE CONSERTO NO AR DA SALA DOS MOTORISTA NO HOSPITAL, LIMPEZA DE 02 AR NA SALA DE FISIOTERAPIA, LIMPEZA DE AR NA SALA DA ENFERMEIRA, LIMPEZA DE AR NA SALA DO MEDICO E OUTROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/08/2022 | 890.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AOS EFEITOS DA COVID-19 - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/08/2022 | 980.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº0800345.13.2022.8.15.0601 AUTOR: ADAILTON ANTONIO DA SILVA, HONORARIOS ADVOCATACIOS (ANDREWS LOPÉS MEIRELES), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 25/08/2022 | 250.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO COM CARDIOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE ROSIVALDO DOS SANTOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEX0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004770 | 25/08/2022 | 1728.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 25/08/2022 | 5340.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (PSFs) DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 25/08/2022 | 2376.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 25/08/2022 | 18726.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -FUS (EFETIVOS) FL. 1008, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 25/08/2022 | 76656.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 25/08/2022 | 19767.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 25/08/2022 | 68305.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 25/08/2022 | 15874.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 25/08/2022 | 117424.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 25/08/2022 | 9060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 25/08/2022 | 3230.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 25/08/2022 | 7335.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 25/08/2022 | 10724.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO-ASSESSOR CONT FL.1037, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 25/08/2022 | 7090.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 25/08/2022 | 6060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 25/08/2022 | 9447.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 25/08/2022 | 10196.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 25/08/2022 | 2766.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 25/08/2022 | 38357.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 25/08/2022 | 27862.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 25/08/2022 | 36937.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 25/08/2022 | 262046.46 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-FUNDEB 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 25/08/2022 | 74226.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AUXILIAR FUNDEB - APOIO 70% (EFETIVOS) FL.1015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 25/08/2022 | 4956.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUX APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 25/08/2022 | 20115.68 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR EJA 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 25/08/2022 | 8684.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (AUXILIAR CONTRATO 70%) FL. 1019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 25/08/2022 | 16888.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PESSOAL DE APOIO 30% FL.1036, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 25/08/2022 | 1654.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 25/08/2022 | 23522.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO AUXIIAR-CRECHE FUNDEB APOIO 70% (EFETIVOS) FL.1039, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/08/2022 | 9200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ASSESSORES 30% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 25/08/2022 | 4363.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR APOIO-PRE-ESCOLAR 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/08/2022 | 6662.04 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% FL.1041, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004772 | 25/08/2022 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, FRUTO DE CONTRATOS DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR), GOVERNO DO ESTADO E COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 25/08/2022 | 29658.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) FL.1011, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 25/08/2022 | 1212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S.URBANO (CONTRATO) FL.1021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 25/08/2022 | 500.00 | 00084010339420 | UBIRATAN BRAYNER OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTEIO FINANCEIRO (MANUTENÇAO DO ESPAÇO TAIS COMO: AREIA, CONSERTOS EM GERAIS E ILUMINAÇAO) PARA A 3ª ETAPA AVAJ, A SER REALIZADA NO PARQUE ERNANE LEANDRO, LOCALIZADO NO SÍTIO NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CUJO O MESMO TEM COMO OBJETIVO ENRIQUECER AS TRADIÇOES CULTURAIS DA NOSSA REGIAO, E QUE JÁ VEM AO LONGO DE VÁRIOS ANOS COMO TRADIÇAO EM NOSSO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 25/08/2022 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 25/08/2022 | 6600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 25/08/2022 | 10705.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS) FL. 1010, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 25/08/2022 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSOR (A) FL.1035, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004766 | 25/08/2022 | 3375.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004767 | 25/08/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004769 | 25/08/2022 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00002/2022, CONTRATO Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/08/2022 | 16068.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/08/2022 | 9157.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 25/08/2022 | 6060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 25/08/2022 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/08/2022 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/08/2022 | 1929.44 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/08/2022 | 137.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/08/2022 | 420.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 01,04,09,10,17 E 23,DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004825 | 26/08/2022 | 87341.92 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO CAIXA/OGU: 1076382-58/2021, SICONV/SIAFI: 911833/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/08/2022 | 1284.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/08/2022 | 596.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO 50.000KM E SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FRONTIER 4X4 2.3 TURBO D33 DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/08/2022 | 36.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12303-X FNS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/08/2022 | 535.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/08/2022 | 290.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISOES EFETUADO NO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/08/2022 | 7.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004826 | 29/08/2022 | 390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/08/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RM DE PELVE SEM CONTRASTE DA PACIENTE CECI PEDRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/08/2022 | 720.00 | 00003992570479 | MAGLIELSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QFO.5433, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA.PB, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/08/2022 | 390.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE CECI PEDRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/08/2022 | 380.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO (EDA) REALIZADO COM GASTROENTEROLOGISTA REALIZADO EM ANTONIO LEOPOLDO DE SAUZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/08/2022 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADA NA PACIENTE CECI PEDRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004836 | 29/08/2022 | 796.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS (AR CONDICIONADO), ALINHAMENTO E QUATRO HORAS E VINTE E QUATRO MINUTOS DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, REALIZADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE.7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004838 | 29/08/2022 | 1550.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA QSE5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004839 | 29/08/2022 | 6694.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004840 | 29/08/2022 | 18390.66 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/08/2022 | 200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARTINGOLOGISTA DO PACIENTE WELLYSON AMARO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004842 | 29/08/2022 | 1936.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSE7898 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004845 | 29/08/2022 | 335.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E DUAS HORAS E TRINTA MINUTOS DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, REALIZADO NO VEICULO SPRINTE DE PLACA QSE.5654, VINCULADA A ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004827 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004843 | 29/08/2022 | 1998.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/08/2022 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MULTA POR WEB V3.2.0 CODIGO 1345 PERIODO 23/03/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004835 | 29/08/2022 | 1998.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO VW 8-160 DE PLACA QFT8216, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004837 | 29/08/2022 | 10690.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004834 | 29/08/2022 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E SETOR DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/08/2022 | 2168.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/08/2022 | 587.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR PGFN-SISPAR:004827796, CODIGO 4834, PERIODO DE 29 DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/08/2022 | 587.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR PGFN-SISPAR:004827896 CODIGO 4834,NO PERIODO 31/08/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/08/2022 | 510.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PGFN-SISPAR:006703102, CODIGO 4834, PERIODO 31 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/08/2022 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/08/2022 | 18853.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021, REFERENCIA 6604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN- INSS, PARCELA 03/240. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/08/2022 | 280.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA NOS DIAS 03,08,11 E 18 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/08/2022 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇAO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004867 | 30/08/2022 | 3011.34 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO 416E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004868 | 30/08/2022 | 3508.89 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL 120K, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004869 | 30/08/2022 | 450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA RADIADOR REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/08/2022 | 210.00 | 00003502054428 | Cláudio Ferreira da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS: SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11,17 E 25 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004923 | 30/08/2022 | 6001.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ), DESTINADO A PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004924 | 30/08/2022 | 1636.67 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL NOVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004926 | 30/08/2022 | 3557.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004928 | 30/08/2022 | 2829.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004929 | 30/08/2022 | 4741.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004930 | 30/08/2022 | 3567.83 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004931 | 30/08/2022 | 1861.56 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004932 | 30/08/2022 | 3089.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004933 | 30/08/2022 | 2906.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/08/2022 | 1870.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11 DIARIAS NOS DIAS 02,03,08,10,11,19,22,25,29 E 30/08/2022 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, E 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS PRODUTORES DE UMBU-CAJÁ NA CIDADE DE PALMEIRA DOS INDIOS ALAGOAS. NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/08/2022 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO TRAMBULADOR DE MARCHA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG.2673, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/08/2022 | 310.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE RETENTOR E ENGRAXAR ROLAMENTO DE 04 RODAS,TROCA DO MANGOTE DE AGUA E TIRAR PROTEÇÃO DO CART PARA DESEMPENO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT-8216,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004913 | 30/08/2022 | 8383.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004914 | 30/08/2022 | 100.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004920 | 30/08/2022 | 6860.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004921 | 30/08/2022 | 251.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004925 | 30/08/2022 | 2343.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO BAÚ DE PLACA OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0004852 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/08/2022 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇAO DO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR.6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/08/2022 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS DO VEICULO FIAT DUKATO DE PLACA RLS.4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/08/2022 | 120.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE FITAS DE FREIOS E DE RETENTORES EM DUAS RODAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0163,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/08/2022 | 300.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM E DA MANGUEIRA DE PRESSAO, TIRAR VAZAMENTO DE AR E SUBSTITUIR 4 CONECÇÕES NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD.2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004888 | 30/08/2022 | 5104.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PICKUP FRONTIER ATTACK DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004892 | 30/08/2022 | 1985.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PICKUP FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004894 | 30/08/2022 | 148.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NMI6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004896 | 30/08/2022 | 4219.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA:RLS-4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004897 | 30/08/2022 | 3886.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFD2004 (PLACA ANTIGA), VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004898 | 30/08/2022 | 2250.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFD2A04 (PLACA NOVA), VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004900 | 30/08/2022 | 2403.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004902 | 30/08/2022 | 3609.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004904 | 30/08/2022 | 3435.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004905 | 30/08/2022 | 3354.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQJ5268, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/08/2022 | 2397.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7.990 UND DE PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004907 | 30/08/2022 | 5462.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004912 | 30/08/2022 | 2343.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/08/2022 | 970.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ASSESSORIO DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC.5429, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/08/2022 | 350.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004917 | 30/08/2022 | 2904.72 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/08/2022 | 2979.66 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PAO FRANCES,ESFIRA, PAO C/QUENTE E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/08/2022 | 1800.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DISP. NºDV00016/2022 E CONTRATO 058/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/08/2022 | 250.00 | 00068895119487 | LUIZ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PARA CUSTEAR PAGAMENTOS COM MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATLETAS MUNICIPAIS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004870 | 30/08/2022 | 8115.81 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004871 | 30/08/2022 | 450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA (CINCO HORAS)REALIZADO NO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL-7344, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004908 | 30/08/2022 | 2925.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004909 | 30/08/2022 | 1707.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004911 | 30/08/2022 | 39.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/08/2022 | 1349.60 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA RLS-6C57,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (UBS TARCISIO ALVES SOARES PSF I)DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/08/2022 | 1117.58 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO, SILENCIADOR DE PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS E LIMPEZA CAIXA EVAPORADOR-STAFF, NO VEICULO KEID DE PLACA RLSLC57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (UBS TARCISIO ALVES SOARES. PSF I), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004860 | 30/08/2022 | 1597.74 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004861 | 30/08/2022 | 1305.29 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004862 | 30/08/2022 | 6307.08 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA RLU-8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004863 | 30/08/2022 | 270.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, 04 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH.0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OCMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004864 | 30/08/2022 | 675.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA (7 HORAS E TRINTA MINUTOS) REALIZADO NO VEICULO FIORINO DE PLACA RLU-8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004865 | 30/08/2022 | 840.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/08/2022 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E TROCA DAS CORREIAS NO VEICULO S10 DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/08/2022 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS CORREIAS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-9D72,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004878 | 30/08/2022 | 28.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSF-2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004879 | 30/08/2022 | 69.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSF-2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004880 | 30/08/2022 | 193.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGG-0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004881 | 30/08/2022 | 2587.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004882 | 30/08/2022 | 1640.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA-QFG-4037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004883 | 30/08/2022 | 3019.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICA DA REFERIDA CAPITAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004884 | 30/08/2022 | 4634.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004885 | 30/08/2022 | 10642.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER VAN DE PLACA QSE5654, CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004886 | 30/08/2022 | 4540.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PICKUP FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS UBS DOS SÍTOS JATUARANA E NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004887 | 30/08/2022 | 3466.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UBS I, NO CONJUNTO TARCISIO ALVES GOMES, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004889 | 30/08/2022 | 4938.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA,RLR-0F38, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004890 | 30/08/2022 | 5302.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UBS II REGINA MOREIRA GOMES, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004891 | 30/08/2022 | 6799.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004901 | 30/08/2022 | 2550.00 | 28504202000190 | ADALBERON SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 03 TRATAMENTO ENDODÔNTICO UNIRRADICULAR E 08 RASPAGEM GENGIVAL REALIZADOS EM PACIENTES CONFORME RELAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/08/2022 | 975.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS, DA MÉDICA DANIELLA TEIXEIRA ROCHA E DO DENTISTA FÁBIO ALEXANDRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004910 | 30/08/2022 | 15719.99 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/08/2022 | 2074.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PAO FRANCES,ESFIRA, PAO C/QUENTE E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/08/2022 | 181.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS PARA A PACIENTE MARIA EDILEUZA LEITE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 31/08/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/08/2022 | 1500.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC),TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MENBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DO MUNICIPIO,CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TECNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12478-8 MAC CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00007195935493 | DJAILTON ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES DA SEDE DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DESTINADA A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NOS MODULOS CDC E GVD,COM CARGA HORARIA DE 56 HORAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/08/2022 | 875.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA,PARA ATIVIDADES EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/08/2022 | 7082.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PNAE.LEI N11.947/2009). EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/08/2022 | 630.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS (BANANA, , LARANJA, BATATA INGLESA E OUTROS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/08/2022 | 0.55 | 00394445013939 | Ministério da Educação | Referente a despesa de recolhimento de guia de FNDE como restituição, debitado da conta 11734-XPM CAICARA-MP 81, conforme extrato bancário. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 31/08/2022 | 1208.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 06 ELETRODO DE NIVEL, 02 PULVERIZADOR JACTOR 20L-PJH, 02 RELE DE NIVEL TRON 220/380V, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004943 | 31/08/2022 | 4892.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO JEEP DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/08/2022 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004948 | 31/08/2022 | 6900.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTO EM GERAL,COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE Nº00003/2022 E CONTRATO DE Nº0006/2022,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/09/2022 | 370.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR 2000VA BIV SLIN PREMIUM E 01 FOTOCONDUTOR SAMSUNG 116,DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/09/2022 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F E RECARGA DE CARTUCHOS,PERTECENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/09/2022 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA SANSUNG, MANUTENÇAO EM PC E MANUTENÇAO EM IMPRESSORA L3150, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA.PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/09/2022 | 800.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO DESTINADOS AO 1º FESTBANDA "MAESTRO JOAQUIM PEREIRA"QUE IRÁ SER REALIZADO DIA 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/09/2022 | 2920.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO NO ENCERRAMENTO DO NOVENARIO DA COMUNIDADE SANTA CLARA (13/08);ALVORADA PELAS RUAS DA CIDADE NO DIA 15 DE AGOSTO (FESTA DA PEDRA PAO DE AÇUCAR);APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ANIVERSARIO DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO (15/08),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/09/2022 | 920.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/09/2022 | 920.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/09/2022 | 800.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/09/2022 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/09/2022 | 950.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/09/2022 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/09/2022 | 900.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/09/2022 | 1020.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/09/2022 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/09/2022 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/09/2022 | 1150.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/09/2022 | 500.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/09/2022 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/09/2022 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/09/2022 | 1400.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/09/2022 | 970.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/09/2022 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PRAÇAS E CALÇADAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/09/2022 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/09/2022 | 900.00 | 00070502789476 | JOSE WAGNER DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E FIXAÇAO DE LIXEIRAS NESTA CIADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/09/2022 | 900.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/09/2022 | 380.00 | 00005034350408 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/09/2022 | 1400.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS E REPAROS NAS INSTALAÇAOES ELÉTRICA NA ZONA RURAL E NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/09/2022 | 500.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/09/2022 | 410.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/09/2022 | 950.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/09/2022 | 900.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/09/2022 | 5468.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/09/2022 | 600.00 | 00009751228433 | JOSE CARLOS LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E NOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004976 | 01/09/2022 | 1680.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KGE.8A34, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PRÓPRIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DISPENSA Nº.DV00016/2022 E CONTRATO 060/2022.CPL. CONFORME COMPROVNTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A EMEF OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00011896021484 | IVANDSON KLEBER RIBEIRO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/09/2022 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/09/2022 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/09/2022 | 1450.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/09/2022 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/09/2022 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/09/2022 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE MOBILIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/09/2022 | 3130.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/09/2022 | 360.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QGG-9A67,CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005005 | 01/09/2022 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGG-3C36 CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PAO DE AÇUCAR,SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE AGOSTO/2022,CONFORME DISPENSA DV00016/2022 E CONTRATO 059/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/09/2022 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/09/2022 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/09/2022 | 264.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA.RLS6C57 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/09/2022 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PROGRAMAS, MANUTENÇAO DE BANCO DE DADOS TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/09/2022 | 1600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOFTWARE DE SISTEMA DE SAUDE,SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE 100% WEB,PARAMETRIZANDO OS DADOS E PROCESSANDO INFORMAÇÕES SOBRE OS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005011 | 01/09/2022 | 17628.06 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/09/2022 | 600.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALHAS EM CIMENTO DO PREDIO DO PSF II NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 02/09/2022 | 1350.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 02/09/2022 | 1900.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/09/2022 | 1380.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 02/09/2022 | 1400.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/09/2022 | 1400.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/09/2022 | 800.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 02/09/2022 | 1400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 02/09/2022 | 1400.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/09/2022 | 1700.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 02/09/2022 | 600.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 02/09/2022 | 1700.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 02/09/2022 | 1250.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/09/2022 | 1450.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 02/09/2022 | 1350.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 02/09/2022 | 600.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/09/2022 | 1900.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 02/09/2022 | 1700.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SÍTIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 02/09/2022 | 1840.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 02/09/2022 | 800.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 02/09/2022 | 920.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00008336395440 | ADELSON ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE.4417/PB, PARA DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/09/2022 | 1450.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/09/2022 | 1200.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/09/2022 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO)PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DO LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA COVID-19 NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/09/2022 | 2400.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/09/2022 | 1690.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ACOMPANHANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 02/09/2022 | 150.00 | 18256627000173 | EGG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UM) EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOAO RAFAEL DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 02/09/2022 | 316.20 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORMULA MANIPULADA PARA AS PACIENTES MARIA CRISTINA DA SILVA E MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/09/2022 | 700.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SETEMBRO AMARELO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005107 | 02/09/2022 | 8195.19 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 02/09/2022 | 920.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO SOCIAL DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 02/09/2022 | 200.00 | 00015941190409 | MYKAELLE EDNA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/09/2022 | 250.00 | 00070131523406 | ANA MARIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 02/09/2022 | 200.00 | 00070643496475 | CARLOS RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 02/09/2022 | 300.00 | 00003503024484 | EXPEDITO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 02/09/2022 | 250.00 | 00007048812419 | GILSON RICARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 02/09/2022 | 350.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENIFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/09/2022 | 300.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005109 | 02/09/2022 | 1029.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 02/09/2022 | 2160.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA TURBINA,REVISÃO EM DUAS RODAS E TROCA DO CABO DE MARCHA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-8710 DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 02/09/2022 | 10000.00 | 45425751000198 | JOSE MILDSON MARQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL, E ABERTURA DE LETREIROS DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005104 | 02/09/2022 | 7557.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ALMOÇO E LANCHE DOS PROFESSORES NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005106 | 02/09/2022 | 4586.77 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO E LANCHE PARA OS ALUNOS DA 2ª FASE QUE ESTÃO PARTICIPANDO DOS ENCONTROS EDUCACIONAIS AOS SABADOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 02/09/2022 | 3190.76 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 72,32 Ton), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/09/2022 | 1180.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/09/2022 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 02/09/2022 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 02/09/2022 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 02/09/2022 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 02/09/2022 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 02/09/2022 | 600.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 02/09/2022 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 02 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 02/09/2022 | 570.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO SANTA CLARA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00008413516439 | LEONARDO GALDINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 02/09/2022 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/09/2022 | 1370.00 | 00003504254424 | JAILSON MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/09/2022 | 1150.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 02/09/2022 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 02/09/2022 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/09/2022 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENTÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL 7 DE NOVEMBRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 02/09/2022 | 230.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO POR OCASIÃO DA FESTA DA PEDRA REALIZADA DIA 15/08/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/09/2022 | 290.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM LOCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 02/09/2022 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 02/09/2022 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 02/09/2022 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/09/2022 | 1250.00 | 00095162488453 | JOSE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 02/09/2022 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/09/2022 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0005103 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00005280705411 | JULLYANNA KARLLA VIEGAS ALBINO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM FAVOR AO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE CAIÇARA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/09/2022 | 1400.00 | 00008205687404 | EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/09/2022 | 570.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/09/2022 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 05/09/2022 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM MARQUESA NO PERIODO DE 02/08/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005110 | 05/09/2022 | 54830.46 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, CONTRATO CAIXA/OGU: 1074224-99/2020 SICONV/SIAFI: 908263/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 05/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PRESENTE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA (PRAD) ESTABELECE,DESCREVE E SUGERE AÇÕES RELATIVAS AS MEDIDAS A SEREM EXECUTADAS PARA RECUPERAÇÃO DE UMA AREA UTILIZADA COMO LIXÃO A CEU ABERTO COM PLANTIO DE MUDAS DE ESPECIES NATIVAS,NO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 05/09/2022 | 1100.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 05/09/2022 | 780.00 | 00070759186480 | ICARO LUCIANO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00008272206420 | MARIA LIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA NA EMEF SEMEÃO FERREIRA DA COSTA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA ANGELA SOARES,A QUAL SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO LUGAR DA FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES, A QUAL SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO (EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00070988248441 | LUCIARA DOS SANTOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA ZELIA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00012284849709 | ELIANE ALVINO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUZIA MARIA TAVARES DE LIMA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00012416014455 | JOSE LAELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ELISANGELA KELLY FRAZÃO DE LIMA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 05/09/2022 | 2424.00 | 00017833135445 | RAIANI DOS SANTOS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA COMO AUXILIAR DE CRECHE,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 05/09/2022 | 250.00 | 00071924032457 | YANG CALINE DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 05/09/2022 | 480.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 UND REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 05/09/2022 | 300.00 | 00097739774472 | LOURIVAL MIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00003505893480 | MANOEL SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM APOIO FINANCEIRO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB NO VIII ENCONTRO INTERNACIONAL DE ACORDEONS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005113 | 05/09/2022 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMETO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005114 | 05/09/2022 | 133.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005115 | 05/09/2022 | 35.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMETO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005116 | 05/09/2022 | 2528.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 05/09/2022 | 2720.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/09/2022 | 1360.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0005121 | 05/09/2022 | 13403.23 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 05/09/2022 | 2500.00 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO DO OMBRO DIREITO REALIZADO NA PACIENTE ALINE DE LIMA LAURENTINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 06/09/2022 | 987.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA RETIFICA E REVISÃO CORRETIVA,EM UMA MOTO HONDA FAN DE PLACA OGG-0987,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005143 | 06/09/2022 | 6563.52 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS (EXAMES), EM PACIENTES QUE RESIDE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/09/2022 | 220.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO REALIZADO NA AREA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/09/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BIOPSIA DE PROSTATA DO PACIENTE JOSE LUIZ DE SENA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/09/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA DO PACIENTE CICERO VICENTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/09/2022 | 540.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NEL-3H73 CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA/PB,COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 06/09/2022 | 950.00 | 00005065227411 | LAIR QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSL-4189,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO E SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/09/2022 | 2400.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGW.8E88, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/09/2022 | 840.00 | 00000973712465 | GERONIMO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSE-7259-PB CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB,COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 06/09/2022 | 350.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO (EDA) COM GASTROENTEROLOGISTA REALIZADA EM WILSON ESTEVÃO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 06/09/2022 | 484.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA,NO PERIODO DO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 06/09/2022 | 771.30 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS PARA CONFECÇAO DE FIGURINOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA, PARA UTILIZAÇAO DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, EM ATENDEIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 06/09/2022 | 210.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,NO PERIODO DO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 06/09/2022 | 3345.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINOS,SENDO:23 CALÇAS,11 SAIAS E 35 CAMISAS,DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA,PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 06/09/2022 | 3420.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 49 PARES DE BOTAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇAO DO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCADO NA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 06/09/2022 | 800.00 | 00048473243404 | MARINEIDE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA,PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DIA 07 DE SETEMBRO/2022 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/09/2022 | 195.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM UMA MOTO HONDA TITAN KS DE PLACA MNI-6873,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 06/09/2022 | 4000.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FIBRA,FUNILARIA,PINTURA E MAO DE OBRA GERAL,REALIZADA NO VEICULO ONIBUS NPR-6613,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 06/09/2022 | 365.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 06/09/2022 | 393.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM FORMA DE RETIFICA E REVISÃO CORRETIVA DE UMA MAQUINA DE PODAR DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 06/09/2022 | 140.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UMA MOTO HONDA CRF 230 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 06/09/2022 | 180.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA MOTO HONDA BROS 150 ES,CHASSI 9C2KDOO50BRO45075 ANO 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005146 | 06/09/2022 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXÃO) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONT.00062/2022.CPL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/09/2022 | 460.00 | 00005543832419 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PODA DE ÁRVORES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 06/09/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/09/2022 | 1260.00 | 00010656828404 | JOSIVALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO FINANCEIRO PARA AS DESPESAS DE INCRIÇÃO, TAXA DE ARBITRAGEM POR JOGO, CUSTOMIZAÇAO DO UNIFORME DA EQUIPE, COM 08 JOGOS DE IDA E VOLTA NA PRIMEIRA FASE, 04 JOGOS NA SEGUNDA FASE, DA EQUIPE QUE PARTICIPARA DA COPA PARAIBA DE FUTSAL 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 06/09/2022 | 1080.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 24 UND CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA E SHORTE COM SUBLIMAÇÃO, DETINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REPRESENTADO O MUNICIPIO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE FEMININO SUB 17, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 06/09/2022 | 249.82 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PLANO 100%POL,TEXTURIZADO (BANDEIRA),HELANCA MALHA JERSY LIGTH 160L LISA,DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO PARA O "I FESTBANDA MAESTRO JOAQUIM PEREIRA"DESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZARÁ DIA 09/09/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 06/09/2022 | 285.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÕES FEITAS EM DUAS (2) ROÇADEIRAS,PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 06/09/2022 | 7738.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATACIOS (MARINALDO PONTES), NUMERO DO PROCESSO:0800059-93.2017.8.150121,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 06/09/2022 | 340.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/09/2022 | 530.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/09/2022 | 1245.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22(VINTE DUAS) CAMISAS LISO BRILHANTE 100POLIESTER E 19(DEZENOVE) SHORT LISO BRILHANTE,DESTINADOS A EQUIPE QUE PARTICIPARA DA COPA PARAIBA DE FUTSAL 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 08/09/2022 | 500.00 | 00017820465425 | WELLINGTON DANTAS DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFEERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/09/2022 | 900.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO 150 KG DE BATATA DOCE, 150 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/09/2022 | 750.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150KG DE INHAME,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005165 | 08/09/2022 | 557.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 08/09/2022 | 2250.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB-4576,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PITOMBAS,CIPOAL,VALENTIM,NOGUEIRA,GIRAL PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/09/2022 | 1700.00 | 60840055000131 | FLEURY S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE EXAME LABORATORIAL (PAINEL GENETICO PARA ATAXIAS ESPINOCEREBELARES) NA PACIENTE "KATIA REJANE SOARES" RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, O REFERIDO EXAME NÃO É REALIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005170 | 08/09/2022 | 6321.40 | 43907014000104 | NAYANE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/09/2022 | 294.50 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOTA ORTOPEDICA INFANTIL ATE Nº26 COM PALMILHAS ORTOPAR, DESTINADA A PACIENTE MARIA VITORIA ARAUJO DE OLIVEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/09/2022 | 1280.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0005175 | 09/09/2022 | 5949.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 09/09/2022 | 1160.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MÉDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 09/09/2022 | 4600.00 | 33964092000189 | CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MÉDICO PRESTADO NO PACIENTE GENILSON DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 09/09/2022 | 2050.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PDW-4A94-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO,COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 09/09/2022 | 200.00 | 00012890772748 | GILBERTO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA PGN.OI18, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 09/09/2022 | 470.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD7E94, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITIO UMBURANA PARA GUARABIRA E PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/09/2022 | 339.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 09/09/2022 | 310.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE TIREOIDE DA PACIENTE JANIELLE DOS SANTOS BANDEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/09/2022 | 3901.38 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0005176 | 09/09/2022 | 7585.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 09/09/2022 | 335.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 09/09/2022 | 49.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/09/2022 | 5297.97 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0005177 | 09/09/2022 | 2797.81 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 09/09/2022 | 1115.00 | 00014474592450 | MARIA VIVIAN VITORIA SOARES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/09/2022 | 993.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12303-X FNS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 09/09/2022 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 BL FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 09/09/2022 | 2450.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRINHA A RODOVIA PB 089 DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/09/2022 | 17224.50 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 09/09/2022 | 2170.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTEIO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE INSCRIÇÃO E TAXA DE ARBITRAGEM,REFERENTE AS QUATROS EQUIPES SUB 13 E SUB 15 MASCULINO E FEMININO,QUE PARTICIPARÁ DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BASQUETE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 09/09/2022 | 1050.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTEIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE INSCRIÇAO, TAXA DE ARBITRAGEM DE QUATRO (04) EQUIPES SUB 12 E SUB 14 MASCULINO E FEMININO, QUE PARTICIPARA DA PRIMEIRA FASE DA LIGA ESCOLAR PARAIBANA DE BASQUETE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 09/09/2022 | 165.00 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 500 CX DE EMBALAGEM RET.ZETTAPACK DESTINADAS A ENTREGA DE LANCHES NO I FESTBANDA MAESTRO JOAQUIM PEREIRA REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 NESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0005178 | 09/09/2022 | 3787.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 09/09/2022 | 95.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 09/09/2022 | 888.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/09/2022 | 5385.02 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 09/09/2022 | 0.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/09/2022 | 5446.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/09/2022 | 1041.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/09/2022 | 500.00 | 00059248491715 | ANTONIO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE TROFEUS E PREMIAÇÕES PARA OS PARTICIPANTES QUE IRÃO ABRILHANTAR O EVENTO DE VAQUEJADA NO PARQUE JOSIVAL ALVINO,QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005228 | 12/09/2022 | 15536.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ILUMINAÇAO PUBLICA E REPARO EM CALÇAMENTOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 12/09/2022 | 200.00 | 00009451764496 | TEREZINHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DEVIDO APRESENTAR VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/09/2022 | 250.00 | 00003449903462 | ORLANDO HENRIQUE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 12/09/2022 | 200.00 | 00003800599406 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/09/2022 | 300.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/09/2022 | 250.00 | 00005222371425 | MARIA JOSENILDA CARVALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004793503454 | BENEDITA ANSELMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/09/2022 | 250.00 | 00002913495443 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 12/09/2022 | 200.00 | 00002658691459 | MARIA JOSE SEMIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/09/2022 | 250.00 | 00008880637410 | MARIA DE FATIMA VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/09/2022 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 12/09/2022 | 200.00 | 00007683986496 | CLAUDIANA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/09/2022 | 300.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/09/2022 | 250.00 | 00011268967483 | JANE CLEVIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/09/2022 | 200.00 | 00010921604424 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/09/2022 | 300.00 | 00070071035451 | LOURIVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 12/09/2022 | 250.00 | 00007706738485 | WELTON RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/09/2022 | 250.00 | 00012564380492 | IOLANDA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005227 | 12/09/2022 | 4815.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO ONDE FUNCIONA O CRAS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005226 | 12/09/2022 | 6954.14 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/09/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME RM COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO NA PACIENTE ANA CASSIA DA SILVA AMARAL SOARES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 12/09/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE ANA CASSIA DA SILVA AMARAL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005231 | 12/09/2022 | 2214.45 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 111 (CENTO E ONZE) ALMOÇO , DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 12/09/2022 | 283.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULA MANIPULADA PARA AS PACIENTES ROSIVALDO DOS SANTOS,ILDA DA SILVA E LUZINETE LIMA COSTA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005235 | 13/09/2022 | 4898.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF II DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 13/09/2022 | 1520.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS-2825 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PE DE SERRA,TIMBAUBA,CACHOEIRA E CIPOAL PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 13/09/2022 | 350.00 | 00050424653400 | LUIS LIBERATO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PDI.7F23, CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 02 DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 13/09/2022 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS (RESÍDUOS SÓLIDO SAÚDE, CLASSE I, INFECTANTE, BB 200LTS) QUE FORAM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 13/09/2022 | 310.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ECODOPPLER TRANSTORACIÇO NO PACIENTE JORGE MATEUS TAVARES MOURA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 13/09/2022 | 500.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA DO PACIENTE SEVERINO BENEDITO DE OLIVEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005246 | 13/09/2022 | 6026.02 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESMOCEGAÇÃO NOS PSF:CICERO FIRMINO PEREIRA,ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA,REGINA MOREIRA GOMES,TARCISIO ALVES SOARES,UNIDADE ANCORA DE APOIO AO PSF III,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005247 | 13/09/2022 | 4969.51 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NOS PSFs: CICERO FIRMINO PEREIRA, ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA, REGINA MOREIRA GOMES, TARCISIO ALVES SOARES, UNIDADE ANCORA DE APOIO AO PSF III, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005248 | 13/09/2022 | 3556.00 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO NOS PSFS:CICERO FIRMINO PEREIRA,ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA,REGINA MOREIRA GOMES,TARCISIO ALVES SOARES,UNIDADE ANCORA DE APOIO AO PSF III,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005249 | 13/09/2022 | 4969.51 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NOS PSFS:CICERO FIRMINO PEREIRA ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA,REGINA MOREIRA GOMES,TARCISIO ALVES SOARES,UNIDADE ANCORA DE APOIO AO PSF III,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005251 | 13/09/2022 | 4969.51 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE ESCORPIOES NOS PSFS:CICERO FIRMINO PEREIRA,ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA,REGINA MOREIRA GOMES,TARCISIO ALVES SOARES,UNIDADE ANCORA DE APOIO AO PSF III,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 13/09/2022 | 2900.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS DE FERRO,SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS RLS-4A37 E QFG-0163,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005245 | 13/09/2022 | 4536.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005250 | 13/09/2022 | 9212.58 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇAO NAS ESCOLAS: MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, MARIA EUDESIA DE CARVALHO, JOAO ALVES DE CARVALHO, SEMEAO FERREIRA DA COSTA, PEDRO PEREIRA DA SILVA, PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, ESCOLA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005252 | 13/09/2022 | 9212.58 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS ESCOLAS: MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, MARIA EUDESIA DE CARVALHO, JOAO ALVES DE CARVALHO, SEMEAO FERREIRA DA COSTA, PEDRO PEREIRA DA SILVA, PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, ESCOLA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO E SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005253 | 13/09/2022 | 11171.16 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESMORCEGAÇÃO NAS ESCOLAS:MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA,OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ,MARIA EUDESIA DE CARVALHO,JOAO ALVES DE CARVALHO,SEMEAO FERREIRA DA COSTA,PEDRO PEREIRA DA SILVA,TIO PATINHAS,ESCOLA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005254 | 13/09/2022 | 9212.58 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLAS:MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA,OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ,MARIA EUDESIA DE CARVALHO,JOAO ALVES DE CARVALHO,SEMEAO FERREIRA DA COSTA,PEDRO PEREIRA DA SILVA,TIO PATINHAS,ESCOLA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005255 | 13/09/2022 | 9212.58 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO DE ESCORPIOES NAS ESCOLAS: MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, MARIA EUDESIA DE CARVALHO, JOAO ALVES DE CARVALHO, SEMEAO FERREIRA DA COSTA, PEDRO PEREIRA DA SILVA, PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, ESCOLA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO E SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 13/09/2022 | 310.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR UTILIZADO PELO PROGAMA CRIANÇA FELIZ-PCF,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 13/09/2022 | 260.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR UTILIZADO PELO CADASTRO UNICO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 13/09/2022 | 2000.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA TENDA EM FERRO, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 13/09/2022 | 210.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE JUNHO/2022, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO(JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 13/09/2022 | 469.20 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PATRONAL (EMPREGADOR) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACARAU.IPAM, PARA REGULARIZAÇAO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 13/09/2022 | 210.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE JULHO/2022,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 13/09/2022 | 210.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE AGOSTO/2022,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 13/09/2022 | 469.20 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PATRONAL (EMPREGADOR) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACARAU.IPAM, PARA REGULARIZAÇAO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 13/09/2022 | 469.20 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PATRONAL (EMPREGADOR) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACARAU.IPAM, PARA REGULARIZAÇAO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 13/09/2022 | 900.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇOES PARA O CURSO DE RETENÇAO DO INSS, IRRF E ALIMENTAÇAO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, REALIZADO NA CIDADE JOAO PESSOA NO DIA 13/09/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005256 | 13/09/2022 | 5887.42 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESMORCEGAÇÃO NOS PREDIOS:MERCADO PUBLICO,PREFEITURA MUNICIPAL E JUNTA MILITAR DE CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005257 | 13/09/2022 | 4855.21 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NOS PREDIOS:MERCADO PUBLICO,PREFEITURA MUNICIPAL E JUNTA MILITAR DE CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005258 | 13/09/2022 | 4855.21 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE ESCORPIOES NOS PREDIOS MERCARDO PUBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL E JUNTA MILITAR DE CAIÇARA.PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005259 | 13/09/2022 | 4855.21 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NOS PREDIOS:MERCADO PUBLICO,PREFEITURA MUNICIPAL E JUNTA MILITAR DE CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005260 | 13/09/2022 | 3652.52 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO NOS PREDIOS MERCADO PUBLICO E JUNTA MILITAR DE CAIÇARA.PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/09/2022 | 450.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE FOTOGRAFICA COM COBERTURA COMPLETA DO 1º FESTIVAL DE BANDAS REALIZADO DIA 09 DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 14/09/2022 | 400.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE LIVE NAS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA DE CAIÇARA, DO EVENTO "PRIMEIRO FESBANDA - MAESTRO JOAQUIM PEREIRA", REALIZADO NO DIA 09/09/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 14/09/2022 | 500.00 | 00002979294454 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL POR OCASIÃO DA FESTA DA PEDRA REALIZADA DIA 15 DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 14/09/2022 | 1250.00 | 00048475041434 | CLOVIS ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANÇA NO PRIMEIRO FESTIVAL DE BANDAS REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 14/09/2022 | 970.00 | 00012583711466 | JACKSON JUNIOR SEMEÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 14/09/2022 | 1480.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CARRETO E DESCARREGO DE QUATRO CAMINHÃO DE AREIA PARA O PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE DESTINADA A UMA CAIXA DE AREIA PARA O ESPORTE DE VOLEIBOL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 14/09/2022 | 500.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO DA CABINE DO VEICULO DE PLACA QFC.1626, LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFH.7624, LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA QFT.8216, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 14/09/2022 | 180.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS QSE-5480 E QFL-7344 PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005267 | 14/09/2022 | 2965.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005268 | 14/09/2022 | 3705.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 14/09/2022 | 680.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA RLS4A37, LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇAO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ4H58, LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA QSI5J63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005269 | 14/09/2022 | 2833.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF I,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 14/09/2022 | 120.00 | 00003992570479 | MAGLIELSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QFO.5433, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 14/09/2022 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 14/09/2022 | 600.00 | 00072694602487 | RONALDO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JXO-1C70 TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 14/09/2022 | 900.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OGE.1797, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA E BELEM PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/09/2022 | 480.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO DE PLACA QSE-7898 PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 14/09/2022 | 1510.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS:RLR-0E38,QSE-5654,RLS-6C57,QFH-0A92,OGG-0987,RLS-6B77,OFG-4037,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 15/09/2022 | 2465.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO NISSAN DE PLACA RLR-0E38, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005293 | 15/09/2022 | 5920.67 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (PSFs), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 15/09/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LOMBO SACRA DA PACIENTE MARIA FIRMINO DA SILVA FERNANDES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005299 | 15/09/2022 | 3017.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DOMISSANITARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS UBS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 15/09/2022 | 315.00 | 00002979294454 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005311 | 15/09/2022 | 15681.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021, CONTRATO Nº 00087/2021, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005312 | 15/09/2022 | 2572.65 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 15/09/2022 | 555.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 15/09/2022 | 5297.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 15/09/2022 | 1212.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA MENOR EVELLY SEBASTIAO BATISTA, BEM COMO MENSALIDADE, PARA MANUTENÇÃO DA MESMA NO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE, NA CIDADE DO CONDE/PB, TENDO EM VISTA A INEXISTENCIA DE CASA DE PASSAGEM OU ABRIGO NA CIDADE DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 15/09/2022 | 170.00 | 16854159000103 | GLACILIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SORVETES DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO DE INICIAÇÃO DE NOVO CICLO OPERATIVO DOS COLETIVOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 15/09/2022 | 60.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005298 | 15/09/2022 | 244.85 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DOMISSANITARIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005285 | 15/09/2022 | 1585.44 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DOMISSANITARIOS (DETERGENTE LIQ-2 LITROS, ÁGUA SANITARIA, VASSOURA), DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS MERCADO E BANHEIROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 15/09/2022 | 200.00 | 00005211367413 | VALTER BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO 1º. FEST BANDA "MAESTRO JOAQUIM PEREIRA" REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 15/09/2022 | 550.00 | 00010553435477 | FELIPE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE MESA NO CAMPEONATO DE FUTSAL E ARTES DIGITAIS E FOLDER,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 15/09/2022 | 520.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE DAS BANDAS PELAS RUAS POR OCASIÃO DO 1º FEST BANDA "MAESTRO JOAQUIM PEREIRA"REALIZADO DIA 09 DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/09/2022 | 285.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 15/09/2022 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 15/09/2022 | 5250.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 643164316 DA PARCELA 052 REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022 JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGUTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 15/09/2022 | 5216.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº643164316 DA PARCELA 053, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022 JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 15/09/2022 | 5132.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº643164316 DA PARCELA 055, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022 JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/09/2022 | 5173.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 643164316 DA PARCELA 054 REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022 JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGUTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 15/09/2022 | 5092.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº643164316 DA PARCELA 056, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022 JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 15/09/2022 | 5046.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 643164316 DA PARCELA 057 REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022 JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGUTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 15/09/2022 | 133051.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 643164316 - PREM DA PARCELA COMPLEMENTAR DA ENTRADA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022 JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGUTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 15/09/2022 | 6054.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 15/09/2022 | 3783.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 16/09/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES (F,1034), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 16/09/2022 | 1922.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (F,1004),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 16/09/2022 | 345.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE POSTER E BANNER DIGITAL E EDIÇÃO DE VIDEOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 16/09/2022 | 120.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 16/09/2022 | 3244.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (F,1003), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 16/09/2022 | 1597.81 | 56757156000176 | GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) REDE DE PROTEÇAO ESPORTIVA SOB MEDIDA FIO 4 MALHA 12CM, DESTINADA A QUADRA DE VOLEI NO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 16/09/2022 | 2895.00 | 56757156000176 | GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA SOB MEDIDA FIO 4 MALHA 15CM,DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO CAJAZEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 16/09/2022 | 2895.00 | 56757156000176 | GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) REDE DE PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO ESPORTIVA SOB MEDIDA FIO 4 MALHA 15CM,DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO CAJAZEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 16/09/2022 | 5480.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O 1º DESFILE DA FESTBANDA MAESTRO JOAQUIM PEREIRA,REALIZADO NO DIA 09/09/2022,120 GRADES DICIPLINADORES,PALCO TENDA 6X6 MTS,06 BANHEIROS QUIMICOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 16/09/2022 | 200.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR - CERTICOR CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 16/09/2022 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES FL.1002 , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/09/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS (F,1001) , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 16/09/2022 | 1610.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 16/09/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR (A)F,1035 , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 16/09/2022 | 2025.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FL.1010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 16/09/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S.URBANO CONTRATO FL.1021, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 16/09/2022 | 6094.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA FL.1011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 16/09/2022 | 2160.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 18 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 16/09/2022 | 255.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 16/09/2022 | 300.00 | 00010297868446 | VANESSA VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 16/09/2022 | 250.00 | 00011211417492 | DAIANE KELLY SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 16/09/2022 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 16/09/2022 | 300.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 16/09/2022 | 200.00 | 00070070766452 | HELENA SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 16/09/2022 | 300.00 | 00071807023400 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 16/09/2022 | 100.00 | 00003504878479 | JOSE NILTON CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 16/09/2022 | 250.00 | 00014505182495 | JANETHE BRUNA CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 16/09/2022 | 250.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 16/09/2022 | 200.00 | 00010597854475 | DANIELLE GEORGIA DE ALBURQUERQUE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 16/09/2022 | 250.00 | 00010375107479 | ELAINE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 16/09/2022 | 200.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO QUE É ESPECIAL (ACRIELBES ROZENO BEZERRA)),COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 16/09/2022 | 150.00 | 00015581789452 | JOSE LEANDRO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 16/09/2022 | 580.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (F,1049) , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 16/09/2022 | 2141.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS FL.1047, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 16/09/2022 | 1850.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA (F,1024),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 16/09/2022 | 2252.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO-ASSESSORES CONT. FL.1037, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 16/09/2022 | 1110.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT.DO CONSELHO TUTELAR (F,1016),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/09/2022 | 1488.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FL.1009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005364 | 16/09/2022 | 6000.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA 02441656457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 15 (QUINZE UND) ÓCULOS DE GRAUS COMPLETO, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 16/09/2022 | 1844.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 217 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VALLE 20L)DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 16/09/2022 | 520.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇAO DE POSTER E BANNER DIGITAL E EDIÇAO DE VÍDEOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 16/09/2022 | 2160.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 16/09/2022 | 420.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005324 | 16/09/2022 | 7999.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ONIBUS ALUGADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE CAIÇARA/PB PARA GUARABIRA/PB NOS TURNOS:(MANHÃ E TARDE),SENDO UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHÃ,E UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE DA TARDE ENTRE OS DIAS 22/08/2022 A 16/09/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 16/09/2022 | 670.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇAO DE POSTER E BANNER DIGITAL E EDIÇAO DE VÍDEOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 16/09/2022 | 527.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISAÇÃO DE 62 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (SAN VILLE 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 16/09/2022 | 240.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AOS PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 16/09/2022 | 930.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEW.7640, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA E ARARUNA.PB COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, E COM A EQUIPE DE SAUDE PARA PEGAR MEDICAÇAO NO CEDEX E UMA REUNIAO DA CAMARA TÉCNICA, DURANTE A 1ª. QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 16/09/2022 | 750.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QLE.1140, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE E DO SITIO MASSARANDUBA PARA GUARABIRA.PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 16/09/2022 | 498.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR (A) FL.1032, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 16/09/2022 | 3932.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (F,1008) , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 16/09/2022 | 560.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 19/09/2022 | 678.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF CONTRATO (F,1030) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 19/09/2022 | 1540.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (F,1029) , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 19/09/2022 | 16097.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (F,1017) , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 19/09/2022 | 4151.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (F,1018) , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 19/09/2022 | 14299.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF CONTRATO (F,1020) , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/09/2022 | 24412.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (PAB)F,1022,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 19/09/2022 | 3333.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU (F,1023), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 19/09/2022 | 1902.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATO (F,1031) , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 19/09/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A RM DA COLUNA LOMBO-SACRA DO PACIENTE MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 19/09/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A RM DO JOELHO ESQUERDO DA PACIENTE LUCINHA FERREIRA DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 19/09/2022 | 520.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A RM DE CRANIO COM SEDAÇÃO DO PACIENTE JOSE LUIS MIGUEL GONÇALVES CARDOSO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005394 | 19/09/2022 | 138.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMETO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005395 | 19/09/2022 | 109.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTOE MANUTENÇÃO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 19/09/2022 | 97.11 | 00085370118434 | GARIBALDI CORREIA DE SALES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES, XEROX E REGISTRO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇAO E POSSE DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 19/09/2022 | 350.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA KETHILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 19/09/2022 | 260.00 | 00070392173417 | MARIA MICHELE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 07 LATAS DE LEITE ESPECIAL NUTRIGOLDO PARA NUTRIÇAO DE SUA FILHA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 19/09/2022 | 250.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE ESPECIAL FORTINE PARA O MEU FILHO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 19/09/2022 | 500.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DA COMPRA DE LEITE PARA OS MEUS FILHOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 19/09/2022 | 250.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 03 LATAS DE LEITE ESPECIAL NAM SOJA PARA A NUTRIÇAO DO MEU FILHO LEVI DA SILVA SANTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 19/09/2022 | 685.00 | 00005154999436 | MARIA JACIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATEERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 19/09/2022 | 800.00 | 00004107305481 | JOSINETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/09/2022 | 365.00 | 00070071185429 | BIANCA CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 19/09/2022 | 990.00 | 00055213510434 | JOSE PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 19/09/2022 | 760.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 19/09/2022 | 3150.00 | 19780316000171 | JOSE GERALDO AULO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 19/09/2022 | 820.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM DESTINADO AO TORNEIO DE FUTSAL DO DIA DOS PAIS REALIZADO DIA 20 DE AGOSTO E O 1º FEST BANDA "MAESTRO JOAQUIM PEREIRA"REALIZADO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 19/09/2022 | 520.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL POR OCASIÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO DIA 20 DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 19/09/2022 | 2250.00 | 00003242567447 | JAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 19/09/2022 | 3200.00 | 00007195935493 | DJAILTON ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZÃO E 03 ARTES DE LETREIROS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 19/09/2022 | 260.00 | 00010171062400 | BISMARCK DA SILVA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRES) TENDAS DESTINADAS AO FEST BANDA "MAESTRO JOAQUIM PEREIRA" REALIZADO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/09/2022 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/09/2022 | 25220.49 | 00394445013939 | Ministério da Educação | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DA CONTA.Nº 9.786-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/09/2022 | 500.00 | 00010616426402 | MACIEL FRANCISCO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM ESTRADA VICINAL NO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/09/2022 | 780.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS,DESTINADAS AOS COLETIVOS DE USUARIOS DO SCFV DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/09/2022 | 330.00 | 00007240331490 | CARLOS ALBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/09/2022 | 995.00 | 00097916927420 | JOAO EVANGELISTA FREIRE IRINEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/09/2022 | 245.00 | 00071738761410 | VERA LUCIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/09/2022 | 2760.00 | 00005994788457 | LUCIANA FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/09/2022 | 900.00 | 00003506760467 | MARIA DO SOCORRO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/09/2022 | 1932.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 30% FL.1045 , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/09/2022 | 347.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA APOIO 70% (F,1044) , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/09/2022 | 175.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR - CERTICOR CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A1 PF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/09/2022 | 1040.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ-INCLUSIVA-ESP-AUX APOIO 70% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/09/2022 | 4224.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROFESSOR - EJA 70% FL.1043, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/09/2022 | 1399.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/09/2022 | 871.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAR AUX APOIO 70% , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/09/2022 | 4672.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUX.CRECHE FUNDEB APOIO 70% FL.1039, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/09/2022 | 3546.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 30%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/09/2022 | 1823.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB - AUXILIAR CONTRATO FL.1019, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/09/2022 | 15185.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB - APOIO 70% , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/09/2022 | 55029.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% FL.1014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/09/2022 | 7756.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR PRE-ESCOLAR 70% FL.1013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/09/2022 | 6811.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CONTRATO FL.1007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/09/2022 | 5851.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR CRECHE 70% FL.1012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/09/2022 | 10000.00 | 45425751000198 | JOSE MILDSON MARQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL E ABERTURA DE LETREIROS DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/09/2022 | 3640.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 35 CAMISAS PARA O PROJETO "BUSCA ATIVA",59 CAMISAS PARA O "FESTBANDA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/09/2022 | 450.00 | 00091670390497 | CONCEIÇÃO MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/09/2022 | 400.00 | 00011678349410 | JOSIANA KELY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE POR OCASIÃO DOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO E DO CURSO DE FERIDAS REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/2022 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/09/2022 | 110.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE JANELA OSSEA RECONSTITUIÇÃO 3D REALIZADO NO PACIENTE JOSE LUIS MIGUEL GONÇALVES CARDOSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/09/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO MOTO HONDA POP DE PLACA QSF-2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/09/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022) DO VEÍCULO MOTO HONDA POP DE PLACA QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 21/09/2022 | 1613.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005437 | 21/09/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 21/09/2022 | 615.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO, DA BOBINA E LIMPEZA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNINCIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 21/09/2022 | 8213.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005436 | 21/09/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 21/09/2022 | 250.00 | 00065187326449 | JOSE ROSENDO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILA QUE ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 21/09/2022 | 200.00 | 00003504878479 | JOSE NILTON CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005429 | 21/09/2022 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2022, CONTRATO Nº 00032/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 21/09/2022 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 21/09/2022 | 4742.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005435 | 21/09/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA.PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 21/09/2022 | 2250.00 | 00003242567447 | JAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 22/09/2022 | 5399.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO TECNICA DO SCVF,VINCULADO NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 22/09/2022 | 1300.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 22/09/2022 | 350.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDA PARA SUA MAE,GINALDA MARIA FELIPE SOARES,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 22/09/2022 | 4756.00 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS (FEIJAO CARIOCA,FLOCAO,ARROZ E OUTROS), PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 22/09/2022 | 302.85 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ACERVO DE FIGURINOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS-SCFV (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 22/09/2022 | 961.53 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES INTERNAS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS PARA A PSB (PROGRAMA SOCIAL BASICA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/09/2022 | 669.94 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/09/2022 | 150.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA (EXTRA) 24 HORAS JUNTO AO SAMU COBRINDO ATESTADO DE TADSON ARAUJO DIA 20 DE JUNHO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 22/09/2022 | 240.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA (EXTRA) JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO DIA 30 DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 22/09/2022 | 480.00 | 00007667046450 | JOCYARA MARIA SIMOES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (EXTRA) COBRINDO ATESTADO DE MARLUSA BRITO,NOS DIAS 10 E 11/06/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 22/09/2022 | 230.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGL-9A57 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DE CAMPINA GRANDE-PB,COM FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,DIA 23 DE AGOSTO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005448 | 22/09/2022 | 3166.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETAIRA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 22/09/2022 | 136.98 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 22/09/2022 | 1242.43 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 23/09/2022 | 147.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 23/09/2022 | 610.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005487 | 23/09/2022 | 1129.28 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 23/09/2022 | 16421.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 23/09/2022 | 18916.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 23/09/2022 | 62122.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 23/09/2022 | 63872.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 23/09/2022 | 95676.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-PAB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 23/09/2022 | 14824.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SUDE - SAMU (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 23/09/2022 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ASSESSOR-A (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 23/09/2022 | 4675.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 23/09/2022 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 23/09/2022 | 8420.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 23/09/2022 | 993.18 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL INCLUINDO O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 23/09/2022 | 200.00 | 00009751228433 | JOSE CARLOS LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 23/09/2022 | 200.00 | 00009621117402 | TIAGO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 23/09/2022 | 250.00 | 00071234758440 | ANDRESSA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 23/09/2022 | 300.00 | 00010297534408 | VANESKA ROSENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 23/09/2022 | 200.00 | 00080647987449 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 23/09/2022 | 300.00 | 00010847350754 | MARIA LUCINEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 23/09/2022 | 250.00 | 00006646290407 | ANA PATRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 23/09/2022 | 300.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 23/09/2022 | 300.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 23/09/2022 | 250.00 | 00010429645481 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11528-2 CRIANÇA FELIZ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12417-6 BL IGD PAB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12303-X FNS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12304-8 SIGTV FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 23/09/2022 | 7090.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 23/09/2022 | 6060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEP.DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 23/09/2022 | 9447.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 23/09/2022 | 10724.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO - ASSESSOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 23/09/2022 | 2766.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 23/09/2022 | 8884.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 23/09/2022 | 300.00 | 00010127136444 | SILVANIA KELLE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 23/09/2022 | 360.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,05,09,13,16,19,21,26 E 29 DE SETEMBRO/2022,PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/09/2022 | 800.00 | 37818698000167 | NADJA PATRICIA SALVADOR GOMES KROBATH 73281700420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FANTASIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 23/09/2022 | 41.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 23/09/2022 | 3399.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 23/09/2022 | 38357.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 23/09/2022 | 27862.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF.CRECHE 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 23/09/2022 | 37087.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF.PRE-ESCOLAR 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 23/09/2022 | 8684.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-AUXILIAR (CONTRATO 70%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 23/09/2022 | 261652.46 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROFESSOR FUNDEB 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 23/09/2022 | 74836.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB - APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 23/09/2022 | 17288.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL DE APOIO 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 23/09/2022 | 6662.04 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 23/09/2022 | 4756.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUX APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 23/09/2022 | 22772.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO -AUX.CRECHE FUNDEB APOIO 70% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 23/09/2022 | 20115.68 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 23/09/2022 | 4363.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX. APOIO 70% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 23/09/2022 | 1654.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 23/09/2022 | 9150.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ASSESSOR 30%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 23/09/2022 | 1460.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORME TIPO PADRAO ESPORTIVO ( 26 CAMISA LISO BRILHANTE 100 POLIESTER, 22 SHORT LISO BRILHANTE), DESTINADOS AOS ATLETAS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 23/09/2022 | 800.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE VIDEO AO VIVO (LIVE),DO EVENTO DENOMINADO "CAMPEONATO MUNICIPAL ELIOMAR GOMES DE FUTSAL (QUARTA DE FINAL)",QUE ACONTECEU NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DESTE CORRENTE ANO,NO GINASIO DE ESPORTES "O LUIZÃO",PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 23/09/2022 | 1210.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 11 DIARIAS, SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01,05,06,08,13,15,16,19,20,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 23/09/2022 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 23/09/2022 | 6600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/09/2022 | 350.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 05,08,14,19 E 22 DE SETEMBRO/2022,DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 23/09/2022 | 10705.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 23/09/2022 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR-A (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 23/09/2022 | 90.35 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 2ª VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO EM NOME DO SRº. ANDRÉ BALBINO DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 23/09/2022 | 280.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA NOS DIAS 02,07,12,13,19 E 23 DE SETEMBRO/2022 COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/09/2022 | 625.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 23/09/2022 | 16068.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 23/09/2022 | 3599.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) PC CORE i5 3.40GHZ, 8GB RAM SSD 240GB, FONTE REAL 350W GABINETE ATX, DESTINADO A CONTABILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 23/09/2022 | 48841.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº.0800059-93.2017.8.15.0121, AUTOR: MARIA ANDREIA DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 23/09/2022 | 9157.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 23/09/2022 | 6060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 23/09/2022 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 23/09/2022 | 6054.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005456 | 23/09/2022 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, FRUTO DE CONTRATOS DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR), GOVERNO DO ESTADO E COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 23/09/2022 | 500.00 | 00007287901730 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO PATRIOTA E JATUARANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 23/09/2022 | 28424.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 23/09/2022 | 1212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S URBANO (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 26/09/2022 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇAO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005533 | 26/09/2022 | 3375.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005534 | 26/09/2022 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00002/2022, CONTRATO Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005535 | 26/09/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 26/09/2022 | 246.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L)DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 26/09/2022 | 1750.00 | 00048473421434 | JOAO SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "ENCONTRO DOS FILHOS E AMIGOS DE CAIÇARA"REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 26/09/2022 | 200.00 | 00015941190409 | MYKAELLE EDNA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 26/09/2022 | 300.00 | 00010596360428 | HAILA JOICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/09/2022 | 260.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE 07 LATAS DE LEITE ESPECIAL NUTRIGOLDO PARA NUTRIÇAO DE SUA FILHA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDAES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 26/09/2022 | 350.00 | 00058087885449 | Maria Elza Vieira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS SEM PERNOITES DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA,JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 05,09,15,20 E 23 DE SETEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 26/09/2022 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005536 | 26/09/2022 | 3264.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/09/2022 | 250.00 | 11003856000137 | CETRIM CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DOPPLER COLORIDO DE VASOS,REALIZADO NA PACIENTE JANIELLE OLIVEIRA DA SILVA COSTA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/09/2022 | 550.00 | 00012890772748 | GILBERTO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA PGN.0I18, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA.PB COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/09/2022 | 320.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA-QSF-2359,VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 27/09/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO DA PACIENTE EMANUELLY SILVA DE LIMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/09/2022 | 420.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RM DO OMBRO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE JOSE BATISTA DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/09/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/09/2022 | 7.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12478-8 MAC CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/09/2022 | 270.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA QSF-2F75,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/09/2022 | 310.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PNEU TRASEIRO, ANDAMENTO RIFFEL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO TITAN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA MNM.2412, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005567 | 27/09/2022 | 628.79 | 43907014000104 | NAYANE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0005549 | 27/09/2022 | 1344.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PNAE.LEI N11.947/2009). EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/09/2022 | 650.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO TITAN 150 DE PLACA MNI-6873,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/09/2022 | 31.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO NOVA FRONTIER DE PLACA RLQ-4H58,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005568 | 27/09/2022 | 2932.30 | 43907014000104 | NAYANE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/09/2022 | 1300.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA) PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS,DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/09/2022 | 1300.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA) PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS,DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/09/2022 | 1140.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/09/2022 | 2590.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR DA MOTONIVELADORA 120K, RETIRADA E REPOSIÇAO DO RADIADOR E DO ALTENADOR, TROCA DE HÉLICES, SERVIÇOS DE SOLDAS NAS CAIXAS DA BATERIA, RETIRADA DO MOTOR DE PARTIDA E OUTROS EFETUADOS NA FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005555 | 27/09/2022 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E SETOR DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/09/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/09/2022 | 663.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROSS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/09/2022 | 725.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MOTO HONDA BROSS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/09/2022 | 210.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO CRF,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/09/2022 | 360.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005572 | 28/09/2022 | 3517.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA:NQE-3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005574 | 28/09/2022 | 5131.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005577 | 28/09/2022 | 2103.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO BAU DE PLACA:2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005578 | 28/09/2022 | 6160.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA:QFT-8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005580 | 28/09/2022 | 168.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005582 | 28/09/2022 | 71.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005584 | 28/09/2022 | 7939.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-A0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005569 | 28/09/2022 | 3427.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005571 | 28/09/2022 | 9561.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10), DESTINADO A MAQUINA PATROL NOVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005573 | 28/09/2022 | 3874.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRTOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005575 | 28/09/2022 | 4018.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005579 | 28/09/2022 | 12049.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005581 | 28/09/2022 | 7349.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005583 | 28/09/2022 | 5807.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10), DESTINADO A PA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005570 | 28/09/2022 | 5171.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA:QFV-8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005588 | 28/09/2022 | 73.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005590 | 28/09/2022 | 1908.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETENOL,GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005591 | 28/09/2022 | 3298.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005592 | 28/09/2022 | 4014.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005593 | 28/09/2022 | 5426.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005594 | 28/09/2022 | 3625.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC.5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005595 | 28/09/2022 | 4198.83 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005596 | 28/09/2022 | 3566.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ5268, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005597 | 28/09/2022 | 6208.47 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAQFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005598 | 28/09/2022 | 2806.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005599 | 28/09/2022 | 4762.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005600 | 28/09/2022 | 3310.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA-NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005618 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005585 | 28/09/2022 | 2485.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE.5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005586 | 28/09/2022 | 1071.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFL-7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005587 | 28/09/2022 | 38.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005589 | 28/09/2022 | 60.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA MNM.2412, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/09/2022 | 270.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA QSF-2F75,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005601 | 28/09/2022 | 23.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005602 | 28/09/2022 | 66.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF.2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005603 | 28/09/2022 | 174.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA OGG0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005604 | 28/09/2022 | 1884.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005605 | 28/09/2022 | 4839.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL ( ETANOL, GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005606 | 28/09/2022 | 5991.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A SERVIÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III CICERO FIRMINO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005607 | 28/09/2022 | 3181.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A SERVIÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - III CICERO FIRMINO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005608 | 28/09/2022 | 3066.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS TARCISIO ALVES SOARES ESF.I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005609 | 28/09/2022 | 3229.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS REGINA MOREIRA GOMES,PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005610 | 28/09/2022 | 4695.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF ANCORA DA LOCALIDADE SITIO NOGUEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005611 | 28/09/2022 | 8584.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE.5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE SAUDE ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005612 | 28/09/2022 | 5120.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005613 | 28/09/2022 | 268.25 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005614 | 28/09/2022 | 15536.92 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 28/09/2022 | 360.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS COM NEUROLOGISTA REALIZADS NAS PACIENTES MARIA ANGELICA DA SILVA OLIVEIRA E SARA REBECA NUNES DA COSTA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005622 | 29/09/2022 | 2472.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD.9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005623 | 29/09/2022 | 1952.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/09/2022 | 915.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE LINHA LEVE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005635 | 29/09/2022 | 1916.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005638 | 29/09/2022 | 1215.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/09/2022 | 420.00 | 00005065227411 | LAIR QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSL4189,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 12 E 23 DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00045272271491 | RAIMUNDO DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER CIRURGIA DE FACECTOMIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/09/2022 | 4240.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR | PROJETO ESCOLA CONECTADA - EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005632 | 29/09/2022 | 472050.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 TABLET M10A 3G-PRETO 2+32GB,PARA ATENDER AOS ALUNOS DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/09/2022 | 1154.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ.5268, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/09/2022 | 1415.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA.8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/09/2022 | 1275.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO ROLAMENTO DE CENTRO,REPARO E MANUTENÇÃO DO RADIADOR COM SOLDA ELETRICA,TROCA DE JUNTA DO COMPRESSOR E SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/09/2022 | 2590.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 9.250 UND DE PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/09/2022 | 1800.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 150 KG DE BATATA DOCE,150 KG DE INHAME DA COSTA, 150 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005619 | 29/09/2022 | 1656.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/09/2022 | 1300.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUBRIFICANTES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005621 | 29/09/2022 | 10652.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/09/2022 | 516.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR PGFN-SISPAR:00670102 CODIGO 4834,NO PERIODO 30/09/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/09/2022 | 593.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR PGFN-SISPAR:004827796, CODIGO 4834, PERIODO DE 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/09/2022 | 19071.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021, REFERENCIA 6604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN- INSS, PARCELA 04/240. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005629 | 29/09/2022 | 6900.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIAMENTO EM GERAL,COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE Nº00003/2022 E CONTRATO DE Nº0006/2022,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/09/2022 | 1804.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/09/2022 | 127.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/09/2022 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/09/2022 | 1800.00 | 00053713664404 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/09/2022 | 1400.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS E REPAROS NAS INSTALAÇAOES ELÉTRICA NA ZONA RURAL E NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/09/2022 | 61.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/09/2022 | 0.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/09/2022 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/09/2022 | 62.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 12.220-3 BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/09/2022 | 439.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 8019-5 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/09/2022 | 769.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 6467-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/09/2022 | 8427.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 7201-X CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/09/2022 | 169.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 7148-X PNAT, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/09/2022 | 0.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 7089-0 CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/09/2022 | 538.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 7078-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/09/2022 | 3543.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 1.059-6 PNSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/09/2022 | 446.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 1.1118-6 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/09/2022 | 964.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 6.462-9 ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/09/2022 | 3128.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 6.467-X IPVA ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005650 | 30/09/2022 | 5326.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS, PNEUS E PROTETORES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005662 | 30/09/2022 | 4451.27 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL XCMG, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005663 | 30/09/2022 | 4507.85 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL 120K, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005664 | 30/09/2022 | 6908.93 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005665 | 30/09/2022 | 4327.29 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005666 | 30/09/2022 | 1929.28 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005667 | 30/09/2022 | 6387.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA TRATOR MASSEY FERGUSSON 4283, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005668 | 30/09/2022 | 1835.82 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL 120K, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005649 | 30/09/2022 | 2198.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS, PNEUS E PROTETORES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/09/2022 | 0.01 | 00394445013939 | Ministério da Educação | Referente a despesa de recolhimento de guia de FNDE como restituição, debitado da conta corrente 11734-XPM CAICARA-MP 81, conforme extrato bancário em anexo. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005660 | 30/09/2022 | 5742.56 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PICK UP FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005661 | 30/09/2022 | 1550.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005669 | 30/09/2022 | 1266.55 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005670 | 30/09/2022 | 4960.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005651 | 30/09/2022 | 790.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/09/2022 | 1849.63 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA.RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/09/2022 | 5000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (MASTOIDECTOMIA RADICAL NO OUVIDO ESQUERDO) REALIZADO NO "PACIENTE WELLYSON AMARO DE OLIVEIRA", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0005681 | 01/10/2022 | 3000.00 | 00005280705411 | JULLYANNA KARLLA VIEGAS ALBINO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM FAVOR AO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE CAIÇARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 03/10/2022 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PROGRAMAS, MANUTENÇAO DE BANCO DE DADOS TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005683 | 03/10/2022 | 1935.15 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 97 (NOVENTA E SETE) ALMOÇO , DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 04/10/2022 | 1600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOFTWARE DE SISTEMA DE SAUDE, SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE 100% WEB,PARAMETRIZANDO OS DADOS E PROCESSANDO INFORMAÇÕES SOBRE OS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 04/10/2022 | 3970.00 | 43871563000168 | JULIANA AMARANTE SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SSD 1TB, ROLO DE FIO, FONTE DE ENERGIA 10 AMPARES, DVR 8 SAIDAS GIGA, CAMARAS DE MONITORAMENTO FULL HD GIGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005698 | 04/10/2022 | 8210.82 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS (EXAMES), EM PACIENTES QUE RESIDE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 04/10/2022 | 270.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 04/10/2022 | 600.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE FILTROS E CONSERTO DE TRÊS BEBEDOURO, PERTENCENTES AO PSF II REGINA MOREIRA GOMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 04/10/2022 | 127.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM UMA MOTO HONDA POP 110I DE PLACA QSF-2369,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 04/10/2022 | 204.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA FAN DE PLACA OGG-0987,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Pregão Presencial | 000072022 | 0005721 | 04/10/2022 | 4680.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI,DESTINADOS AOS PSFs I,II E III DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 04/10/2022 | 300.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI-8094/PB,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE E SITIO UMBURANA COM A EQUIPE DE VACINAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PDW-4A94-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO,COM FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 04/10/2022 | 775.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 04/10/2022 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 04/10/2022 | 195.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA E FORMATAÇÃO DE CPU,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 04/10/2022 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 04/10/2022 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OGG.3C36, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PAO DE AÇUCAR, SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA DV00016/2022 E CONTATO 059/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 04/10/2022 | 700.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QGG-9A67,CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 04/10/2022 | 900.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 04/10/2022 | 385.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA TITAN KS DE PLACA MNI.6873, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 04/10/2022 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 04/10/2022 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A EMEF OLIVINA DE CARVALHO QUIROZ NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 04/10/2022 | 1735.00 | 00011896021484 | IVANDSON KLEBER RIBEIRO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFETENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005719 | 04/10/2022 | 1680.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE-8A34 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PROPRIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME DISPENSA NºDV00016/2022 E CONTRATO 060/2022-CPL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 04/10/2022 | 1742.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 04/10/2022 | 1742.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 04/10/2022 | 970.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 04/10/2022 | 1070.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 04/10/2022 | 1260.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 04/10/2022 | 178.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM UMA MOTO HONDA CG,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR),DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-BOLSA FAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0005713 | 04/10/2022 | 1560.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI, DESTINADA AS INSTALAÇOES DO PREDIO SEDE DO CAD ÚNICO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-BOLSA FAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082022 | 0005714 | 04/10/2022 | 2190.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COND EXT 12000 ELGIN ECO PLUS II GERAÇÃO FRIO 45HEFE12B2,01 (UM) EVAP INT 12000 ELGIN ECO PLUS II GERAÇÃO FRIO 45HEFI12B2,DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DO PREDIO SEDE DO CADASTRO UNICO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0005720 | 04/10/2022 | 3120.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI, DESTINADAS A RESTRUTURAÇAO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) ALOCADO NA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA - PSB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082022 | 0005723 | 04/10/2022 | 17969.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 LAVAD 16K ELECTROLUX LES15 220V BC, 01 REF. 450L CONSUL 2P F FREE CRM56HBBNA BC 220 VOLTS, 01 TV 32P SAM LED SMART TIZEN WIFI HD UN32T4300AGXZD, 01 PROJ MULTI SMART SCREEN LINUX BC BI, 01 TELA DE PROJEÇAO 1 80X1 80 RETRATIL TRM180SA TT165 TES CX1,01 COND EXT 12000 ELGIN ECO PLUS II GERAÇAO FRIO 45HEFE12B2,01 EVAP INT 12000 ELGIN ECO PLUS II GERAÇAO FRIO 45HEFI12B2, DESTINADO A RESTRUTURAÇAO DA SEDE DA SCFV ALOCADO NA PSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 04/10/2022 | 350.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 04/10/2022 | 487.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REPARO EM UMA ROÇADEIRA E EM UM PULVERIZADOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 04/10/2022 | 550.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DO AR CONDICIONADO SAMSUNG PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 04/10/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENTÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL 7 DE NOVEMBRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 04/10/2022 | 3210.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO NO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO (05/09),HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NA SEDE DA PREFEITURA (06/09) E APRESENTAÇÃO DO PRIMEIRO FESTBANDA MAESTRO JOAQUIM PEREIRA (09/09),PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005685 | 04/10/2022 | 99980.75 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO CAIXA/OGU: 1076382-58/2021, SICONV/SIAFI: 911833/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 04/10/2022 | 456.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 .PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 04/10/2022 | 130.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA MÁQUINA DE PODAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 04/10/2022 | 670.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM CORTADOR DE GRAMA ELETRICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 04/10/2022 | 896.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RECONSTRUÇAO DA BASE INTERNA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO, RESTAURAÇAO DA BASE INTERNA DA TAMPA TRASEIRA E RESTAURAÇAO DAS PORCAS DO SUPORTE INTERNO DO PARA-CHOQUE DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG.2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 04/10/2022 | 1020.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 04/10/2022 | 1050.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 04/10/2022 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 04/10/2022 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 04/10/2022 | 800.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 04/10/2022 | 900.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 04/10/2022 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 04/10/2022 | 1050.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 04/10/2022 | 1150.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 04/10/2022 | 920.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 04/10/2022 | 920.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 04/10/2022 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 04/10/2022 | 625.00 | 00009751228433 | JOSE CARLOS LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 04/10/2022 | 420.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 04/10/2022 | 420.00 | 00005034350408 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 04/10/2022 | 1050.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 04/10/2022 | 970.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 05/10/2022 | 1400.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 05/10/2022 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 05/10/2022 | 900.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORE EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 05/10/2022 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 05/10/2022 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 05/10/2022 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 05/10/2022 | 950.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 05/10/2022 | 1050.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/10/2022 | 405.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 05/10/2022 | 400.00 | 00005740669421 | JOSE BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005764 | 05/10/2022 | 3819.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 69,44 Ton), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 05/10/2022 | 720.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 05/10/2022 | 1180.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 05/10/2022 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 05/10/2022 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 05/10/2022 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 05/10/2022 | 1370.00 | 00003504254424 | JAILSON MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 05/10/2022 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 05/10/2022 | 600.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 05/10/2022 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 2 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 05/10/2022 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 05/10/2022 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 05/10/2022 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/10/2022 | 900.00 | 00070502789476 | JOSE WAGNER DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E POSTES DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 05/10/2022 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00008413516439 | LEONARDO GALDINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/10/2022 | 2620.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 131 REFEIÇAO (ALMOÇO), DESTINADO A EQUIPE DE TRATORISTAS E AJUDANTES DURANTE AS AÇOES DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS E ACOSTAMENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 05/10/2022 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 05/10/2022 | 1610.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 05/10/2022 | 940.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 47 REFEIÇAO (ALMOÇO), DESTINADO A EQUIPE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 05/10/2022 | 415.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 05/10/2022 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 05/10/2022 | 2200.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OFICINA DE MUSICA COM ENFASE EM INSTRUMENTOS DE SOPRO (SAX,TROMPETES E TROMBONES),DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV/PSB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 05/10/2022 | 300.00 | 00091670390497 | CONCEIÇÃO MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 05/10/2022 | 96.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 05/10/2022 | 920.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO SOCIAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 05/10/2022 | 1742.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 05/10/2022 | 2020.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 05/10/2022 | 2020.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 05/10/2022 | 1742.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0005761 | 05/10/2022 | 4743.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PNAE.LEI N11.947/2009). EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 05/10/2022 | 400.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSAO DE VÍDEO AO VIVO (LIVE) DO EVENTO DENOMINADO "CAMPEONATO MUNICIPAL ELIOMAR GOMES DE FUTSAL (SEMIFINAIS)", QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE SETEMBRO DESTE CORRENTE ANO, NO GINÁSIO DE ESPORTES "O LUIZAO", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 05/10/2022 | 1260.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 05/10/2022 | 625.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 05/10/2022 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 05/10/2022 | 1380.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 05/10/2022 | 2440.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (122 ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005770 | 05/10/2022 | 355.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇAO E ABASTENCIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005771 | 05/10/2022 | 70.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DAS UBS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 05/10/2022 | 45.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 05/10/2022 | 1560.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 05/10/2022 | 607.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005836 | 06/10/2022 | 14421.16 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 06/10/2022 | 1200.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR JUNTO AO PSF II COBRINDO FÉRIAS DO FUNCIONARIO RUBENS PEREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME OCMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 06/10/2022 | 1100.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 06/10/2022 | 1400.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/10/2022 | 1100.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 06/10/2022 | 1450.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 06/10/2022 | 1680.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 06/10/2022 | 1550.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 06/10/2022 | 1480.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 06/10/2022 | 1362.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 06/10/2022 | 1350.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 06/10/2022 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PASTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO PSF III NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 06/10/2022 | 2618.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DISP. NºDV00016/2022 E CONTRATO 058/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 06/10/2022 | 1608.00 | 00048473243404 | MARINEIDE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PIJAMAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NO LUGAR DO FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO O QUAL SE ENCONTRA DE FERIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00071310359474 | HIAGO LUIZ LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00008272206420 | MARIA LIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA NA EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA ANGELICA SOARES, A QUAL SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00012416014455 | JOSE LAELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ELISANGELA KELLY FRAZAO DE LIMA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 06/10/2022 | 2424.00 | 00017833135445 | RAIANI DOS SANTOS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PÉ DE SERRA COMO AUXILIAR DE CRECHE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00070988248441 | LUCIARA DOS SANTOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA ZELIA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00012284849709 | ELIANE ALVINO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO, EM SUBSTITUIÇAO DO FUNCIONARIO JAILSON DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005806 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00070500486409 | AMADEUS DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA DESTINADA AS ATIVIDADES AQUATICAS COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27/08 A 27/09/2022,CONTRATO 064/2022-CPL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 06/10/2022 | 550.00 | 00008680512419 | JUSSILIANO AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE NECESSARIES DESTINADAS AO TRABALHO DE ATIVIDADES COM O OBJETIVO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DA PSB DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/10/2022 | 500.00 | 00010785278494 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 06/10/2022 | 500.00 | 00010387432493 | JOHNNATHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 06/10/2022 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 06/10/2022 | 1440.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (72 ALMOÇO), DESTINADAS A GUARNIÇAO POLICIAL PARA MANUTENÇAO DA SEGURANÇA E DA ORDEM PUBLICA, BEM COMO O APOIO DA POLICIA MILITAR A JUSTIÇA ELEITORAL NESSAS ELEIÇOES 2022, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DE Nº.0035/2022/4ºBPM-3ª CIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 06/10/2022 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 06/10/2022 | 570.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 06/10/2022 | 1400.00 | 00008205687404 | EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/10/2022 | 3599.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC CORE I5 3.30GHZ,8GB RAM,SSD 240GB,FONTE REAL 350W,GABINETE ATX,DESTINADO PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/10/2022 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 06/10/2022 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 06/10/2022 | 1250.00 | 00095162488453 | JOSE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 06/10/2022 | 1409.40 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 06/10/2022 | 4000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA NOS CORTES DE TERRA COMO TAMBÉM RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO MESMO PERIODO, SENDO O ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATANTE, NO PERIODO E 15/06 A 14/07/2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 06/10/2022 | 6000.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA NOS CORTES DE TERRA COMO TAMBEM RETIRADAS DE METRALHAS E ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO MESMO PEIODO,SENDO O ABASTECIMENTO,MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATANTE,NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2022 CONFORME CONTRATO Nº056/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 06/10/2022 | 6000.00 | 00016020502449 | MARIA LUCIA DE FATIMA ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA NOS CORTES DE TERRA COMO TAMBEM RETIRADAS DE METRALHAS E ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO MESMO PERIODO,SENDO O ABASTECIMENTO,MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATANTE,NO PERIODO DE 14/06 A 13/07/22, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 06/10/2022 | 290.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM LOCAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 06/10/2022 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 06/10/2022 | 1150.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 06/10/2022 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/10/2022 | 1600.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 06/10/2022 | 570.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO SANTA CLARA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 06/10/2022 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 06/10/2022 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 06/10/2022 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 06/10/2022 | 800.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS GINASIOS O LUISÃO E POLIESPORTIVO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 06/10/2022 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005898 | 07/10/2022 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXÃO) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONT.00062/2022.CPL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 07/10/2022 | 600.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV.8764, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 07/10/2022 | 817.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 07/10/2022 | 360.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 07/10/2022 | 750.22 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 07/10/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 BL FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12303-X FNS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12304-8 SIGTV FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 07/10/2022 | 698.72 | 31511016000192 | LUCAS GABRIEL ELIAS DA COSTA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL DIRECIONADO AO GRUPO DE MULHERES DO PAIF-PSB (PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL DA FAMILIA DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA). EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 07/10/2022 | 770.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS DE PLACAS RLQ-4H58,QSI-5263,RLS-4A37 E MOTO DE PLACA MNI-6873,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0005872 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 07/10/2022 | 42.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 07/10/2022 | 2010.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS DE PLACAS:QFH-0A92,RLR-0E38,RLS-6B77,RLS-6C57,QFD+9D72,QSE-5654,QSE-7898,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 07/10/2022 | 2256.59 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 07/10/2022 | 700.00 | 00001403399492 | ADAILTON JEFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA RLQ-3A50,CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 07/10/2022 | 1300.00 | 00008336395440 | ADELSON ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA DE FAE.4417.PB, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005870 | 07/10/2022 | 721.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT.7335 COM CONDUTOR, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TÉCNICOS DO LABORATÓRIO, PARA REALIZAÇAO DE TESTES DA COVID-19 NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 07/10/2022 | 310.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE BIOPSIA DE TIREOIDE DA PACIENTE ALEXANDRA SILVA DE ARAUJO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 07/10/2022 | 70.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE RAIO X DO TORAX REALIZADO NA PACIENTE MARIA DELFINA DA CONCEIÇAO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 07/10/2022 | 600.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF II NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 07/10/2022 | 1100.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 07/10/2022 | 600.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 07/10/2022 | 1400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA) DO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 07/10/2022 | 1650.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 07/10/2022 | 800.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 07/10/2022 | 820.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 07/10/2022 | 1100.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 07/10/2022 | 1840.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO F II NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 07/10/2022 | 1700.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 07/10/2022 | 1690.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ACOMPANHANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 07/10/2022 | 346.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 07/10/2022 | 220.00 | 00004388468428 | DALIANA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS PARA O SETEMBRO AMARELO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 07/10/2022 | 2600.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/10/2022 | 4431.27 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005912 | 10/10/2022 | 2723.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PSF II REGINA MOREIRA GOMES DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005915 | 10/10/2022 | 2169.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAÕ DO PSF I TARCISIO ALVES SOARES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/10/2022 | 570.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/10/2022 | 330.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005902 | 10/10/2022 | 1571.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005903 | 10/10/2022 | 2259.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005904 | 10/10/2022 | 2050.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005905 | 10/10/2022 | 2988.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/10/2022 | 6556.94 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005908 | 10/10/2022 | 3970.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/10/2022 | 400.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE VIDEO AO VIVO (LIVE),DO EVENTO DENOMINADO "CAMPEONATO MUNICIPAL ELIOMAR GOMES DE FUTSAL (3º LUGAR E FINAL)",QUE ACONTECEU NO DIA 08 DE OUTUBRO DESTE CORRENTE ANO,NO GINASIO DE ESPORTES "O LUIZÃO",PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/10/2022 | 1035.19 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL INCLUINDO O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/10/2022 | 4994.87 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/10/2022 | 12.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/10/2022 | 4.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CID, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 10/10/2022 | 10093.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/10/2022 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/10/2022 | 748.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/10/2022 | 16665.93 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005911 | 10/10/2022 | 13750.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REPAROS EM CALÇAMENTO, ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005922 | 10/10/2022 | 120269.98 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, CONTRATO CAIXA/OGU: 1074224-99/2020 SICONV/SIAFI: 908263/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 11/10/2022 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA HOMOSSINETICA,TROCAR A ALAVANCA DE MARCHA E ALINHAR A FRENTE DO VEICULO SAVEIRO DE PPLACA QFG-2673,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 11/10/2022 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VASAMENTO DE AR,TROCA DE VALVUOLA PU E TROCAR REPARO DA CUICA NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT-8216,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 11/10/2022 | 500.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/10/2022 | 600.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CAIÇARA AO SITIO MASSARANDUBA E SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/10/2022 | 650.00 | 00001813737428 | PAULO MARCELO DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,MEDIÇÃO E TESTE DE VAZÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 11/10/2022 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM MARQUESA NO PERIODO DE 02/09 A 02/10/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/10/2022 | 2258.57 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS E PRESENTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 11/10/2022 | 550.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS REALIZADO NA PATROL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 11/10/2022 | 800.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS E TROCAS DE PNEUS EFETUADO NA PA ENCHEDEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 11/10/2022 | 3328.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/10/2022 | 5326.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 11/10/2022 | 130.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 11/10/2022 | 200.00 | 00045271500497 | TEREZINHA MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRAR FRALDA DESCARTAVEIS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 11/10/2022 | 250.00 | 00011339054477 | MARIA JANAINA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 11/10/2022 | 250.00 | 00007834735403 | JOSE ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/10/2022 | 350.00 | 00013671229454 | CLAUDIANE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGECIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 11/10/2022 | 250.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/10/2022 | 250.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGECIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE ESPECIAL FORTINE DE 400MG PARA NUTRIÇAO DE MEU FILHO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/10/2022 | 200.00 | 00041940156491 | GERALDA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/10/2022 | 200.00 | 00053713605491 | MARIA HELENILDA ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGECIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/10/2022 | 1950.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 15 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/10/2022 | 460.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADE MUSICAL INTERGERACIONAL, DESENVOLVIDO PARA COLETIVO DE IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA PSB, EM ALUSAO A CULMINANCIA DO DIA NACIONAL DA PESSOA IDOSA REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 11/10/2022 | 1000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TROCAR O VENTILADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, REVISAR A INSTALAÇAO ELETRICA, TROCAR A CAIXA DE DIREÇAO E ALINHAR, EFETUADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC.1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 11/10/2022 | 2400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO COM TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQJ.5268-PB, OFD.2A04-PB E NPR.6613.PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 11/10/2022 | 210.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA QFG-0163,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/10/2022 | 1430.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 11/10/2022 | 4660.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/10/2022 | 700.00 | 00007195935493 | DJAILTON ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA LATERAL EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 11/10/2022 | 180.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIOS NO VEICULO KIWD DE PLACA RLS-6B77,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 11/10/2022 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REGULAR O FREIO DE ESTACIONAMENTO, PASSAR O COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHAS NO VEICULO VAN MERCEDEZ DE PLACA QSF.5654. VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 11/10/2022 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS FREIOS COM TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIOS NO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH-0A92,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 11/10/2022 | 500.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DA PACIENTE MARIA DO ROSARIO SALUSTIANO BARBOSA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/10/2022 | 300.00 | 00005065227411 | LAIR QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DO VEÍCULO ONIX DE PLACA QSL-4189 COM CONDUTOR, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA CAPITAL DO ESTADO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO DIA 05 DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 11/10/2022 | 770.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OFD-7E94 COM CONDUTOR, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITIO UMBURANA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E PARA ESTA CIDADE,COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 11/10/2022 | 130.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/10/2022 | 1500.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC),TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MENBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DO MUNICIPIO,CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TECNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 11/10/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/10/2022 | 190.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOT-6C67 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA BELEM E DO SITIO PE DE SERRA PARA ESTA CIDADE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 11/10/2022 | 1020.00 | 00000973712465 | GERONIMO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QSE.7259.PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA.PB, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/10/2022 | 1440.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS-2825 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PE DE SERRA,TIMBAUBA E CACHOEIRA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/10/2022 | 2160.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOB.4576, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PITOMBAS, CIPOAL, SERROTE, VALENTIM, CACHOEIRA, NOGUEIRA PARA ESTA CIDADE, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/10/2022 | 1040.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS, DA MÉDICA DANIELLA TEIXEIRA ROCHA E DO DENTISTA FÁBIO ALEXANDRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 13/10/2022 | 499.58 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/10/2022 | 620.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E TIRAR VASAMENTO DE ÁGUA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG.0163, REVISAO DE 04 (QUATRO) RODAS E TROCAR AS PASTILHAS DE FREIOS E SOLDA EM 02 (DUAS) REGULAGENS, NO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/10/2022 | 800.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)VIOLAO VCA 203N NT MYL VOGGA,01 (UM) CAJON JAGUAR K2 COR 016 EQ BEATTLES,DESTINADOS AO PROJETO ESCOLA DE MUSICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/10/2022 | 820.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR A QUERMESSE DAS COMUNIDADES DE SANTA TEREZINHA E SITIO NOGUEIRA REALIZADAS DIAS 24/09 E ENCERRAMENTO NA COMUNIDADE SAO MIGUEL DIA 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/10/2022 | 5050.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO - FOGUETE 12X1 TIROS, GIRANDOLA 468 E 936 TIROS, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DA SEMANA DA PÁTRIA, FESTIVAL DE BANDAS MAESTRO JOAQUIM PEREIRA, FESTA DA PEDRA, DIA DAS CRIANÇAS E OUTROS EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/10/2022 | 350.00 | 00007014152408 | JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 13/10/2022 | 250.00 | 00048475041434 | CLOVIS ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE O JOGO NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO DIA 08/10/2022 REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 14/10/2022 | 272.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L)DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/10/2022 | 420.00 | 00003502638411 | EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (05 DIARIAS) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00007866040427 | KATIA REJANE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005991 | 14/10/2022 | 2797.18 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005992 | 14/10/2022 | 5104.17 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS DE CAPACITAÇÃO AOS PROFESSORES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005993 | 14/10/2022 | 9446.65 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DOMISSANITARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 14/10/2022 | 1657.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 195 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L)DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00070759186480 | ICARO LUCIANO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DA MEERENDA E DE MATERIAIS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000062022 | 0005996 | 14/10/2022 | 5226.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS COM OS ALUNOS DA 2ª. FASE DOS SABADOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 14/10/2022 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 14/10/2022 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003509102436 | VERA LÚCIA ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANÇEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 14/10/2022 | 300.00 | 00003504754400 | JOSE ERINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 14/10/2022 | 280.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANÇEIRO PARA FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 14/10/2022 | 272.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005985 | 14/10/2022 | 1706.45 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005987 | 14/10/2022 | 248.35 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 14/10/2022 | 580.00 | 00006897971413 | ATAITE SERAFIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES-INTERESTADUAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 14/10/2022 | 200.00 | 00010921604424 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 14/10/2022 | 550.00 | 00008680512419 | JUSSILIANO AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE NECESSARIES DESTINADAS AO TRABALHO DE ATIVIDADES COM COLETIVO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA PSB DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 14/10/2022 | 380.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO COM GASTROENTEROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO MARCOLINO ELIAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 14/10/2022 | 260.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO COM CARDIOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO MARCOLINO ELIAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 14/10/2022 | 200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA RIBEIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 14/10/2022 | 260.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA RIBEIRO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 14/10/2022 | 100.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA NOC-3D21,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 14/10/2022 | 501.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (SAN VILLE 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 14/10/2022 | 276.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 17/10/2022 | 630.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QLE-1140 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 17/10/2022 | 1000.00 | 40284005000108 | JOSEILSOM GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, PARACHOQUE, PARALAMA E PORTA, DO VEICULO KIWD DE PLACA RLS.6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 17/10/2022 | 135.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 ENCADERNAÇÕES 30 PLASTIFICAÇÕES E 08 PLASTIFICAÇÕES A4 DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 17/10/2022 | 315.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 17/10/2022 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇAO, COLETTA, REMOÇÃO, INCINERAÇAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇAO E DESTINAÇAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 17/10/2022 | 940.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2022 A 15/10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0006024 | 17/10/2022 | 12581.32 | 20166545000180 | SUICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS(UNIDADES BASICA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 17/10/2022 | 1000.00 | 48080851000118 | JOCEMIR ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA DIA 12/10/2022 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 17/10/2022 | 405.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 17/10/2022 | 822.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTES A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) VENTILADOR ARNO MULTI FUNÇÃO VBM2 PRETO/AZUL 220V, PARA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA-PSB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006006 | 17/10/2022 | 7999.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ONIBUS ALUGADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE CAIÇARA/PB PARA GUARABIRA/PB NOS TURNOS:(MANHÃ E TARDE),SENDO UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHÃ, E UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE DA TARDE ENTRE OS DIAS 16/09/2022 A 17/10/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 17/10/2022 | 600.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 17/10/2022 | 640.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2022 A 15/10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 17/10/2022 | 290.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 17/10/2022 | 75.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 17/10/2022 | 850.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HIGIENIZAÇÃO DE 06 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTES A PREFEITURA DE CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 17/10/2022 | 105.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 17/10/2022 | 630.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E VIDEO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTA CIDADE DIA 12/10/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 17/10/2022 | 1500.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA 08831292480 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES:DECIMO SETIMO ANIVERSARIO DO TERÇO COM OS HOMENS E CULMINANCIA DA SEMANA MISSIONARIO DO DIZIMO,REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/10/2022 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006041 | 18/10/2022 | 2880.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A QUADRA DE VOLEI DE AREIA DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006039 | 18/10/2022 | 3795.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006040 | 18/10/2022 | 785.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA 02 (DOIS) ANTONIOS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 18/10/2022 | 875.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CACHORROS QUENTES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS DIA 12/10/2022 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 18/10/2022 | 1125.00 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 450 UND DE CACHORROS QUENTES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NESTA CIDADE NO DIA 12/10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00008852829490 | LUCIELIA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PICOLES POR OCASIÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NESTA CIDADE DIA 12/10/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 18/10/2022 | 1700.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE PALHAÇOS (PERNA DE PAU) PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NESTA CIDADE, NO DIA 12/10/2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 18/10/2022 | 400.00 | 00091670381404 | JOSE RONALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PIPOCAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NESTA CIDADE DIA 12/10/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 18/10/2022 | 750.00 | 00085515035453 | MARIA DAS DORES LOURENÇO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 300 UNID DE CACHORROS QUENTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NESTA CIDADE NO DIA 12/10/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 18/10/2022 | 750.00 | 00075148714468 | EDILMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CACHORROS QUENTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NESTA CIDADE DIA 12/10/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 18/10/2022 | 875.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 350 UNID DE CACHORROS QUENTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NESTA CIDADE NO DIA 12/10/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 18/10/2022 | 820.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE E ALUGUEL DE BRINQUEDOS DIVERSOS (PULA PULA GRANDE,PULA PULA MEDIO,ESCORREGADOR INFLAVEL (CASTELINHO))DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NESTA CIDADE DIA 12/10/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006037 | 18/10/2022 | 6000.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA 02441656457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 15 (QUINZE UND) ÓCULOS DE GRAUS COMPLETO, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 18/10/2022 | 500.00 | 00013203314401 | MARCOS EDUARDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO.RJ A PROCURA DE TRABALHO. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006030 | 18/10/2022 | 828.70 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E AS UBS (UNIDADES BASICAS DE SAUDE)DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 18/10/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE KETHILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 18/10/2022 | 900.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OGE.1797, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA E BELEM.PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 E PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006038 | 18/10/2022 | 1401.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 19/10/2022 | 2375.45 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PAO FRANCES,ESFIRA, PAO C/QUENTE E OUTROS), DESTINADOS A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINAÇAO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 19/10/2022 | 2800.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGG.9166, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E NATAL.RN PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 E PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 19/10/2022 | 3210.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSFS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 19/10/2022 | 1800.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNR.6822 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 19/10/2022 | 750.00 | 00008510542422 | ANA CLAUDIA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A QUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 19/10/2022 | 865.00 | 00010373444486 | LEONARDO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/10/2022 | 630.00 | 00006657279418 | ROSINEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A QUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 19/10/2022 | 600.00 | 00011339054477 | MARIA JANAINA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 19/10/2022 | 635.00 | 00009431761408 | OTACIANO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 19/10/2022 | 655.00 | 00005065215405 | MARIA ROSINETE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA SEU DOMICILIO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 19/10/2022 | 685.00 | 00011737834740 | SEVERINA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 19/10/2022 | 1270.00 | 00008113681493 | CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEU DOMICILIO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 19/10/2022 | 550.00 | 00008912407481 | MARIA ELISANDRA EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEU DOMICILIO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00010070178488 | VITORIA CRISTINA DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRSPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 19/10/2022 | 300.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDA PARA SUA MAE GINALDA MARIA FELIPE SOARES,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 19/10/2022 | 400.00 | 00035890533487 | JOSE DAS NEVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E MAPEAMENTO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 19/10/2022 | 250.00 | 00082690251434 | GERALDO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 19/10/2022 | 2759.05 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (ESFIRA, PAO C/QUENTE E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 19/10/2022 | 1500.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DO 4º MÓDULO DO CURSO: EU PROFESSOR... COM EMOÇAO E AMOR, COM OS PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB COM CARGA HORÁRIA DE 08h/a NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0006047 | 19/10/2022 | 630.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PNAE.LEI N11.947/2009).REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0006048 | 19/10/2022 | 6520.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PNAE.LEI N11.947/2009). EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0006049 | 19/10/2022 | 756.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PNAE.LEI N11.947/2009).REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0006050 | 19/10/2022 | 2015.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PNAE.LEI N11.947/2009). EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/10/2022 | 1700.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 TENDAS 4X4 METROS E 01 PALCO TENDA 4X4 METROS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/10/2022 | 350.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CALÇAMENTO E PINTURA DO MEIO FIO NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 19/10/2022 | 4400.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS,USADO NAS LIMPEZAS DE FOSSAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 19/10/2022 | 1100.00 | 00092811752404 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 19/10/2022 | 500.00 | 00002979294454 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL POR OCASIÃO DA QUERMESSE REALIZADA NO SITIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 19/10/2022 | 3000.00 | 00006228905490 | JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTEIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE INSCRIÇAO, PREMIAÇAO E TAXA DE ARBITRAGEM NA FINAL DO 4º. CAMPEONATO DE FUTEBOL DE MINICAMPO 2022, A SER REALIZADO NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/10/2022 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORES FL.1002 , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/10/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS (F,1001) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 20/10/2022 | 800.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POLIA DUPLA EN-6800 NOG.6320506, DESTINADA AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/10/2022 | 2025.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FL.1010 , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/10/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR-A (F,1035) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 20/10/2022 | 1978.50 | 08298309000111 | 1º SERVIÇO NOTORIAL REGISTRAL DE CAIÇARA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/10/2022 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/10/2022 | 3244.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 9F,1003) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/10/2022 | 552.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/10/2022 | 575.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE POSTER E BANNER DIGITAL E EDIÇÃO DE VIDEOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006135 | 20/10/2022 | 3456.80 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 05 CADERNOS A4,SEM IMPRESSÃO COM 250 FLS EM PAPEL SULFITE 75G-COM ESPIRAL + CAPA E CONTRA CAPA,01 CARIMBO AUTOMATICO 4912,04 CADERNAÇÕES COM ESPIRAL + CAPA E CONTRA CAPA,4.010 FOLHAS A4 - PAPEL SULFITE 75G-4X4 CORES DIVIDIDO EM 27 ENCADERNAÇÕES COM CAPA E CONTRA CAPA +ESPIRAL,DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/10/2022 | 712.60 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/10/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETARIO E ASSESSORES FL.1034 , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 20/10/2022 | 1922.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS FL.1004 , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/10/2022 | 210.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACARAÚ-IPAM, PARA REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/10/2022 | 469.20 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PATRONAL (EMPREGADOR) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACARAÚ-IPAM, PARA REGULARIZAÇAO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO (JOSÉ ADAILTON LAURENTINO DE LIMA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006127 | 20/10/2022 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2022, CONTRATO Nº 00032/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/10/2022 | 5835.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (F,1011) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/10/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S.URBANOS FL.1021, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/10/2022 | 1399.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (F,1041) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/10/2022 | 871.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX. APOIO 70% , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/10/2022 | 998.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUX APOIO 70% (F,1042) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/10/2022 | 4224.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR - EJA 70% FL.1043, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/10/2022 | 347.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA APOIO 70% , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/10/2022 | 4514.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% (F,1039) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/10/2022 | 1921.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ASSESSORES 30% FL.1045, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/10/2022 | 3630.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL DE APOIO 30% (F,1036) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/10/2022 | 1823.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR CONTRATO 70% FL.1019, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/10/2022 | 7788.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% (F,1013) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/10/2022 | 54947.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% FL.1014 , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/10/2022 | 15314.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% (F,1015),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/10/2022 | 6755.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATO) F,1007 , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/10/2022 | 5851.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROF.CRECHE 70% FL.1012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/10/2022 | 143.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006132 | 20/10/2022 | 2163.04 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA 4 CORES COM MONTAGEM MED.200X120 CM (BUSCA ATIVA ESCOLAR),70 PASTAS PAPEL TRIPLEX 250G + 5,28 M² DE ADESIVO VINIL(BUSCA ATIVA ESCOLAR),01 LONA COM ILHÓS MED. 195X140CM (FEST BANDA),01 BANNER COLORIDO EM LONA COM MONTAGEM MED. 80X120CM (SEJAM TODOS BEM-VINDOS!SMEC),EM ATENDIMENTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/10/2022 | 680.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE POSTER E BANNER DIGITAL E EDIÇÃO DE VIDEOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/10/2022 | 2252.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO-ASSESSOR CONT. FL.1037 , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/10/2022 | 1865.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS (F,1047),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/10/2022 | 1850.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA (F,1024) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/10/2022 | 1110.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT. DO CONSELHO TUTELAR (F,1016), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/10/2022 | 580.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FL.1049, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/10/2022 | 1488.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (1009) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 BL FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12303-X FNS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/10/2022 | 1300.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006128 | 20/10/2022 | 2470.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA,FLORES E VELAS), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/10/2022 | 100.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE PESSOAS (CORPOS) RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA NQC-5775-PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006131 | 20/10/2022 | 360.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 CRACHAS EM PVC - IMPRESSAO TERO IMPRESSA - 4X0 CORES + SUPORTE PLÁSTICO + 16 CORDOES ACETINADO COM IMPRESSAO SUBLIMADA COLORIDA, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 20/10/2022 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGIA DA PACIENTE MARIA DA APRESENTAÇAO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/10/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL VICENTE DOS SANTOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/10/2022 | 13413.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (F,1017),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/10/2022 | 3972.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS FL.1018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/10/2022 | 13001.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATO) F,1020 , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/10/2022 | 3448.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/10/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR-A (F,1032) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/10/2022 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF CONTRATO (F,1030), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/10/2022 | 981.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (F,1029), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/10/2022 | 19845.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF (PAB) FL.1022 , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/10/2022 | 1768.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATO (F,1031) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/10/2022 | 3113.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -FUS FL.1023 , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/10/2022 | 229.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/10/2022 | 450.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇAO DE POSTER E BANNER DIGITAL E EDIÇAO DE VÍDEOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006136 | 20/10/2022 | 5539.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO (500 FICHAS PLANILHAS DE SOLICITAÇAO DE VACINA DE ROTINA F24 SULFITE 180G-1X0 COR, 500 FICHA DE CONTROLE DE DISTRIBUIÇAO DE CONTRACEPTIVOS F24 PAPEL SULFITE 180G 1X1 COR E OUTROS), DESTINADOS A ATENÇAO BASICA DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/10/2022 | 500.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA RIBEIRO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/10/2022 | 2310.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 66 CAMISAS DO OUTUBRO ROSA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/10/2022 | 2200.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 PROTESE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSEFA AMARO DA SILVA),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 21/10/2022 | 247.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS PARA A PACIENTE MARIA ISABEL CRISTINA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 21/10/2022 | 302.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/10/2022 | 1628.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 21/10/2022 | 640.00 | 00010313392480 | DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS: RLS.6B77, RLS.6C57, QFD.9D72, QFH.0A92, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006152 | 21/10/2022 | 11020.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 76 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, CONFORME PORTARIA Nº.2759 DE 12 DEZEMBRO DE 2014, ORIUNDO A DISPENSA DE Nº00022/2022 E CONTRATO Nº.00087/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006160 | 21/10/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006161 | 21/10/2022 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006162 | 21/10/2022 | 370.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DAS UBS (UNIDADES BASICA DE SAUDE),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006163 | 21/10/2022 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0006141 | 21/10/2022 | 1444.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 76 CX DE OVOS C/30 UND, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS "PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE" LEI Nº11.947-2009. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 21/10/2022 | 320.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05,07,13,17,21,24,27 E 31 DE OUTUBRO/2022,PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 21/10/2022 | 1760.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 20 MESAS E 640 CADEIRAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12/10/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 21/10/2022 | 349.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 21/10/2022 | 8962.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006159 | 21/10/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006150 | 21/10/2022 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, FRUTO DE CONTRATOS DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR), GOVERNO DO ESTADO E COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 21/10/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 9179803 ENVIADO EM 21/10/2022 (TP.003/2022. COBERTURA DA QUADRA DA PRAÇA DOIS ANTONIO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 21/10/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 9180061 EM 24/10/2022,REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA PRAÇA SEVERINO ESMAEL (TP 0004/2022.RTF),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 21/10/2022 | 1574.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA DO MES 05/2022,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 21/10/2022 | 9156.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA DO MES 07/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 21/10/2022 | 9095.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA DO MES 08/2022,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006140 | 21/10/2022 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00002/2022, CONTRATO Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 21/10/2022 | 5242.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 21/10/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 24/10/2022 | 500.00 | 00003209905401 | KLEON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO DO CADASTRO DE BARREIROS, CORTES DE TERRA E DA DEBULHADEIRA DE MILHO PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006171 | 24/10/2022 | 9780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFA0D09, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 24/10/2022 | 350.00 | 00071312833475 | EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM INSCRIÇÃO,ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE BASQUETETEBOL,"LIGA PHILIPEIA 3X3 TEMPORADA 2022"COM JOGOS PARA CATEGORIA DE BASE ADULTA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 24/10/2022 | 310.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA: OFG.2673, DO CARRO DE MAO (LIXO) E DO VEICULO DE PLACA QFT8216, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 24/10/2022 | 1950.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TONER P/HP E TINTA REFIL IMPRESSORA EPSON) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006169 | 24/10/2022 | 3996.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQJ5268, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006170 | 24/10/2022 | 1998.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC.5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006175 | 24/10/2022 | 3312.77 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006176 | 24/10/2022 | 3417.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 24/10/2022 | 920.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS EFETUADO NA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 24/10/2022 | 4400.00 | 30431360000109 | CITO MANMA DIAGNOSTICOPOR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE (CAMPANHA OUTUBRO ROSA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 24/10/2022 | 2020.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UND) NO-BREAK 1800VA BIV/115V NETA+USM1800BI EXPERT SMS, DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006166 | 24/10/2022 | 610.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006172 | 24/10/2022 | 3872.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006174 | 24/10/2022 | 1936.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 24/10/2022 | 320.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EFETUADOS NA FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 24/10/2022 | 720.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEW-7640 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA,DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO E 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006182 | 25/10/2022 | 2712.50 | 28504202000190 | ADALBERON SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 04 TRATAMENTO ENDODÔNTICO UNIRRADICULAR E 07 RASPAGEM SUB GENGIVAL REALIZADOS EM PACIENTES CONFORME RELAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 25/10/2022 | 916.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN VERSA DE PLACA RLR0E38,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 25/10/2022 | 300.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS EFETUADO NO VEICULO VERSA DE PLACA RLR-0E38,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 25/10/2022 | 501.69 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS.6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS REGINA MOREIRA GOMES - PSF II), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 25/10/2022 | 130.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00091670390497 | CONCEIÇÃO MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAHORROS QUENTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS DIA 12/10/2022 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 25/10/2022 | 760.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR - CERTICOR CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSAO DE QUATRO CERTIFICADOS DIGITAIS, SENDO 02 PESSOAS JURIDICAS E 02 PESSOAS FISICAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS E DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006184 | 25/10/2022 | 3375.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006190 | 26/10/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 26/10/2022 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 26/10/2022 | 19271.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021, REFERENCIA 6604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN- INSS, PARCELA 05/240. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 26/10/2022 | 521.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR PGFN-SISPAR:006703102 CODIGO 4834, NO PERIODO 31/10/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 26/10/2022 | 599.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR PGFN-SISPAR:004827796 CODIGO 4834,NO PERIODO 31/10/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 26/10/2022 | 420.00 | 00007598430403 | MARIA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM DOS MEUS FILHOS MIKEL E MAXWELL QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES JEB'S 2022, NOS DIAS 01 E 08 DE NOVEMBO DE 2022, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.RJ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006199 | 26/10/2022 | 78386.82 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO CAIXA/OGU: 1076382-58/2021, SICONV/SIAFI: 911833/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/10/2022 | 27574.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 27/10/2022 | 1212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 27/10/2022 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 27/10/2022 | 8200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 27/10/2022 | 10545.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 27/10/2022 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 27/10/2022 | 9377.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 27/10/2022 | 6060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 27/10/2022 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETÁRIO E ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/10/2022 | 16068.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 27/10/2022 | 4419.10 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (FEIJAO CARIOCA,FLOCAO,ARROZ E OUTROS), PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 27/10/2022 | 7090.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 27/10/2022 | 6060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 27/10/2022 | 7872.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 27/10/2022 | 11324.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETÁRIO E ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 27/10/2022 | 38507.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 27/10/2022 | 27862.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/10/2022 | 37087.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 27/10/2022 | 262300.86 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF FUDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 27/10/2022 | 74916.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 27/10/2022 | 8684.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 27/10/2022 | 17588.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL DE APOIIO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 27/10/2022 | 22898.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 27/10/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 27/10/2022 | 16995.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/10/2022 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 28/10/2022 | 63993.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/10/2022 | 19666.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 28/10/2022 | 64272.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 28/10/2022 | 96076.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/10/2022 | 15274.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/10/2022 | 8900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/10/2022 | 4675.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/10/2022 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/10/2022 | 120.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NOS DIAS 04,07,10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE REGULARIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DESTA CIDADE. AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA-PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 28/10/2022 | 350.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM PENROITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE ARACAJÚ-SE, NOS DIAS 02,03,04,E 05 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS EM SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006253 | 28/10/2022 | 4715.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF ANCORA DA LOCALIDADE SITIO NOGUEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006254 | 28/10/2022 | 4172.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS REGINA MOREIRA GOMES,PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006255 | 28/10/2022 | 4169.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS TARCISIO ALVES SOARES ESF.I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006256 | 28/10/2022 | 6003.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006257 | 28/10/2022 | 8052.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006258 | 28/10/2022 | 4368.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A SERVIÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - III CICERO FIRMINO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006259 | 28/10/2022 | 9101.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE.5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE SAUDE ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006260 | 28/10/2022 | 8010.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (A SERVIÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III CICERO FIRMINO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006293 | 28/10/2022 | 3371.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006294 | 28/10/2022 | 44.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO POP DE PLACA QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006295 | 28/10/2022 | 175.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO FAN DE PLACA OGG0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006296 | 28/10/2022 | 59.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO POP DE PLACA QSF2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/10/2022 | 1500.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC), TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MENBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DO MUNICIPIO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TECNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/10/2022 | 6.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/10/2022 | 4363.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PRÉ ESCOLAR-AUXILIAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/10/2022 | 6662.04 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESPECIAL-PROFESSOR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 28/10/2022 | 4956.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESPECIAL-AUXILIAR APOIO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/10/2022 | 20115.68 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 28/10/2022 | 1654.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-APOIO EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/10/2022 | 9000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006265 | 28/10/2022 | 7550.56 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006266 | 28/10/2022 | 5226.27 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006267 | 28/10/2022 | 4647.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006268 | 28/10/2022 | 3489.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006269 | 28/10/2022 | 2783.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006270 | 28/10/2022 | 3854.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006271 | 28/10/2022 | 4367.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQJ5268, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006272 | 28/10/2022 | 3401.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006282 | 28/10/2022 | 2928.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PICK UP FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006283 | 28/10/2022 | 290.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA MNI6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006284 | 28/10/2022 | 2603.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PICK UP FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006285 | 28/10/2022 | 2911.05 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 28/10/2022 | 8884.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 28/10/2022 | 2766.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/10/2022 | 280.00 | 00058087885449 | Maria Elza Vieira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITES, DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 07,11,20 E 27 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006261 | 28/10/2022 | 3860.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE.5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PROGAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006279 | 28/10/2022 | 2176.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006280 | 28/10/2022 | 76.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNM2412, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006281 | 28/10/2022 | 60.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0006297 | 28/10/2022 | 3000.00 | 00005280705411 | JULLYANNA KARLLA VIEGAS ALBINO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, EM FAVOR AO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006298 | 28/10/2022 | 6900.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIA EM GERAL, COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº00003/2022 E CONTRATO DE Nº0006/2022, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0006300 | 28/10/2022 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA, E SETOR DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/10/2022 | 68.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 28/10/2022 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/10/2022 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 28/10/2022 | 350.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA, NOS DIAS 05,07,13,18 E 21 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 28/10/2022 | 350.00 | 00003502054428 | Cláudio Ferreira da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06,11,14,26 E 28 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/10/2022 | 350.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 13,17,19,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022, DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006262 | 28/10/2022 | 13090.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10), DESTINADOS A PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006263 | 28/10/2022 | 12459.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006264 | 28/10/2022 | 4061.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO TRATOR 4283, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006286 | 28/10/2022 | 3835.02 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006287 | 28/10/2022 | 3434.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006288 | 28/10/2022 | 8235.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006289 | 28/10/2022 | 7886.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS A PÁ ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006290 | 28/10/2022 | 11235.56 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADOS A PATROL (NOVA), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006291 | 28/10/2022 | 4776.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADOS A MÁQUINA PC, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006292 | 28/10/2022 | 2863.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 28/10/2022 | 1210.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 11 DIARIAS, SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 05,06,11,13,14,17,19,20,24,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006278 | 28/10/2022 | 5836.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006273 | 28/10/2022 | 2809.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO BAÚ DE PLACA OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006274 | 28/10/2022 | 146.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006275 | 28/10/2022 | 309.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006276 | 28/10/2022 | 6145.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO WV DE PLACA QFT8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006277 | 28/10/2022 | 6993.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0006310 | 31/10/2022 | 6300.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMZ.8299, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O CONSUMO HUMANO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 31/10/2022 | 1300.00 | 45836017000111 | LD PERFURAÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇAO E MEDIÇAO DA VAZAO, CONSERTO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO II DA CAMUNIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 31/10/2022 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO, APRIMORAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11253-4 BL GSUAS FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 31/10/2022 | 780.49 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 31/10/2022 | 469.51 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RODIZIO, REVISAO 30.000KM EFETUADO NO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ.4H58, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/11/2022 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PROGRAMAS, MANUTENÇAO DE BANCO DE DADOS TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 01/11/2022 | 2388.21 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/11/2022 | 300.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS, EFETUADOS NO VEICULO KWID DE PLACA.RLS6C57 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 01/11/2022 | 210.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 03/11/2022 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM MARQUESA NO PERIODO DE 02/10 A 02/11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 03/11/2022 | 1400.00 | 00053713605491 | MARIA HELENILDA ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO AO APOIO LOGISTICO DA POLITICA MILITAR ELEIÇÕES 2022 NOS DIAS 28,29 E 30 DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 03/11/2022 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇAO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 03/11/2022 | 1020.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 03/11/2022 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PRAÇAS E CALÇADAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 03/11/2022 | 840.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS COMPLETA DO VEÍCULO DE PLACA QFG.2673, LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO DE PLACA QFT.8216, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 03/11/2022 | 1320.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS COMPLETAS DA FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 03/11/2022 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 03/11/2022 | 800.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/11/2022 | 900.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 03/11/2022 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 03/11/2022 | 1050.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 03/11/2022 | 1150.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 03/11/2022 | 920.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 03/11/2022 | 920.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 03/11/2022 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 03/11/2022 | 1050.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 03/11/2022 | 1050.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 03/11/2022 | 950.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 03/11/2022 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 03/11/2022 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 03/11/2022 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 03/11/2022 | 900.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORE EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 03/11/2022 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 03/11/2022 | 800.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 03/11/2022 | 1400.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 03/11/2022 | 970.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 03/11/2022 | 1050.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 03/11/2022 | 420.00 | 00005034350408 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 03/11/2022 | 1400.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS E REPAROS NAS INSTALAÇAOES ELÉTRICA NA ZONA RURAL E NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 03/11/2022 | 420.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 03/11/2022 | 500.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 03/11/2022 | 900.00 | 00070502789476 | JOSE WAGNER DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E POSTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 03/11/2022 | 1610.00 | 00009751228433 | JOSE CARLOS LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE GALERIAS, BOCA DE LOBO E CALÇAMENTO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 03/11/2022 | 720.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/11/2022 | 480.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS COMPLETAS DO VEÍCULO DE PLACA QSE.7898, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFETENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 03/11/2022 | 880.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD.1191/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA.PB, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 03/11/2022 | 88.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS PARA A PACIENTE LUZINETE LIMA COSTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 03/11/2022 | 485.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULO DE PLACA RLS.4A37, LAVAGEM COMPLETA COM MOTOR E LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA QSI.5J63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0006356 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0006360 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE OUTUABRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 03/11/2022 | 780.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 15 UND CAMISA BASICA BABY LOOK, 11 UND CAMISA BASICA GOLA V, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DA ESCOLINHA DE MUSICA DE VIOLAO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 03/11/2022 | 1598.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS INSTRUMENTOS DA OFICINA DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 03/11/2022 | 1800.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 60 UND CAMISAS GOLA CARECA BRANCA, DESTINADAS AO FIGURINO DO COLETIVO DE MULHERES, DE GRUPOS OPERACIONAIS DO PAIF-PSB (PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 03/11/2022 | 1610.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 26 UND CAMISA POLO DE CORES, 01 UND CAMISA GOLA CARECA BRANCA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 03/11/2022 | 1505.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 43 UND CAMISAS DRY TECH, PARA COMPOR O FIGURINO DO GRUPO DE IDOSAS, VIDA ATIVA, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 04/11/2022 | 109.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA EM UMA MOTO HONDA CG PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 04/11/2022 | 334.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 04/11/2022 | 570.00 | 00010387432493 | JOHNNATHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 04/11/2022 | 570.00 | 00010785278494 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 04/11/2022 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 04/11/2022 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 04/11/2022 | 800.00 | 00048473243404 | MARINEIDE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SAIAS PARA COMPOR O FIGURINO DO GRUPO DE IDOSOS,VIDA ATIVA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA PSB DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 04/11/2022 | 200.00 | 00045271500497 | TEREZINHA MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE FRALDAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 04/11/2022 | 250.00 | 00010375107479 | ELAINE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 04/11/2022 | 250.00 | 00007683986496 | CLAUDIANA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 04/11/2022 | 250.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE ESPECIAL FORTINE DE 400 MG PARA O MEU FILHO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 04/11/2022 | 250.00 | 00011249176409 | SILMARA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 04/11/2022 | 150.00 | 00008800244459 | DANIELY SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 04/11/2022 | 200.00 | 00001201740819 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 04/11/2022 | 350.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 04/11/2022 | 200.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 04/11/2022 | 300.00 | 00004926908476 | EDILEUZA HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/11/2022 | 200.00 | 00004206480460 | MARIA CRISTINA LIMA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 04/11/2022 | 983.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA TITAN KS DE PLACA MNI-6873,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 04/11/2022 | 197.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC.5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 04/11/2022 | 120.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OGC-5429,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 04/11/2022 | 628.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NO LUGAR DO FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO, O QUAL SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00070988248441 | LUCIARA DOS SANTOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA ZELIA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00071310359474 | HIAGO LUIZ LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00017833135445 | RAIANI DOS SANTOS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA COMO AUXILIAR DE CRECHE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00008272206420 | MARIA LIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA NA EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA ANGELICA SOARES, A QUAL SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00012416014455 | JOSE LAELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ELISANGELA KELLY FRAZAO DE LIMA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00011896021484 | IVANDSON KLEBER RIBEIRO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A EMEF OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 04/11/2022 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 04/11/2022 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 04/11/2022 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 04/11/2022 | 1512.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 04/11/2022 | 1512.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 04/11/2022 | 1650.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 04/11/2022 | 1512.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 04/11/2022 | 1650.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00012284849709 | ELIANE ALVINO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO JAILSON DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS, RFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 04/11/2022 | 1800.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DISP. NºDV00016/2022 E CONTRATO 058/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006410 | 04/11/2022 | 1680.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE-8A34 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PROPRIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME DISPENSA NºDV00016/2022 E CONTRATO 060/2022-CPL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006411 | 04/11/2022 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OGG.3C36, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PAO DE AÇUCAR, SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DISPENSA DV00016/2022 E CONTRATO 059/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 04/11/2022 | 700.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QGG.9A67, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 04/11/2022 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 04/11/2022 | 140.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA POP 11OI PLACA QSF.2369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 04/11/2022 | 145.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM UMA MOTO HONDA POP 110I DE PLACA QSF-2359,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 04/11/2022 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R& L LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DOS RINS DA PACIENTE MARIA DO ROSARIO SALUSTIANO BARBOSA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 04/11/2022 | 353.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 04/11/2022 | 355.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA MOTO HONDA BROS 150 ES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 04/11/2022 | 516.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA MAQUINA DE PODAR DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 04/11/2022 | 345.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REPARO EM UMA ROÇADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 04/11/2022 | 3000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006375 | 04/11/2022 | 4254.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 77.36 Ton), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 04/11/2022 | 580.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENTÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL 7 DE NOVEMBRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 04/11/2022 | 2600.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,REALIZADO NO DIA 08/10/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 04/11/2022 | 900.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 21 (VINTE E UM) TROFEUS PARA O DESFILE DAS ESCOLAS E 01 (UMA) FAIXA PARA ABERTURA DO CAMPEONATO DE VOLEI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 08/11/2022 | 290.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM LOCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 08/11/2022 | 40.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO MOTOR BOMBA DA AGUA, DO CAMINHAO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 08/11/2022 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 08/11/2022 | 1250.00 | 00095162488453 | JOSE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 08/11/2022 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 08/11/2022 | 1610.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 08/11/2022 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 08/11/2022 | 2116.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6.462-9 ICMS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 08/11/2022 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 08/11/2022 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 08/11/2022 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS, DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 08/11/2022 | 570.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS DE FORMA FISICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 08/11/2022 | 1400.00 | 00008205687404 | EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 08/11/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 9203356 EM 03/11/2022,PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS (TP 0005/2022.RTF),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006429 | 08/11/2022 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXÃO) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONT.00062/2022.CPL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 08/11/2022 | 660.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MOTO BROS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006441 | 08/11/2022 | 9657.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 08/11/2022 | 1300.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 08/11/2022 | 1370.00 | 00003504254424 | JAILSON MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 08/11/2022 | 1180.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 08/11/2022 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 08/11/2022 | 600.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 08/11/2022 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 08/11/2022 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 02 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 08/11/2022 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 08/11/2022 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 08/11/2022 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 08/11/2022 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 08/11/2022 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 08/11/2022 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 08/11/2022 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS GINASIOS O LUISAO E POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 08/11/2022 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 08/11/2022 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 08/11/2022 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 08/11/2022 | 1150.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 08/11/2022 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA, NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 08/11/2022 | 500.00 | 00008413516439 | LEONARDO GALDINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006428 | 08/11/2022 | 2401.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 08/11/2022 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇAO, COLETTA, REMOÇÃO, INCINERAÇAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇAO E DESTINAÇAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 08/11/2022 | 1600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOFTWARE DE SISTEMA DE SAUDE, SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE 100% WEB,PARAMETRIZANDO OS DADOS E PROCESSANDO INFORMAÇÕES SOBRE OS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 08/11/2022 | 360.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MOTO FAN 125 DE PLACA QSF.2359, VINCULADA AS ATIVIDADES DO PSF II, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 08/11/2022 | 183.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 08/11/2022 | 155.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MOTO TITAN DE PLACA MNI.6873, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006442 | 08/11/2022 | 1985.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006443 | 08/11/2022 | 2829.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006444 | 08/11/2022 | 2966.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 08/11/2022 | 8960.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BABY STROLLER BLACK,02 BABY STROLLER PINK E 04 BABY STROLLER BLUE,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 08/11/2022 | 40.00 | 00006378614423 | EDNALVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PARNAMIRIM/RN NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DE UM CUMPRIMENTO JUDICIAL MAIS PRECISAMENTE DE GUARDA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 08/11/2022 | 40.00 | 00008913958490 | LARISSA FERREIRA LIBERATO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE NISIA FLORESTA-RN NO DIA 03 DE NOVEMBRO/2022,EM VIRTUDE DE UM CUMPRIMENTO JUDICIAL MAIS PRECISAMENTE DE GUARDA DAS CRIANÇAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 08/11/2022 | 40.00 | 00009405966448 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DE UM CUMPRIMENTO JUDICIAL MAIS PRECISAMENTE DE GUARDA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 08/11/2022 | 40.00 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DE UM CUMPRIMENTO JUDICIAL MAIS PRECISAMENTE DE GUARDA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 08/11/2022 | 80.00 | 00070261409492 | GEAN LUCAS PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE NISIA FLORESTA-RN NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO/2022,EM VIRTUDE DE UM CUMPRIMENTO JUDICIAL MAIS PRECISAMENTE DE GUARDA DAS CRIANÇAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 08/11/2022 | 490.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MOTO TITAN 150 MNM 2412 DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 08/11/2022 | 920.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 09/11/2022 | 1040.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006497 | 09/11/2022 | 835.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 09/11/2022 | 840.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (42 UND ALMOÇO) REFEIÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 09/11/2022 | 1820.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 09/11/2022 | 650.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA EXTERNA DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006487 | 09/11/2022 | 126.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006488 | 09/11/2022 | 153.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 09/11/2022 | 700.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DA ACADEMIA DE SAUDE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 09/11/2022 | 520.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (26 UND ALMOÇO) REFEIÇÃO, DESTINADAS A EQUIPE DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006493 | 09/11/2022 | 2400.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006496 | 09/11/2022 | 2875.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DO PSF II, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006498 | 09/11/2022 | 2237.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 09/11/2022 | 2200.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 09/11/2022 | 600.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO PSF III NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 09/11/2022 | 800.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/11/2022 | 1350.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PASTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 09/11/2022 | 600.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF II NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 09/11/2022 | 1400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 09/11/2022 | 1700.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 09/11/2022 | 1650.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 09/11/2022 | 1700.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 09/11/2022 | 1200.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 09/11/2022 | 1680.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 09/11/2022 | 1600.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 09/11/2022 | 1020.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00008336395440 | ADELSON ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE.4417/PB PARA DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ACOMPANHANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 09/11/2022 | 1300.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 09/11/2022 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DO LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA COVID-19 NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 09/11/2022 | 680.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI-8094/PB CON0DUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 09/11/2022 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO,INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 09/11/2022 | 1380.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOT-6C67 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA, BELEM, MAMANGUAPE E SITIO JATUARANA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 09/11/2022 | 1800.00 | 00001403399492 | ADAILTON JEFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA RLQ-3450,CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 09/11/2022 | 570.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QLE.1140, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA/PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/11/2022 | 240.00 | 00001838519432 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OJZ-4J40 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA/PB COM O FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NOS DIAS 21 E 25 DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 09/11/2022 | 1800.00 | 00005065227411 | LAIR QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QSL-4189, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA CAPITAL DO ESTADO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00000973712465 | GERONIMO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSE-7259/PB CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA,GUARABIRA/PB E NOVA CRUZ/RN COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 09/11/2022 | 2160.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOB.4576, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PITOMBAS, CIPOAL, VALENTIM, GIRAL, BEIRA RIO E NOGUEIRA PARA ESTA CIDADE, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 09/11/2022 | 900.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (45 UND ALMOÇO) REFEIÇÃO, DESTINADAS A EQUIPE DE ESCAVAÇÃO DE BARREIROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 09/11/2022 | 690.00 | 00011795916400 | JOAYSON PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DO CEMETERIO PUBLICO DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006492 | 09/11/2022 | 940.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 47 REFEIÇAO (ALMOÇO), DESTINADO A EQUIPE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 09/11/2022 | 1600.00 | 00048475041434 | CLOVIS ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE EQUIPE DE SEGURANÇA COMO SEGURANÇA POR OCASIAO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 09/11/2022 | 1400.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIROS POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO DIA 07 DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENTÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL 7 DE NOVEMBRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 10/11/2022 | 1485.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 27 CAMISAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 10/11/2022 | 1356.00 | 00010553435477 | FELIPE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE VOLEIBOL 2022 E ARTES DIGITAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 10/11/2022 | 800.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CALABRIA, ROSAS, TANGO, ASTROMELIA E FOLHAGEM, DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DA IGREJA POR OCASIAO DA MISSA EM AÇAO DE GRAÇAS AO ANIVERSARIO DOS 114 ANOS DA CIDADE DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/11/2022 | 4870.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/11/2022 | 10093.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 10/11/2022 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 10/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇAO DA PAVIMENTAÇAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, CONTRATO DE REPASSE Nº.1081529-66. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 10/11/2022 | 380.00 | 00004388468428 | DALIANA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 10/11/2022 | 450.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA AÇÕES DO OUTUBRO ROSA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 10/11/2022 | 100.00 | 00010171062400 | BISMARCK DA SILVA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE TENDAS POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRÁBICA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 10/11/2022 | 1430.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DA MÉDICA MARIA DANIELLA TEIXEIRA ROCHA, DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS, DO DENTISTA FÁBIO ALEXANDRE E HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MAMOGRAFIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 10/11/2022 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 10/11/2022 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/11/2022 | 1330.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, RODIZIO, OXI-SANITIZAÇAO E SERVIÇOS RECOMENDADOS, REVISAO 100.000KM E OUTROS, EFETUADOS NO VEICULO VERSA DE PLACA RLR.0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006575 | 10/11/2022 | 2096.50 | 43907014000104 | NAYANE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 10/11/2022 | 440.00 | 00007324956440 | MICHELLE ANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 26/10/2022,REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES O LUIZÃO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 10/11/2022 | 450.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR A FESTA DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA DIA 26/10/2022 NO GINASIO DE ESPORTES O LUIZÃO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 10/11/2022 | 1460.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS,CAPAS PARA CADEIRAS,ARRANJOS DE FLORES,MESA REDONDA,CILINDRO,ESTANTES E PAINES,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO DIA 26 DE OUTUBRO/2022 NO GINASIO DE ESPORTES O LUIZÃO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 10/11/2022 | 200.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) REGULADORES DELTA PEQUENO S/MANGUEIRA DESTINADOS A CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 10/11/2022 | 750.00 | 00009706576410 | JOSE RAMON ROQUE FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE TWISTER 360º POR OCASIÃO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINASIO DE ESPORTES "O LUIZÃO" NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006574 | 10/11/2022 | 787.76 | 43907014000104 | NAYANE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 10/11/2022 | 840.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA DIA 12/10/2022,VIVENCIA FORMATIVA COM OS PROFESSORES DIA 17/10/2022 E FESTA DOS PROFESSORES DIA 26/10/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 10/11/2022 | 1010.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 12 CAMISAS E 05 COLETES,DESTINADOS AOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 11/11/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 BL FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00004107305481 | JOSINETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CONTRATAÇAO DE UM PEDREIRO E SERVENTE PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 11/11/2022 | 6370.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BRINDES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 11/11/2022 | 4550.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BRINDES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006588 | 11/11/2022 | 7990.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ONIBUS ALUGADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE CAIÇARA/PB PARA GUARABIRA/PB NOS TURNOS:(MANHÃ E TARDE),SENDO UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHÃ, E UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE DA TARDE ENTRE OS DIAS 17/10/2022 A 11/11/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 11/11/2022 | 1230.00 | 00009244850435 | RAILSON KARLOS DE MACEDO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PISTA DE DANCE E ILUMINAÇAO PARA A FESTA DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 26/10/2022 NO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 11/11/2022 | 53.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 11/11/2022 | 600.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGW.8E88, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/11/2022 | 910.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD.7E94, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITIO UMBURANA PARA GUARABIRA E PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOC.3D21, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA.PB COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242021 | 0006584 | 11/11/2022 | 1680.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 11/11/2022 | 1520.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS.2825, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PÉ DE SERRA, TIMBAUBA, CACHOEIRA, ARISCO, NOGUEIRA E JATUARANA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006587 | 11/11/2022 | 1501.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0006589 | 11/11/2022 | 17553.46 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006592 | 11/11/2022 | 2032.82 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006593 | 11/11/2022 | 1350.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 11/11/2022 | 406.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 11/11/2022 | 200.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 03,04,08,10, E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECUPERAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 11/11/2022 | 120.00 | 00005944467401 | LUCIMARA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 03,08 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DA COORDENAÇAO BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 11/11/2022 | 280.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 04,08,09 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022, DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 11/11/2022 | 3.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 11/11/2022 | 124.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/11/2022 | 791.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 11/11/2022 | 1150.00 | 00013692622481 | ELTON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PEDRO ALVES DE MENEZES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 11/11/2022 | 550.00 | 00013245451431 | TAYSE MARIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE LIVROS E ESTANTES NA FUNDAÇAO WALDEMIR MIRANDA PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 14/11/2022 | 480.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SOLICITAÇAO DE UMA AJUDA DE CUSTEIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ARBITRAGEM DA SEMIFINAL DA LIGA ESCOLAR DE BASQUETE, SAO QUATRO EQUIPES SUB 12 E SUB 14 MASCULINO E FEMININO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAIÇARA QUE DISPUTARAO SEGUNDA FASE DE LIGA ESCOLAR PARAIBANA DE BASQUETE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 14/11/2022 | 1500.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SOLICITAÇAO DE UMA AJUDA DE CUSTEIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA ACOMPANHAR A EQUIPE SUB 14 MASCULINO DE BASQUETE DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO, QUE DISPUTARAO OS JEB'S (JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS) NO PERIODO 01/11 A 08/11/2022 DE BASQUETE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 14/11/2022 | 700.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO DESFILE CIVICO EM ALUSÃO AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 14/11/2022 | 5608.95 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 14/11/2022 | 17204.41 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 14/11/2022 | 4893.00 | 19780316000171 | JOSE GERALDO AULO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 14/11/2022 | 5400.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TUBOS (60 UND), DESTINADOS AO SANEAMENTO DA RUA VEREADOR JOSE FELIX DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 14/11/2022 | 10350.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS(115 UND),DESTINADOS AO SANEAMENTO DAS RUAS JOSE FRAZAO E GOVERNADOR JOSE AMERICO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 14/11/2022 | 875.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 25 CAMISAS DESTINADA A EQUIPE DO CAPS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006610 | 14/11/2022 | 2074.80 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 104 (CENTO E QUATRO ) ALMOÇO, DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 14/11/2022 | 5151.51 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 14/11/2022 | 700.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 14/11/2022 | 6279.09 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 14/11/2022 | 1161.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3870 UND DE PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 14/11/2022 | 450.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 16/11/2022 | 150.00 | 00075247518420 | SEVERINO DOS RAMOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 16/11/2022 | 200.00 | 00005175395432 | IVONALDO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 16/11/2022 | 250.00 | 00008382205410 | IVANEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIA PARA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 16/11/2022 | 250.00 | 00036742211873 | MARIA GILMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 16/11/2022 | 250.00 | 00008722379401 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 16/11/2022 | 1378.65 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES INTERNAS DE ROTINA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 16/11/2022 | 2568.46 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (ENXOVAIS: TOALHA ESPONJA CAPUZ,FRALDA, CUEIRO BERCINHO ESTAMPADO 50CMX70CM E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, QUE ESTAO ACOMPANHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 16/11/2022 | 1014.02 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL INCLUINDO O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 16/11/2022 | 610.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16/10/2022 A 15/11/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 16/11/2022 | 670.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 16/11/2022 | 650.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE POSTER E BANNER DIGITAL E EDIÇÃO DE VIDEOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 16/11/2022 | 580.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GELADEIRAS E FREEZER PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 16/11/2022 | 850.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE 14 BOLOS E CONFECÇÃO DE BOLOS DECORATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 16/11/2022 | 4858.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 16/11/2022 | 180.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16/10/2022 A 15/11/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 16/11/2022 | 850.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 16/11/2022 | 285.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 16/11/2022 | 3180.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO,MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DOS PSFs I,II,III E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 16/11/2022 | 380.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE POSTER E BANNER DIGITAL E EDIÇÃO DE VIDEOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 16/11/2022 | 700.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO PSF II NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 16/11/2022 | 135.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 16/11/2022 | 300.00 | 00009987416470 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 16/11/2022 | 1040.00 | 00001205027718 | MARCOS ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 16/11/2022 | 500.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GELADEIRA E AR CONDICIONADOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 16/11/2022 | 620.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 16/11/2022 | 250.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE POSTER E BANNER DIGITAL E EDIÇÃO DE VIDEOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 16/11/2022 | 5552.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 16/11/2022 | 3470.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 16/11/2022 | 1120.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS CONFEITADOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA POR OCASIÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 16/11/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 16/11/2022 | 1730.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE PENUS DO TRATOR 4283 E TRATOR 4275,CONSERTOS DE PENUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-0309,NQE-3J41,PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 17/11/2022 | 1127.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUBRIFICANTES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E TRATOR,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 17/11/2022 | 400.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE VIDEO AO VIVO (LIVE),DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ALUSÃO AOS 114 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CAIÇARA,QUE ACONTECEU NO DIA 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 17/11/2022 | 2500.00 | 00048473243404 | MARINEIDE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ESTANDARTES PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ROUPAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA SALA DO AEE POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 07 DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00011230304487 | BARTOLOMEU XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (SHOW DE MAGICAS)PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA DAS FESTIVADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 17/11/2022 | 1250.00 | 00070872345440 | DEYSIANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANDARTES E VESTIMENTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO CAMPO POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 07 DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 17/11/2022 | 500.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0006654 | 17/11/2022 | 2062.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006660 | 17/11/2022 | 12366.15 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006661 | 17/11/2022 | 1136.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 02 BALANCEAMENTOS,ALINHAMENTO,SERVIÇO DE CAPOTARIA (CONSERTOS BANCOS DE ASSENTOS),SEIS HORAS E VINTE E QUATRO MINUTOS DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA,REALIZADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-5654,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 17/11/2022 | 1300.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006667 | 17/11/2022 | 12705.49 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A a Z LINHA FARMA (ETICO, GENERICO E SIMILARES), PARA ATENDER A POPULAÇAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006668 | 17/11/2022 | 17279.47 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A a Z LINHA FARMA (ETICO, GENERICO E SIMILARES), PARA ATENDER A POPULAÇAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0006656 | 17/11/2022 | 18314.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 17/11/2022 | 3844.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 17/11/2022 | 5738.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA TOPPER, BOLA CAMPO E OUTROS), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006652 | 17/11/2022 | 5900.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA ESPECIAL E POPULAR,FLORES E VELAS ETC...),DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 17/11/2022 | 433.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE PESSOA (CORPO)RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA NQC-5775-PB,NOS DIAS 02,05,09 E 13 DE NOVEMBRO/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0006655 | 17/11/2022 | 1035.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006676 | 18/11/2022 | 1779.58 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006677 | 18/11/2022 | 1236.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL7344, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 18/11/2022 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 18/11/2022 | 250.00 | 00002913495443 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIA PARA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 18/11/2022 | 300.00 | 00003449903462 | ORLANDO HENRIQUE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 18/11/2022 | 200.00 | 00010921604424 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME FORMULARIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 18/11/2022 | 200.00 | 00003867103410 | REGINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 18/11/2022 | 300.00 | 00004919156405 | GINALDA MARIA FELIPE SAORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO COM COMPRA DE FRALDAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 18/11/2022 | 221.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 18/11/2022 | 1488.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (F,1009) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 18/11/2022 | 1065.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT.DO CONSELHO TUTELAR (F,1016),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 18/11/2022 | 2378.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIO-ASSESSOR CON (F,1037) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 18/11/2022 | 1519.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA (F,1024),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 18/11/2022 | 580.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (F,1049), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 18/11/2022 | 1865.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (F,1047), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 18/11/2022 | 1700.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E DECORAÇÃO NOS EVENTOS FESTBANDA,COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DIA DOS PROFESSORES E PLANEJAMENTO DIDATICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006683 | 18/11/2022 | 7072.02 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA RLS4A37, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006684 | 18/11/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLS4A37, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006685 | 18/11/2022 | 1869.85 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006686 | 18/11/2022 | 359.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E TRES HORAS E SEIS MINUTOS DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO VAN DE PLACA RLS4A37, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006687 | 18/11/2022 | 1998.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006688 | 18/11/2022 | 1169.87 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 18/11/2022 | 850.00 | 00070759186480 | ICARO LUCIANO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DA MERENDA E DE MATERIAIS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 18/11/2022 | 1929.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 227 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L)DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 18/11/2022 | 6786.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATO (F 1007), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 18/11/2022 | 5851.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (F 1012), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 18/11/2022 | 7788.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE ESCOLAR 70% (F 1013), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 18/11/2022 | 55083.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR FUNDEB 70% (F 1014), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 18/11/2022 | 15330.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR FUNDEB 70% (F 1014), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 18/11/2022 | 1823.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR CONTRATO 70% (F 1019), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 18/11/2022 | 3693.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL DE APOIO 30% (F 1036), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 18/11/2022 | 4540.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-CRECHE FUNDEB 70% (F 1039), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 18/11/2022 | 4363.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRE ESCOLAR FUNDEB 70% (F 1040), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 18/11/2022 | 1399.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (F 1041), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 18/11/2022 | 1040.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUXILIAR 70% (F 1042), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 18/11/2022 | 4224.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR EJA 70% (F 1043), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 18/11/2022 | 347.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR EJA 70% (F 1044), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/11/2022 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASSESSORES 30% (F 1045), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 18/11/2022 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇAO, COLETTA, REMOÇÃO, INCINERAÇAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇAO E DESTINAÇAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006673 | 18/11/2022 | 6981.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006674 | 18/11/2022 | 4368.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006689 | 18/11/2022 | 790.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KIWD DE PLACA RLS6C57, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006690 | 18/11/2022 | 235.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 02 BALACEAMENTOS,ALINHAMENTO E UMA HORA E TRINTA E TRES MINUTOS DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006691 | 18/11/2022 | 1186.35 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006692 | 18/11/2022 | 4023.38 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006693 | 18/11/2022 | 251.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO,(UMA HORA E CINQUENTA E QUATRO MINUTOS) DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 18/11/2022 | 4900.00 | 00085514195449 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO COVID-19, A SERVIDORA EFETIVA "MAGNA GERMANA ALVES DE CARVALHO PEREIRA, PSICÓLOGA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCO, EM ATENDIMENTO AO PARECER JURÍDICO, FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 435/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 18/11/2022 | 484.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (SAN VILLE 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006708 | 18/11/2022 | 390.11 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 18/11/2022 | 3569.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (F 1008), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 18/11/2022 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF CONTRATO (F,1030) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 18/11/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-ASSESSORES (F 1032), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 18/11/2022 | 981.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (F,1029) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 18/11/2022 | 1869.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATO (F,1031) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 18/11/2022 | 3207.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU (F,1023) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 18/11/2022 | 19929.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (PAB),F,1022 , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 18/11/2022 | 2000.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A ADVERTÊNCIA E MULTA, EM CUMPRIMENTO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2021 DA AGEVISA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 18/11/2022 | 13452.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF CONTRATO (F,1020) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 18/11/2022 | 13438.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (F,1017) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 18/11/2022 | 4129.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (F,1018) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 18/11/2022 | 850.00 | 00009415799480 | LETICIA THAINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS BANDAS POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 18/11/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS (F,1001), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 18/11/2022 | 1722.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES (F,1002) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006679 | 18/11/2022 | 2397.55 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON MF4275, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006680 | 18/11/2022 | 1080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006681 | 18/11/2022 | 1350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006682 | 18/11/2022 | 164.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 18/11/2022 | 1991.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (F,1010), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 18/11/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR (A) F,1035 , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 18/11/2022 | 1969.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (F,1004),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 18/11/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES) F,1034 , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 18/11/2022 | 280.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L)DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 18/11/2022 | 3244.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (F,1003) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 18/11/2022 | 740.00 | 00049156225415 | NICODEMOS ACINDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 18/11/2022 | 3500.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006678 | 18/11/2022 | 3353.74 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT8216, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 18/11/2022 | 570.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO SANTA CLARA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/11/2022 | 5656.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (F,1011), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 18/11/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO (F,1021) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 21/11/2022 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA ALAVANCA DE MARCHA COM O CABO E TROCAR A CAIXA DE MARCHA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-2673,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 21/11/2022 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 21/11/2022 | 1120.64 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE-CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 21/11/2022 | 670.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº.0000528-17.2013.8.15.012, AUTOR EDUARDO PEREIRA, REFERENTE A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS BIANCA DINIZ DE C. SANTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 21/11/2022 | 260.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AOS PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 21/11/2022 | 1545.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PDW-4A94/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO,COM FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 21/11/2022 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E FILTROS E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA-QSE-5654,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 21/11/2022 | 1000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROOCA DE OLEOS E FILTROS E ABRIR O CAMINHÃO PARA FAZER COPIA DE CHAVE,NO VEICULO DE PLACA QFT-8216,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 21/11/2022 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS TRAZEIROS E REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,NO VEICULO RENAULT DE PLACA RLS-6377,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 21/11/2022 | 4586.55 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO,OUTUBRO ROSA,E NOVEMBRO AZUL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 21/11/2022 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E FILTROS E REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLS-4A37,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 21/11/2022 | 3800.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS,NA TROCA DE ROLAMENTO DE CENTRO,TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR,TROCA DE OLEO E FILTROS,EXTRAIR AR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEIS,TROCAR PARAFUSO DO COXIM DA CAIXA DE MARCHA,TROCAR REPARO DE DUAS CUICAS E TIRAR VAZAMENTO DE AR FA PORTA,DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQJ-5268,OGC-5429,NPR-6613 E QFD-7J52,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 21/11/2022 | 1408.30 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/11/2022 | 300.00 | 00071456874454 | ADENILDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRAM-SE EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 21/11/2022 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO VENTILADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE-5480,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 21/11/2022 | 1300.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 21/11/2022 | 1247.44 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006768 | 22/11/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 22/11/2022 | 4486.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 22/11/2022 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 22/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇAO REFERENTE A REFORMA DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006785 | 22/11/2022 | 4620.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 22/11/2022 | 600.00 | 00008792107451 | LAIS GECIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE APRENDIZAGEM DO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO,MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PREMA)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 22/11/2022 | 600.00 | 00070994538405 | ISRAEL NIWTON DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE APRENDIZAGEM DO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO,MONITORAMENTO E ACELARAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PREMA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 22/11/2022 | 600.00 | 00009105120438 | JANAINA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE APRENDIZAGEM DO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 22/11/2022 | 600.00 | 00008792122418 | FRANCISCA ALINE PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DE APRENDIZAGEM DO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO,MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PREMA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 22/11/2022 | 600.00 | 00012739204493 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE APRENDIZAGEM DO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇAO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006767 | 22/11/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 22/11/2022 | 1239.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 22/11/2022 | 59.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 22/11/2022 | 584.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS PARA AS PACIENTES MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA, JOSEFA FERREIRA DA SILVA, LUZINETE LIMA COSTA, MARIA ISABEL CRISTINA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 22/11/2022 | 469.20 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PATRONAL (EMPREGADOR) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACARAÚ-IPAM, PARA REGULARIZAÇAO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO (JOSÉ ADAILTON LAURENTINO DE LIMA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 22/11/2022 | 210.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACARAÚ-IPAM, PARA REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 22/11/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 22/11/2022 | 6170.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006774 | 22/11/2022 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00002/2022, CONTRATO Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 22/11/2022 | 166.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 22/11/2022 | 165.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 22/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 22/11/2022 | 200.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SEM PERNOITES, PARA O DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A JOAO PESSOA NOS DIAS 08,10,16,18,22 PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CHEFIA DO GABINETE DO MUNICIPIO, DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 22/11/2022 | 2190.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 UND COND. EXT 12 000 ELGIN ECO PLU II GERAÇAO FRIO 45HEFE12B2, 01 UND EVAP INT 12 000 ELGIN ECO PLU II GRAÇAO FRIO 45HEFI12B2, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006781 | 22/11/2022 | 18000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES PIPA, COM CAPACIDADE PARA 9.000 (NOVE MIL) LITROS DE AGUA, FICANDO OS MESMOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA PARA ATENDER COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL E URBANA, SITUAÇAO ESSA, PROVOCADA PELA ESTIAGEM. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, EMPENHO EFETUADO EM SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO Nº 1710 DE 29/03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 23/11/2022 | 1620.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NOS PORTÕES DO PARQUE DA LAGOA,CONFECÇÃO E CONSERTOS DE GRADES DESTINADAS A DIVERSAS GALERIAS,CONSERTOS DA BOLBINA DA PORTA DE ROLO DO MERCADO PUBLICO,PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006794 | 23/11/2022 | 5393.90 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 LONAS MEDINDO 90X60 CM, 130 ADESIVO VINIL MED. 10X10 CM, 02 FAIXAS EM LONA MEDINDO 300X80 CM, 15 FAIXAS EM LONA MEDINDO 200X75 CM, 07 FAIXAS EM LONA MEDINDO 135X50 CM E OUTROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 23/11/2022 | 1700.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇOES DOS FAROIS DOS VEICULOS DE PLACA NQE.3991, DA RETROESCAVADEIRA, DO TRATOR JONH DEERE 5603, TRATOR 4283 E SERVIÇOS DO ALTERNADOR TRATOR 4275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 23/11/2022 | 600.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA.0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 23/11/2022 | 2510.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CHAPA DE FERRO E ELETRODO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 23/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006796 | 23/11/2022 | 5062.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA MEDINDO 250X80 CM (CADEMIA DE SAUDE) CAPAS DE ULTRASSONOGRAFIA F4,PAPEL TRIPLEX 250G,COM JANELA+ORELHA SEM PLASTIFICAÇÃO 4X0 CORES,4.000 FLS RESULTADO DE EXAME F.8,PAPEL SULFITE 90G-1X0,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 23/11/2022 | 1250.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD.1191/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 23/11/2022 | 400.00 | 00092812368420 | JOAO FERREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFC-8E30 CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE SAUDE DIA 11 DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 23/11/2022 | 3600.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS MEDICOS (INFILTRAÇÃO NA COLUNA LOMBAR) REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE LEONARDO FELIPE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 23/11/2022 | 850.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DOS FAROIS COMO TAMBÉM CONSERTOS DE PORTAS DOS VEICULOS DE PLACAS QFC-1626,QFD-2A04,NQJ-5268,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 23/11/2022 | 380.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 23/11/2022 | 70.00 | 00082689512491 | ELIZABETE TOMAZ DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE CAIÇARA/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 23/11/2022 COM O FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006793 | 23/11/2022 | 415.80 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 05 BANNES EM LONA MEDINDO 90X70CM,DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA EMANCIPAÇÃO POLIITICA DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006811 | 24/11/2022 | 422.14 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DOMISSANITARIOS, DESTINADOS AO CRAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006812 | 24/11/2022 | 1887.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 24/11/2022 | 450.00 | 00006252236403 | MARISA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 24/11/2022 | 350.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDA PARA SUA MAE GINALDA MARIA FELIPE SOARES,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 24/11/2022 | 200.00 | 00070070766452 | HELENA SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA CONSULTA COM O GASTROENTEROLOGISTA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006807 | 24/11/2022 | 3505.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CARNE DE CHARQUE,BISC.DOCE 400G, CAFE E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006808 | 24/11/2022 | 6526.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 24/11/2022 | 40.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE NO DIA 23/11/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TÉCNICA COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA UNDIME/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 24/11/2022 | 360.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,04,11,16,18,21,23 E 24 DE NOVEMBRO/2022,PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 24/11/2022 | 4000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 80 MTS DE BOX TRUSS Q30 PARA O ENCONTRO DOS PROFESSORES E PALESTRANTE NO DIA 26/10/2022 NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006813 | 24/11/2022 | 7476.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BASICAS DE SAUDE)VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006814 | 24/11/2022 | 3018.07 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DOMISSANITARIO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 24/11/2022 | 275.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE UILIANA DOS SANTOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006816 | 24/11/2022 | 17639.26 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 24/11/2022 | 350.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO DA PACIENTE JADE MARIA AMARAL SALES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 24/11/2022 | 300.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA-DRª MAIARA FERREIRA ALENCAR,REALIZADA NO PACIENTE ITALO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0006824 | 24/11/2022 | 8005.32 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS (EXAMES), EM PACIENTES QUE RESIDE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 24/11/2022 | 4900.00 | 00085514195449 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO COVID-19, A SERVIDORA EFETIVA "MAGNA GERMANA ALVES DE CARVALHO PEREIRA, PSICÓLOGA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCO, EM ATENDIMENTO AO PARECER JURÍDICO, FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 435/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006809 | 24/11/2022 | 1570.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 24/11/2022 | 6100.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO DE ESTRUTURA METALICA MEDINDO 08X06 METROS E 155 METROS DE GRADES DISCIPLINADORES,POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006810 | 24/11/2022 | 3012.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DOS MERCADOS PUBLICOS E BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006835 | 25/11/2022 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, FRUTO DE CONTRATOS DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR), GOVERNO DO ESTADO E COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0006839 | 25/11/2022 | 10500.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMZ.8299 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS QUE ESTAO EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, CONFORME DECRETO Nº.42.674 DE 05 DE JULHO DE 2022 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 25/11/2022 | 27974.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 25/11/2022 | 1212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 25/11/2022 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 25/11/2022 | 8200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 25/11/2022 | 10705.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 25/11/2022 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSOR-A, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 25/11/2022 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 25/11/2022 | 16068.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 25/11/2022 | 9157.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 25/11/2022 | 6060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 25/11/2022 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 25/11/2022 | 750.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONTATOR DE AR DE 60.000 BTUS, UMA CARGA DE GÁS, UM CONTROLE REMOTO, PERTENCENTES AO PSF II (REGINA MOREIRA GOMES), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006837 | 25/11/2022 | 1109.84 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 25/11/2022 | 300.00 | 00011678349410 | JOSIANA KELY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO DOS PSFs E DA FUNDAÇAO WALDEMIR MIRANDA NO WORKSHOP DO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 25/11/2022 | 16533.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 25/11/2022 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ASSESSOR/A (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006860 | 25/11/2022 | 280.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 25/11/2022 | 63993.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 25/11/2022 | 18916.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 25/11/2022 | 61522.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 25/11/2022 | 95876.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 25/11/2022 | 13874.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 25/11/2022 | 10760.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 25/11/2022 | 4675.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 25/11/2022 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 25/11/2022 | 38357.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 25/11/2022 | 27862.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF.CRECHE 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 25/11/2022 | 37087.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF-PRE-ESCOLAR 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 25/11/2022 | 261752.46 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 25/11/2022 | 74996.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 25/11/2022 | 8684.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-AUXILIAR CONTRATO 70%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 25/11/2022 | 17388.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PESSOAL DE APOIO 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 25/11/2022 | 22672.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO AUX.CRECHE FUNDEB APOIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 25/11/2022 | 4413.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX. APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 25/11/2022 | 6662.04 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC.INCLUSIVA ESP.PROFESSOR 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 25/11/2022 | 4906.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA.ESP.AUX.APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 25/11/2022 | 20115.68 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR - EJA 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 25/11/2022 | 1654.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC.AUXILIAR - EJA APOIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 25/11/2022 | 10800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 25/11/2022 | 300.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL 50MG ) PARA O SEU FILHO ESPECIAL ACRIELBES ROZENO BEZERRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 25/11/2022 | 250.00 | 00006273878455 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 25/11/2022 | 250.00 | 00071234758440 | ANDRESSA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 25/11/2022 | 200.00 | 00070963283430 | VANESSA MARIA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 25/11/2022 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 25/11/2022 | 4858.60 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (FEIJAO CARIOCA,AÇUCAR,FLOCAO,ARROZ E OUTROS), PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 25/11/2022 | 7090.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 25/11/2022 | 6060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/DEPT.DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 25/11/2022 | 7872.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇO DE CONV.E F.DE VINCULOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 25/11/2022 | 10724.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO - ASSESSOR/CONT., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 25/11/2022 | 8884.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 25/11/2022 | 2766.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/11/2022 | 871.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-PRE ESCOLAR FUNDEB 70% (F 1040), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 28/11/2022 | 61522.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 28/11/2022 | 95876.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/11/2022 | 1560.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN VERSA DE PLACA RLR0E38/PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/11/2022 | 590.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISOES, SERVIÇOS MECANICO EFETUADOS NO VEICULO VERSA DE PLACA RLR.0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006903 | 29/11/2022 | 7283.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA S10 DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/11/2022 | 815.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 PACK DE 10 BATERIAS PARA AED PLUS ZOLL, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006906 | 29/11/2022 | 5850.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006907 | 29/11/2022 | 3911.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006908 | 29/11/2022 | 4111.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006909 | 29/11/2022 | 3139.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006910 | 29/11/2022 | 3226.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA S10), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006911 | 29/11/2022 | 5609.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL,GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006912 | 29/11/2022 | 5135.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT NOVA DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006913 | 29/11/2022 | 160.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA OGG0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006914 | 29/11/2022 | 57.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006915 | 29/11/2022 | 2474.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006916 | 29/11/2022 | 22.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 29/11/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 29/11/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 29/11/2022 | 1960.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AOS PSFs, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 29/11/2022 | 820.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSFS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006969 | 29/11/2022 | 1440.34 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 29/11/2022 | 3780.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 252 EXAMES DE PSA REALIZADOS NOS PACIENTES REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL DE 2022,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/11/2022 | 17100.00 | 17148938000156 | ROMERO DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E MONTAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI1832, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/11/2022 | 92.97 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO NOVA FRONTIER DE PLACA RLQ4H58,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006893 | 29/11/2022 | 7672.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006894 | 29/11/2022 | 4651.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLS4A37 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006895 | 29/11/2022 | 4191.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006896 | 29/11/2022 | 4443.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ5268, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006897 | 29/11/2022 | 4428.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006898 | 29/11/2022 | 4792.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006899 | 29/11/2022 | 4659.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006900 | 29/11/2022 | 2828.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006901 | 29/11/2022 | 3095.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006902 | 29/11/2022 | 1513.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006904 | 29/11/2022 | 52.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA FAN DE PLACA MNI6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 29/11/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 9253818, ENVIADO EM 29/11/2022, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRE-ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 29/11/2022 | 335.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 29/11/2022 | 141.40 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 29/11/2022 | 62.88 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/11/2022 | 117.08 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 29/11/2022 | 329.63 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 29/11/2022 | 81.18 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 29/11/2022 | 198.50 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 29/11/2022 | 405.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 29/11/2022 | 200.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/11/2022 | 74.50 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CEBOLA,TOMATE,CENOURA...), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/11/2022 | 335.20 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 29/11/2022 | 90.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 29/11/2022 | 956.00 | 00007324956440 | MICHELLE ANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS CAPAS PARA CADEIRA E LETRAS EM 3D, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0006960 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 29/11/2022 | 370.00 | 00053239806720 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 29/11/2022 | 400.00 | 00008906786425 | GECIELE DOS SANTOS VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006928 | 29/11/2022 | 2871.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006929 | 29/11/2022 | 39.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO POP DE PLACA QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006931 | 29/11/2022 | 432.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 29/11/2022 | 685.50 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, POLPA DE FRUTAS E OUTROS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 29/11/2022 | 900.00 | 38089050000160 | THAYNARA MARIA ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFICINA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAIS NO AMBITO DE ESTETICA E BELEZA (DESIGNER DE SOBRANCELHAS)OFERTADA PARA O GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,(CRAS) INSERIDA NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006887 | 29/11/2022 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2022, CONTRATO Nº 00032/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 29/11/2022 | 19461.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021, REFERENCIA 6604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN- INSS, PARCELA 06/240. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 29/11/2022 | 604.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A MULTA POR PGFN-SISPAR:004827796, REFERENTE AO PASEP DO PERIODO 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 29/11/2022 | 526.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A MULTA POR PGFN-SISPAR:006703102, REFERENTE AO PASEP DO PERIODO 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/11/2022 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇAO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADAO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0006886 | 29/11/2022 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA, E SETOR DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006888 | 29/11/2022 | 3375.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006889 | 29/11/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 29/11/2022 | 2764.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0006943 | 29/11/2022 | 3000.00 | 00005280705411 | JULLYANNA KARLLA VIEGAS ALBINO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, EM FAVOR AO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 29/11/2022 | 209.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 29/11/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 9252577, ENVIADO EM 29/11/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006933 | 29/11/2022 | 7976.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM,DIESEL S10), DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006934 | 29/11/2022 | 3092.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A MAQUINA PC, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006935 | 29/11/2022 | 7866.27 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM,DIESEL S10), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006936 | 29/11/2022 | 2571.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006937 | 29/11/2022 | 2981.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006938 | 29/11/2022 | 3236.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006939 | 29/11/2022 | 6998.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006940 | 29/11/2022 | 5946.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL NOVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006941 | 29/11/2022 | 10751.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006942 | 29/11/2022 | 2312.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006932 | 29/11/2022 | 4254.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006917 | 29/11/2022 | 6052.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006918 | 29/11/2022 | 60.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006919 | 29/11/2022 | 183.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006920 | 29/11/2022 | 1309.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO BAU DE PLACA OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006921 | 29/11/2022 | 7895.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO WV DE PLACA QFT8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/11/2022 | 2300.00 | 00007616876455 | DENILSON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMONTE DE ROCHA COM MARTELETE LOCALIZADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO BAIXA GRANDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 29/11/2022 | 2900.00 | 00007616876455 | DENILSON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMONTE DE ROCHA COM MARTELETE LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, PARA COMPLEMENTAR A PAVIMENTAÇAO DA REFERIDA RUA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/11/2022 | 2200.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 08 DIARIAS: SENDO 04 COM PERNOITES E 04 DIARIAS SEM PERNOITES, NOS DIAS 02,03,09,10,11,17,18,22,23,24,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022, DESTA CIDADE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/11/2022 | 2262.90 | 09392341000639 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/11/2022 | 10960.54 | 08326720000153 | CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/11/2022 | 1140.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA (CRUZETA D6/930/75III/FD9/HL740/FR12B, DESTINADAS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006980 | 30/11/2022 | 6900.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIA EM GERAL, COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº00003/2022 E CONTRATO DE Nº0006/2022, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/11/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11224-0 LEILÃO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/11/2022 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/11/2022 | 280.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10, 17,22 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022, QUANDO A SERVIÇO DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/11/2022 | 15161.59 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE SALDO DE CONTA DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAIÇARA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/11/2022 | 7872.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/11/2022 | 300.00 | 00003505181498 | JOSINETE MOREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/11/2022 | 682.50 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, POLPA DE FRUTAS E OUTROS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO, APRIMORAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/11/2022 | 200.00 | 00008913958490 | LARISSA FERREIRA LIBERATO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇAO PARA TRABALHADORES DO SUAS NOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0006976 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/11/2022 | 80.00 | 00096513250463 | VERÔNICA MARIA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, DESTA CIDADE A CIDADE DE NATAL.RN NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA COMPRA DE MATERIAL NATALINO DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DAS RUAS DESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/11/2022 | 140.00 | 00082689512491 | ELIZABETE TOMAZ DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CIDADE DE NATAL/RN,NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2022,PARA TRATAR DA COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/11/2022 | 490.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/11/2022 | 10800.00 | 45258750000104 | ANDRE DA ROCHA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS DE PLACAS NQJ-5268,OGA-8710,OFD-2A04,NPR-6613 E OGC-5429 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/11/2022 | 1200.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DO CONTRA POEIRA, DA BUCHA DO AMORTECEDOR, DO PARAFUSO 16X130, DO GRAMPO DO F/MOLA, DA BUCHA DO EST.INF, SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E SERV.DE MAO DE OBRA DO FECHO DE MOLA E MAO DE OBRA GERAL, EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/11/2022 | 1080.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PARAFUSO 12X120,REPOSIÇÃO DE MOLA 04 TRASEIRA,MOLA 03 TRASEIRA,PINO DE CENTRO,BUCHA DO F/MOLA E SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO FECHO DE MOLA,EFETUADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6613,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/11/2022 | 1500.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC), TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MENBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DO MUNICIPIO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TECNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/11/2022 | 1600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOFTWARE DE SISTEMA DE SAUDE, SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE 100% WEB,PARAMETRIZANDO OS DADOS E PROCESSANDO INFORMAÇÕES SOBRE OS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/11/2022 | 4779.18 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FISTULA LIQUORICA DA PACIENTE MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/11/2022 | 350.00 | 00010313392480 | DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA RLS6B77, LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFHOA92, LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSE2359, LAVAGENS DA MOTO DE PLACA QSE2359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/11/2022 | 200.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 01/12/2022 | 1380.00 | 00040059777826 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA RLR0E38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 01/12/2022 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PROGRAMAS, MANUTENÇAO DE BANCO DE DADOS TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007002 | 01/12/2022 | 2886.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 01/12/2022 | 700.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA QGG-9A67,CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 01/12/2022 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/12/2022 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 01/12/2022 | 1210.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 01/12/2022 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 01/12/2022 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 01/12/2022 | 1650.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00011896021484 | IVANDSON KLEBER RIBEIRO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00008272206420 | MARIA LIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA NA EMEF SEMEÃO FERREIRA DA COSTA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA ANGELICA SOARES,A QUAL SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A EMEF OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA EMEF OLVINA CARVALHO DE QUEIROZ NO LUGAR DO FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO O QUAL SE ENCONTRA DE FERIAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00071310359474 | HIAGO LUIZ LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00012284849709 | ELIANE ALVINO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JAILSON DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 01/12/2022 | 1412.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 01/12/2022 | 1680.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE8A34 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PRORIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 01/12/2022 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OGG.3C36, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PAO DE AÇUCAR, SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00012416014455 | JOSE LAELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ELISANGELA KELLY FRAZAO DE LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 01/12/2022 | 1800.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI2759 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR TIO PATINHAS,EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00017833135445 | RAIANI DOS SANTOS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CRECHE, JUNTO A EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00070988248441 | LUCIARA DOS SANTOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA ZELIA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 01/12/2022 | 2338.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO (8350)PAES PARA CACHORRO QUENTE,PARA SER SERVINDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 01/12/2022 | 200.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 01/12/2022 | 1300.00 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 01/12/2022 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 01/12/2022 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 01/12/2022 | 570.00 | 00010785278494 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 01/12/2022 | 570.00 | 00010387432493 | JOHNNATHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 01/12/2022 | 1796.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DE NUMERO 60.031-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 01/12/2022 | 760.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SOLICITAÇAO DE UMA AJUDA DE CUSTEIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ARBITRAGEM REFERENTE A QUATRO JOGOS DAS FINAIS DA LIGA ESCOLAR COM AS EQUIPES SUB 12 E SUB 14 MASCULINO E FEMININO NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2022 E SEMIFINAIS DO CAMPEONATO PARAIBANO SUB 13 E 15 MASCULINO NOS DIAS 08 E 11 DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/12/2022 | 920.00 | 00016619260705 | JOSE RENALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 02/12/2022 | 384.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE UMA MOTO BROS 150 ES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 02/12/2022 | 345.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA MAQUINA DE PODAR E DA ROÇADEIRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 02/12/2022 | 318.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE UMA MOTO HONDA CRF 230, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 02/12/2022 | 820.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 02/12/2022 | 500.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 02/12/2022 | 1780.00 | 00009751228433 | JOSE CARLOS LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE GALERIAS, BOCA DE LOBO E CALÇAMENTO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 02/12/2022 | 520.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 02/12/2022 | 1050.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/12/2022 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 02/12/2022 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 02/12/2022 | 1300.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 02/12/2022 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 02/12/2022 | 1250.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 02/12/2022 | 920.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/12/2022 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 02/12/2022 | 1150.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 02/12/2022 | 1050.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 02/12/2022 | 920.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 02/12/2022 | 1050.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 02/12/2022 | 950.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 02/12/2022 | 920.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 02/12/2022 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 02/12/2022 | 1020.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 02/12/2022 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 02/12/2022 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 02/12/2022 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 02/12/2022 | 1400.00 | 41697425000189 | LUCAS GONCALVES DA SILVA 70054446473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS DE LAMPADAS E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NA ZONA RURAL E NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 02/12/2022 | 3620.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA 07 DE NOVEMBRO NA MISSA DE ANIVERSARIO DOS 114 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CAIÇARA (06/11),ALVORADA PELAS RUAS DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE E APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE (07/11),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 02/12/2022 | 273.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UMA MOTO HONDA CG, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 02/12/2022 | 956.00 | 00007324956440 | MICHELLE ANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, CAPAS PARA CADEIRAS E LETRAS EM 3D, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 02/12/2022 | 1531848.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE PRECATÓRIOS (FUNDEF) DEVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAL 9394/1996 E 14.325/2022, E A LEI MUNICIPAL 464/2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 1998 A DEZEMBRO DE 2006, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 02/12/2022 | 1211963.48 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE PRECATÓRIOS (FUNDEF) DEVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAL 9394/1996 E 14.325/2022, E A LEI MUNICIPAL 464/2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 1998 A DEZEMBRO DE 2006, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 02/12/2022 | 252.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM UMA MOTO HONDA POP 110I DE PLACA QSF-2359,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 02/12/2022 | 269.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UMA MOTO HONDA POP 11Oi PLACA QSF2369, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 02/12/2022 | 407.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO HONDA FAN DE PLACA OGG-0987,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 05/12/2022 | 43852.92 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE PRECATÓRIOS (FUNDEF) DEVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAL 9394/1996 E 14.325/2022, E A LEI MUNICIPAL 464/2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 1998 A DEZEMBRO DE 2006, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 05/12/2022 | 30636.97 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE PRECATÓRIOS (FUNDEF) DEVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAL 9394/1996 E 14.325/2022, E A LEI MUNICIPAL 464/2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 1998 A DEZEMBRO DE 2006, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 05/12/2022 | 920.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO SOCIAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 05/12/2022 | 1280.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA O DESFILE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO (07/11),SHOW SW MAGIA (11/11) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,EVENTOS EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO E CULMINANCIA DO PROJETO VIOLÃO COM O PROFESSOR JOSE CARLOS NA FUNDAÇÃO WANDEMIR MIRANDA (17/11),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 05/12/2022 | 290.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM LOCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 05/12/2022 | 1610.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 05/12/2022 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 05/12/2022 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 05/12/2022 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 05/12/2022 | 1250.00 | 00095162488453 | JOSE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 05/12/2022 | 1400.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 05/12/2022 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 05/12/2022 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 05/12/2022 | 1400.00 | 00008205687404 | EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 05/12/2022 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 05/12/2022 | 570.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS DE FORMA FISICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 05/12/2022 | 700.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 05/12/2022 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 05/12/2022 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 05/12/2022 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 05/12/2022 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 05/12/2022 | 600.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 05/12/2022 | 1180.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 05/12/2022 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS GINASIOS O LUIZÃO E POLIESPORTIVO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 05/12/2022 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 05/12/2022 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 05/12/2022 | 450.00 | 00008413516439 | LEONARDO GALDINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 05/12/2022 | 1600.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 05/12/2022 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇAÕ DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 05/12/2022 | 1150.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 05/12/2022 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 05/12/2022 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 05/12/2022 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 2 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 05/12/2022 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 05/12/2022 | 1370.00 | 00003504254424 | JAILSON MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 05/12/2022 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 05/12/2022 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 05/12/2022 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0007120 | 05/12/2022 | 3921.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 71,30 Ton), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007133 | 06/12/2022 | 680.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 06/12/2022 | 200.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 06/12/2022 | 800.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS REALIZADO NO TRATOR,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 06/12/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 06/12/2022 | 112335.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE PRECATÓRIOS (FUNDEF) DEVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAL 9394/1996 E 14.325/2022, E A LEI MUNICIPAL 464/2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 1998 A DEZEMBRO DE 2006, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 06/12/2022 | 760.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE CÂMARA DE AR,TROCAS DE PNEUS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS EFETUADO NO ONIBUS DE PLACA OGC-5429,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007126 | 06/12/2022 | 3736.65 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TREINAMENTO DE PROFESSORES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007127 | 06/12/2022 | 2790.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007132 | 06/12/2022 | 820.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (41 UND ALMOÇO) REFEIÇÃO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007130 | 06/12/2022 | 1020.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (51 UND ALMOÇO) REFEIÇÃO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007131 | 06/12/2022 | 2400.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 07/12/2022 | 430.00 | 00010371479444 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MND-3521,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 20,29 DE POUTUBRO E 03 DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 07/12/2022 | 480.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOT.6C67 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 07/12/2022 | 600.00 | 00001403399492 | ADAILTON JEFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA RLQ-3A50,CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 07/12/2022 | 700.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGG-9166 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007141 | 07/12/2022 | 3392.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS)DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 07/12/2022 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA PACIENTE ROSSELY MARIA SOUSA DA SILVA ALVES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007134 | 07/12/2022 | 2555.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA SEMEAO FERREIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007137 | 07/12/2022 | 1768.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 07/12/2022 | 11714.13 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE PRECATÓRIOS (FUNDEF) DEVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAL 9394/1996 E 14.325/2022, E A LEI MUNICIPAL 464/2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 1998 A DEZEMBRO DE 2006, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 07/12/2022 | 250.00 | 00028777255453 | AILTON SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 07/12/2022 | 250.00 | 00003141643407 | JOSÉ GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONRTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 07/12/2022 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM MARQUESA NO PERIODO DE 02/11 A 02/12/2022, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007136 | 07/12/2022 | 12717.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REPARO EM CALÇAMENTOS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 07/12/2022 | 1560.00 | 04772512000399 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (26 REFLETOR LED SLIM 50W VERDE AVANT), DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007151 | 08/12/2022 | 1216.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007149 | 08/12/2022 | 2851.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PSF I EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007150 | 08/12/2022 | 2310.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 09/12/2022 | 1160.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 09/12/2022 | 16186.02 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 09/12/2022 | 57446.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 09/12/2022 | 15895.73 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 09/12/2022 | 96561.38 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (PAB),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 09/12/2022 | 13987.47 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 09/12/2022 | 4968.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 09/12/2022 | 1864.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ASSESSOR -A), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007199 | 09/12/2022 | 1459.51 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007200 | 09/12/2022 | 12716.14 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 09/12/2022 | 300.00 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 09/12/2022 | 260.00 | 00053713605491 | MARIA HELENILDA ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 09/12/2022 | 250.00 | 00008342612430 | GABRIELA DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 09/12/2022 | 250.00 | 00010526393483 | MARIA APARECIDA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETEIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 09/12/2022 | 280.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 09/12/2022 | 250.00 | 00011268967483 | JANE CLEVIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO , COM O OBJETEIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 09/12/2022 | 200.00 | 00045271500497 | TEREZINHA MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR AS DESPESAS DE FRALDAS DESCARTAVEIS ESPECIFICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 09/12/2022 | 500.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A COMPRA DE LEITE APTMIL NUTRI 03 800mg PARA OS MEUS FILHOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 09/12/2022 | 350.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FRALDA PARA SUA MAE GINALDA MARIA FELIPE SOARES,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 09/12/2022 | 200.00 | 00048475076491 | JOSE ANTONIO PEREIRA ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETEIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 09/12/2022 | 7287.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 09/12/2022 | 8508.46 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA (EFETIVOS), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 09/12/2022 | 2843.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 09/12/2022 | 7024.54 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 09/12/2022 | 28513.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF-CRECHE 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 09/12/2022 | 37970.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF-PRE-ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 09/12/2022 | 17400.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PESSOAL DE APOIO 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 09/12/2022 | 23394.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.AUX-CRECHE FUNDEB 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 09/12/2022 | 4540.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX. APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 09/12/2022 | 6860.98 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 09/12/2022 | 20559.44 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 09/12/2022 | 4952.41 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INCLUSIVA-ESP.AUX. APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 09/12/2022 | 1650.36 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.AUXILIAR-EJA 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 09/12/2022 | 8523.83 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ASSESSORES 30%, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007197 | 09/12/2022 | 2079.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 09/12/2022 | 266356.38 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 09/12/2022 | 76299.94 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 09/12/2022 | 10093.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 09/12/2022 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 09/12/2022 | 635.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 09/12/2022 | 9429.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 09/12/2022 | 6060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 09/12/2022 | 1666.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 09/12/2022 | 16502.57 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 09/12/2022 | 2848.85 | 04772512000399 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 09/12/2022 | 6489.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 09/12/2022 | 11151.38 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 09/12/2022 | 3083.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 09/12/2022 | 28729.72 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 12/12/2022 | 16861.10 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 12/12/2022 | 7000.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 12/12/2022 | 420.00 | 00005034350408 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 12/12/2022 | 690.00 | 00049156225415 | NICODEMOS ACINDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 12/12/2022 | 690.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE LIMPEZA DE MATO NA SEDE DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007206 | 12/12/2022 | 12180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A PA-CARREGADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007207 | 12/12/2022 | 6375.70 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFA0D09, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 12/12/2022 | 5637.84 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 12/12/2022 | 520.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0007205 | 12/12/2022 | 3872.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 12/12/2022 | 799.60 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TECIDO CETIM BUCOL 1,47L 100% POLIIESTER 160GR/M2, DESTINADOS A CONFECÇAO DE BECA DOS FORMADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007209 | 12/12/2022 | 7999.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ONIBUS ALUGADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE CAIÇARA/PB PARA GUARABIRA/PB NOS TURNOS:(MANHÃ E TARDE),SENDO UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHÃ, E UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE DA TARDE ENTRE OS DIAS 11/11/2022 A 12/12/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 12/12/2022 | 485.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON ,PERTECENTE A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 12/12/2022 | 5934.22 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 12/12/2022 | 230.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 12/12/2022 | 1105.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS E REUNIÕES DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 12/12/2022 | 175.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0007203 | 12/12/2022 | 1680.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007204 | 12/12/2022 | 790.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00023/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00084/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0007210 | 12/12/2022 | 3316.00 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS (EXAMES), EM PACIENTES QUE RESIDE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 12/12/2022 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO,INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 12/12/2022 | 6722.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 12/12/2022 | 2160.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB.4576, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PITOMBAS, CIPOAL, GIRAU, PE DE SERRA, NOGUEIRA, PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 12/12/2022 | 4903.95 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 12/12/2022 | 625.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 12/12/2022 | 604.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE, DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CONSCIENTIZAÇAO NOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 13/12/2022 | 1920.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOT-6C67 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA,PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 13/12/2022 | 1540.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS-2825 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PE DE SERRA,CACHOEIRA E NOGUEIRA PARA ESTA CIDADE E BELEM COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 13/12/2022 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DO LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA COVID-19 NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 13/12/2022 | 600.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 13/12/2022 | 2200.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ACOMPANHANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 13/12/2022 | 1290.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007243 | 13/12/2022 | 1895.25 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO) ALMOÇO,DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 13/12/2022 | 1350.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 13/12/2022 | 900.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 13/12/2022 | 1550.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 13/12/2022 | 1840.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 13/12/2022 | 920.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 13/12/2022 | 1800.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 13/12/2022 | 1290.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 13/12/2022 | 1350.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 13/12/2022 | 1100.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 13/12/2022 | 2100.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 13/12/2022 | 1800.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 13/12/2022 | 1270.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 13/12/2022 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 13/12/2022 | 1400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 13/12/2022 | 1200.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 13/12/2022 | 650.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO NOVEMBRO/AZUL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 13/12/2022 | 590.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD.7E94, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITIO UMBURANA PARA GUARABIRA E PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 13/12/2022 | 800.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00008336395440 | ADELSON ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE.4417/PB PARA DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 13/12/2022 | 975.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS DA ENFERMEIRA KEONARA CAMPOS, 05 DIARIAS DA MÉDICA MARIA DANIELLA TEIXEIRA ROCHA E 05 DIARIAS DO DENTISTA FÁBIO ALEXANDRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 13/12/2022 | 4968.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 13/12/2022 | 57446.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 13/12/2022 | 774.00 | 46537729000100 | THIAGO FERNANDES NASCIMENTO COMERCIO D SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 172 UND TOALHAS SOCIAL C F 23X38 CM, DESTINADAS AS ATIVIDADES COLETIVA PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 13/12/2022 | 400.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 13/12/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 9282287, ENVIADO EM 13/12/2022, REFERENTE AO AVISO DE ADIAMENTO DO PE 0005/2022, NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 13/12/2022 | 400.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | Melhoria e Revitalização das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0007281 | 13/12/2022 | 104932.96 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO ALVES DE CARVALHO", OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032005 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 13/12/2022 | 320.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 13/12/2022 | 1100.00 | 00017820465425 | WELLINGTON DANTAS DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 14/12/2022 | 1775.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DE NUMERO 60.034-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6467-X IPVA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 14/12/2022 | 1243.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 14/12/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 14/12/2022 | 2952.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 14/12/2022 | 4723.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 14/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 14/12/2022 | 1226.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MOTOR DE PARTIDA,RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO,DA BOBINA E REVISÃO DE INSTALAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFD2A04,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 14/12/2022 | 2340.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANOEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO/CARRO PIPA (10.000 LITROS)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 14/12/2022 | 600.00 | 00070994538405 | ISRAEL NIWTON DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE APRENDIZAGEM DO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO,MONITORAMENTO E ACELARAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PREMA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 14/12/2022 | 600.00 | 00008792122418 | FRANCISCA ALINE PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DE APRENDIZAGEM DO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO,MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PREMA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 14/12/2022 | 600.00 | 00008792107451 | LAIS GECIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE APRENDIZAGEM DO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO,MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PREMA)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 14/12/2022 | 600.00 | 00012739204493 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE APRENDIZAGEM DO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇAO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 14/12/2022 | 600.00 | 00009105120438 | JANAINA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE APRENDIZAGEM DO PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 14/12/2022 | 4133.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 14/12/2022 | 1720.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇÕES DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE 08 (OITO) CERTIFICADOS DIGITAIS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0007284 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00070500486409 | AMADEUS DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA DESTINADA AS ATIVIDADES AQUATICAS COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27/09 A 27/10/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 14/12/2022 | 350.00 | 00085093483753 | JOSE CARDOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11528-2 CRIANÇA FELIZ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 14/12/2022 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 BL FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 14/12/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12303-X FNS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 14/12/2022 | 1600.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGW-8E88,CONDUZINDO PACIENTE DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOC.3D21, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA.PB COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007297 | 14/12/2022 | 5146.46 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 14/12/2022 | 216.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 15/12/2022 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 15/12/2022 | 1200.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR-6822 (VAN)DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 14/12 DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007319 | 15/12/2022 | 4571.91 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 15/12/2022 | 1800.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007324 | 15/12/2022 | 895.41 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 15/12/2022 | 2128.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (CONTRATO),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007327 | 15/12/2022 | 17628.06 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 15/12/2022 | 250.00 | 16854159000103 | GLACILIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PICOLES DESTINADOS AS ATIVIDADES INTERTGERACIONAL DO GRUPO DE IDOSOS "VIDA ATIVA" DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA PSB DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 15/12/2022 | 5155.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETÁRIA E ASSESSORES (COMISSIONADOS),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 15/12/2022 | 280.00 | 00012717899499 | MARCELA JORHANA FIDELIS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL NA REUNIAO DE ALINHAMENTO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 15/12/2022 | 1100.00 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO ELETRICA DO CHICOTE DA INJEÇAO ELETRONICA DO CARRO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 15/12/2022 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007314 | 15/12/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 15/12/2022 | 4200.00 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE LAUDO DE AVALIAÇAO DE VALORIZAÇAO DE IMOVEIS URBANOS REFERENTE A UMA GLEBA URBANIZÁVEL QUE POSSUI 7,87 HA, SEGUNDO A CERTIDAO DE REGISTRO (50%), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0007313 | 15/12/2022 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXÃO) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONT.00063/2022.CPL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 15/12/2022 | 920.00 | 00015581789452 | JOSE LEANDRO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 15/12/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA ART (PB20220496336) REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS DA CIDADE DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 16/12/2022 | 260.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 16/12/2022 | 1894.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0007329 | 16/12/2022 | 146408.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE CAIÇARA, COM DISPONIBILIDADE PARA O ANO LETIVO DO ANO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 16/12/2022 | 1950.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 16/12/2022 | 510.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/11/2022 A 15/12/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 16/12/2022 | 1950.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 15 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 16/12/2022 | 250.00 | 00009713622464 | CLEIDE JANE CARDOSO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL. COM O OBETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 16/12/2022 | 250.00 | 00007683986496 | CLAUDIANA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA. COM O OBETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 16/12/2022 | 200.00 | 00010921604424 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL. COM O OBETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070632067454 | LAIS VITORIA DE OLIVEIRA ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 16/12/2022 | 250.00 | 00003504754400 | JOSE ERINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DA FAMILIA. COM O OBETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 16/12/2022 | 220.00 | 00003504878479 | JOSE NILTON CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. COM O OBETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 16/12/2022 | 250.00 | 00009542549458 | LOUYS LENNE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 16/12/2022 | 1050.00 | 00007507226492 | WILMA DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE INTERNAÇAO DA REQUERENTE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 16/12/2022 | 260.00 | 00097739774472 | LOURIVAL MIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 16/12/2022 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 16/12/2022 | 150.00 | 00070153568488 | ANDREIA BORGES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 16/12/2022 | 350.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007328 | 16/12/2022 | 17639.26 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 16/12/2022 | 260.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007346 | 16/12/2022 | 680.59 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 16/12/2022 | 3000.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA,CONSULTAS E RETORNOS (30 PACIENTES)NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0007349 | 16/12/2022 | 3780.00 | 20166545000180 | SUICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 16/12/2022 | 450.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16/11/2022 A 15/12/2022 DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 19/12/2022 | 200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DAS 04 (QUATRO) RODAS DO VEICULO DE PLACA RLR-0F38,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 19/12/2022 | 1440.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS PSFs I, II E III, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 19/12/2022 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS FREIOS EM GERAL E REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO DE PLACA RLU-1I04,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00005065227411 | LAIR QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSL.4189, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES ESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 19/12/2022 | 600.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD-1191/PB CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 19/12/2022 | 6500.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PSFs I. II E III, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 19/12/2022 | 1300.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 19/12/2022 | 1963.45 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS COLETIVOS DA ATENÇAO BÁSICA, GRUPO VIDA ATIVA, GRUPO DE MULHERES E OFICINAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 19/12/2022 | 2500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E FILTROS,REVISÃO NAS RODAS,TROCAR PARAFUSOS DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS E PASSAR COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHAS NO SISTEMA DE INJEÇÃO,NOS VEICULOS DE PLACAS QFD-7J52 E NQJ-5268,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007358 | 19/12/2022 | 860.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA MEDINDO 280X80 CM COM MONTAGEM,70 CRACHAS MED.12X12 CM ADESIVO COLODO NO PAPEL DUPLEX 250G,DESTINADO A ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,PARA 40ª CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007359 | 19/12/2022 | 2097.66 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE: 03 BONNERS EM LONA MEDINDO 85X120 CM, 80 CAPAS DE PROCESSO F. 4 EM PAPEL DUPLEX - COM BOLSO -SEM IMPRESSAO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007360 | 19/12/2022 | 1505.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A PRE-ESCOLA TIO PATINHAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 19/12/2022 | 1750.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 19/12/2022 | 800.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA RETIRAR A TOMA DE FORÇA DA CAIXA DE MARCHA, TROCAR ÓLEO, TIRAR VAZAMENTO DA CAIXA DE MARCHA, TIRAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE AR DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA.0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 19/12/2022 | 2070.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 416E,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 19/12/2022 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA,CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0007367 | 19/12/2022 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2022, CONTRATO Nº 00032/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 19/12/2022 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ELABORAÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL -PCA (BALANÇO GERAL) DE 2022 A SER ELABORADO EM 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 20/12/2022 | 1.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007371 | 20/12/2022 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00002/2022, CONTRATO Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 20/12/2022 | 2500.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE APOIO EVENTUAIS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS (FUNDEF) DEVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DO MAGISTÉRIO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAL 9394/1996 E 14.325/2022, E A LEI MUNICIPAL 464/2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 1998 A DEZEMBRO DE 2006, E DO 13º SALÁRIO DE 2022, DOS FUNCIONÁRIOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007374 | 20/12/2022 | 659.68 | 43907014000104 | NAYANE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 20/12/2022 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007379 | 20/12/2022 | 979.83 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A PA- CARREGADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007381 | 20/12/2022 | 760.77 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (CRUZETA DO EIXO), DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/12/2022 | 266.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO ROSARIO POR OCASIÃO DA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS AO ANIVERSARIO DOS 114 ANOS DA CIDADE DE CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007384 | 20/12/2022 | 4563.11 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV.8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007385 | 20/12/2022 | 148.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA HORA E TRINTA E NOVE MINUTOS DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA,REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFV8764, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007373 | 20/12/2022 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE ENGENHARIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, FRUTO DE CONTRATOS DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,SISMOB,SIMEC,GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PROPRIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 20/12/2022 | 620.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MOTO BROSS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007378 | 20/12/2022 | 2094.27 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT8216, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007383 | 20/12/2022 | 1353.59 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00025/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00099/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 20/12/2022 | 265.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A MOTO CRF VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007386 | 20/12/2022 | 1570.54 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 20/12/2022 | 750.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSAO DE FOTOS E VÍDEOS DESTINADOS AOS ALUNOS CONCLUINTES 2022 DAS ESCOLAS JOAO ALVES DE CARVALHO E OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 20/12/2022 | 2268.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASSESSORES 30% (F,1045) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/12/2022 | 4224.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA 70% (F,1043) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 20/12/2022 | 347.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO AUXILIAR - EJA APOIO 70% FL.1044, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 20/12/2022 | 1030.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUX APOIO 70 (F,1042), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 20/12/2022 | 1399.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIV-ESP-PROFESSOR 70% F.1041, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 20/12/2022 | 882.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX APOIO 70% (F,1040),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 20/12/2022 | 7788.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PROF-PRE ESCOLAR 70% FL.1013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 20/12/2022 | 760.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MOTO TITAN DE PLACA MNM.2412, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 20/12/2022 | 90.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO POP 110 QSF2F75,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 20/12/2022 | 200.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/12/2022 | 250.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE 04 LATAS DE LEITE FORTINE PARA NUTRIÇAO DE SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 20/12/2022 | 260.00 | 00056657889704 | SIMAO TADEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 20/12/2022 | 250.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULENRABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 20/12/2022 | 950.00 | 00004828835458 | WILSON LEONARDO FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA FPH.3G40 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007394 | 20/12/2022 | 6654.72 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQI1832, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007397 | 20/12/2022 | 15573.81 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0007398 | 20/12/2022 | 1144.66 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 20/12/2022 | 268.47 | 13746302000317 | FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 INALADOR E NEBULIZADOR G-TECH COMPACT DC1 ADULTO E INFANTIL-DC1,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS)DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0007400 | 20/12/2022 | 775.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQI1832, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 20/12/2022 | 890.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGE-1797,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A BELEM E GUARABIRA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0007402 | 20/12/2022 | 740.02 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007403 | 20/12/2022 | 1014.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 65 TALOES RECEITUARIO DE NOTIFICAÇÃO TIPO B, COM 50 FLS NUMERADO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/12/2022 | 520.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO POP 110 DE PLACA QFS-2359 DO PSF II,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007405 | 20/12/2022 | 19698.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 134 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007406 | 20/12/2022 | 1547.62 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE (UBS)DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007407 | 20/12/2022 | 1916.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE (UBS)DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 20/12/2022 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE SEVERINO FELIX ROSENDO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 20/12/2022 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 20/12/2022 | 350.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SEM PENROITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 09,13,15,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 21/12/2022 | 2913.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (F,1023) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 21/12/2022 | 2259.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATO (F,1031) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 21/12/2022 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATO (F,1030) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 21/12/2022 | 981.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (F,1029) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 21/12/2022 | 3972.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (F,1018) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 21/12/2022 | 13438.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (F,1017) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 21/12/2022 | 19887.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-PAB (F,1022),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 21/12/2022 | 12875.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF-CONTRATO (F,1020) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 21/12/2022 | 3427.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (F,1008),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 21/12/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR "A" (F,1032), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 21/12/2022 | 446.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATO FL.1020), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 21/12/2022 | 20277.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF (PAB), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 21/12/2022 | 1043.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF FL.1029 , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 21/12/2022 | 2937.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU FL.1023, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 21/12/2022 | 3338.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS FL.1018 , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 21/12/2022 | 391.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR (A) FL.1032, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 21/12/2022 | 12063.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FL.1017 , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 21/12/2022 | 3399.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS FL.1008, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 21/12/2022 | 391.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR (A) FL.1032 , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 21/12/2022 | 1065.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR FL.1016 , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 21/12/2022 | 1488.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FL.1009 , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 21/12/2022 | 2252.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO -ASSESSOR CONTRAT. FL.1037, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 21/12/2022 | 1519.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. FL.1024 , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 21/12/2022 | 1865.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS (F,1047), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 21/12/2022 | 580.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ FL.1049 , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 21/12/2022 | 597.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (F,1049) , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 21/12/2022 | 1786.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA (F,1024), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 21/12/2022 | 1475.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT DO CONSELHO TUTELAR (F,1016) , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 21/12/2022 | 1530.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (F,1009) , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 21/12/2022 | 1082.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIO-ASSESSOR CON (1037) , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 21/12/2022 | 300.00 | 00003449903462 | ORLANDO HENRIQUE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE SE ENCONTRAM,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 21/12/2022 | 300.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CANABIDIOL 50MG) PARA O MEU FILHO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 21/12/2022 | 150.00 | 00080647987449 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM FATURAS DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE SE ENCONTRAM,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 21/12/2022 | 170.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM A COMPRA DE 03 LATAS DE 800 MG (LEITE ESPECIAL NINHO FASES 1+), COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 21/12/2022 | 5851.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70%,(F,1012) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 21/12/2022 | 6755.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CONTRATO) FL.1007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 21/12/2022 | 4493.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 21/12/2022 | 3651.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PESSOAL DE APOIO 30% - FL.1036, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 21/12/2022 | 1823.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB:AUXILIAR CONTRATO 70% (F,1019) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 21/12/2022 | 15347.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO AUXILIAR FUNDEB - APOIO 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 21/12/2022 | 54968.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (F,1014) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 21/12/2022 | 1790.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ASSESSORES 30% FL.1045, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 21/12/2022 | 346.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR - EJA APOIO 70% FL.1044, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 21/12/2022 | 4317.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA 70% (F,1043) , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 21/12/2022 | 7973.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROF-PRE ESCOLAR 70% FL.1013 , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 21/12/2022 | 1040.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUX APOIO 70% (F,1042),RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 21/12/2022 | 5987.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF.CRECHE 70% FL.1012 , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 21/12/2022 | 1440.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (F,1041),RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 21/12/2022 | 4912.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUX.CRECHE FUNDEB APOIO 70% FL.1039 , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 21/12/2022 | 953.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAR AUX APOIO 70% (F,1040),RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 21/12/2022 | 3654.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 30% FL.1036, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 21/12/2022 | 55934.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (F,1014),RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 21/12/2022 | 16022.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB - APOIO 70% FL.1015 , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 21/12/2022 | 5740.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA FL.1011 , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 21/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S.URBANOS (CONTRATO FL.1021) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 21/12/2022 | 6033.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (F,1011) , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 21/12/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS FL.1001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 21/12/2022 | 1722.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSASSORES FL.1002, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 21/12/2022 | 1362.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES(F,1002) , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 21/12/2022 | 800.00 | 00070502025417 | RAYLLA KAIANE DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM DO XI CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 21/12/2022 | 800.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES CAMPEÃS DO XI CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 21/12/2022 | 2025.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FL.1010 , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 21/12/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR (A) FL.1035, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 21/12/2022 | 647.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR "A" (1035) , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 21/12/2022 | 2341.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (1010) , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 21/12/2022 | 3244.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - FL.1003, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 21/12/2022 | 3465.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (F,1003) , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 21/12/2022 | 1922.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS FL.1004 , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 21/12/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES FL.1034) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 21/12/2022 | 350.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES (F,1034),RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 21/12/2022 | 1980.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (F,1004) , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 21/12/2022 | 469.20 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACARAÚ-IPAM, PARA REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 21/12/2022 | 210.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACARAÚ-IPAM, PARA REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 22/12/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 9299581, ENVIADO EM 19/12/2022, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇAO AAo PE.0006 2022 rtf, NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60.034-2 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 22/12/2022 | 212.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L)DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 22/12/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 22/12/2022 | 2601.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA) PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS,DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENTÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL 7 DE NOVEMBRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 22/12/2022 | 5245.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA 07 DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 22/12/2022 | 840.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSÉ DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO NO PORTÃO DO PARQUE DA LAGOA,CONSERTOS NOS CARRINHOS DE MÃO E CARROÇAS DO LIXO,CONSERTO NA MOLA DA PORTA E SOLDAS NA PORTA DO MERCADO PUBLICO E CONSERTOS NO VEICULO DE PLACA RLX-3C30,PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 22/12/2022 | 580.00 | 00006689486478 | JOSE BERNARDO DE LIMA IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 22/12/2022 | 1326.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 156 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L)DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 22/12/2022 | 1060.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSÉ DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE ARMARIOS E UM FOGAO,SERVIÇOS DE SOLDAS NOS VEICULOS DE PLACAS NQJ-5268 E NPR-6613 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0007509 | 22/12/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 22/12/2022 | 204.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 22/12/2022 | 300.00 | 00071807023400 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,EM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 22/12/2022 | 2700.00 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MOCHILAS EM TECIDO DESTINADAS AS ATIVIDADES COLETIVA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007511 | 22/12/2022 | 276.27 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPODENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL-7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 22/12/2022 | 10792.75 | 33964092000189 | CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS PACIENTES JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA E SEVERINO FELIX ROSENO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 22/12/2022 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇAO, COLETTA, REMOÇÃO, INCINERAÇAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇAO E DESTINAÇAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 22/12/2022 | 603.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 71 GARRAFÕES DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (SAN VILLE 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 22/12/2022 | 1050.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGG-9166 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0007510 | 22/12/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 23/12/2022 | 16894.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 23/12/2022 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 23/12/2022 | 64478.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 23/12/2022 | 19216.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 23/12/2022 | 61062.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 23/12/2022 | 95977.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 23/12/2022 | 14324.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 23/12/2022 | 11210.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 23/12/2022 | 4675.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 23/12/2022 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 23/12/2022 | 7090.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 23/12/2022 | 6060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 23/12/2022 | 7872.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 23/12/2022 | 10724.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 23/12/2022 | 8884.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 23/12/2022 | 2766.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 23/12/2022 | 38357.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 23/12/2022 | 28180.48 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 23/12/2022 | 37277.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE ESCOLAR (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 23/12/2022 | 263454.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR FUNDEB 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 23/12/2022 | 74206.79 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR APOIO FUNDEB 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 23/12/2022 | 8484.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR 70% (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 23/12/2022 | 17649.41 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL DE APOIO FUNDEB 30% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 23/12/2022 | 22593.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR CRECHE-PESSOAL DE APOIO FUNDEB 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 23/12/2022 | 4363.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR PRE ESCOLAR-PESSOAL DE APOIO FUNDEB 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 23/12/2022 | 6828.59 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA ESPECIAL-PROFESSOR 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 23/12/2022 | 4967.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA ESPECIAL-AUXILIAR APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 23/12/2022 | 20648.63 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR EJA 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 23/12/2022 | 1654.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-APOIO EJA 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 23/12/2022 | 10800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 23/12/2022 | 29583.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 23/12/2022 | 1212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 23/12/2022 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 23/12/2022 | 8200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 23/12/2022 | 10765.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 23/12/2022 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 23/12/2022 | 16068.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 23/12/2022 | 9307.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 23/12/2022 | 6060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 23/12/2022 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-ASSESSOR (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 26/12/2022 | 625.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSE5480,QFV8764,QFC1696 E QFL7344, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0007591 | 26/12/2022 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA, E SETOR DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 26/12/2022 | 240.00 | 00071497560420 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 05,09,13,16, 20 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022, DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 26/12/2022 | 823.16 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFRATERNIÇAO COM OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 26/12/2022 | 4650.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 CRUZETAS,TROCA DOS FILTROS E LIMPEZA DO RADIADOR DA PA CARREGADEIRA HYUNDAY,SOLDA ELETRICA NO CHASSI DO CARRAÇÃO,RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA SERVIÇOS DE CORTE E SOLDA,RECUPERAÇÃO DE DOIS CILINDROS DA SAPATA,SOLDA E RETIFICA DOS OLHARES E OUTROS SERVIÇOS EFETUADOS NA RETROESCADEIRA 416 E,TRATOR 4275 4X4,PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 26/12/2022 | 839.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DE MAQUINAS PESADAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007626 | 26/12/2022 | 1259.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007627 | 26/12/2022 | 2367.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007628 | 26/12/2022 | 2908.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007629 | 26/12/2022 | 2651.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENETES PARA A SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007630 | 26/12/2022 | 226600.00 | 34737732000180 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR SOLIS 90RX 4WD TSM MST 12F+12R FAB YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS, ANO/MOD 2022/2022, SERIE DO MOTOR 4105ELT24H1203274, COR VERMELHO, CONFORME CONVÊNIO Nº 911191/2022, FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007631 | 26/12/2022 | 2378.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007632 | 26/12/2022 | 1374.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM, DEIESEL S10), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007633 | 26/12/2022 | 1733.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10), DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENETES PARA A SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007644 | 26/12/2022 | 53900.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA (01 UMA CARRETA BASCULANTE AGRICOLA 6T CAB 6T C/PNEUS, EIXO DUPLO - DJS METARLUGICA), CONFORME CONVÊNIO Nº 911191/2022, FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENETES PARA A SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007647 | 26/12/2022 | 37660.00 | 23655349000167 | PUMA COMERCIAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA (01 UMA GRADE ARADORA CONTROLE 16 DISCOS DE 26, CONTROLE REMOTO, COM PNEUS), CONFORME CONVÊNIO Nº 913725/2021, FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENETES PARA A SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007649 | 26/12/2022 | 204500.00 | 38624389000119 | OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA (01 UM TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS, SOLIS/YANMAR MOTOR AGCO 4X4 DE 3 CILINDROS, CONTROLE REMOTO, FREIO A DISCO), CONFORME CONVÊNIO Nº 913725/2021, FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENETES PARA A SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007651 | 26/12/2022 | 49899.99 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA (01 UMA GRADE ARADORA LARGURA DE CORTE 2550MM, PESO APROXIMADO 2.481KG, PROFUNDIDADE DO CORTE 120 A 240MM E 16 DISCOS), CONFORME CONVÊNIO Nº 921514/2021, FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENETES PARA A SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007652 | 26/12/2022 | 203333.33 | 34737732000180 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (01 TRATOR SOBRE RODAS, YANMAR, CABINE SIMPLES, 80CV, 4X4, COM 03 CILINDROS, CÂMBIO MECÂNICO), CONFORME CONVÊNIO Nº 921514/2021, FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007552 | 26/12/2022 | 2903.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 26/12/2022 | 2090.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 06 DIARIAS COM PERNOITES, NOS DIAS 05,08,13,15,19, 22 DE DEZEMBRO DE 2022, E 07 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 07,12,21,26,27,28 E 29 DE DEZEMBRO/2022 DESTA CIDADE AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 26/12/2022 | 2410.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FOGUETE 19X4, GIRANDOLAS DE 468 TIROS E 156 TIROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADAS NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 26/12/2022 | 1500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGUETE SHOW DE CORES,FOGUETE 12X1 E GIRANDOLA 468 TIROS,DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 26/12/2022 | 2300.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (FOGUETE 12X1, FOGUETE SHOW DE CORES, FOGUETE 19X4, GIRANDOLA 156 TIROS, DESTINADOS AO ACENDER DAS LUZES DE NATAL REALIZADO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 26/12/2022 | 2375.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FOGUETE 19X4, FOGOS DE ARTIFICIO - GIRANDOLAS DE 156 TIROS E OUTROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO NATAL NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 26/12/2022 | 2500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (FOGUETE 12X1 E OUTROS) DESTINADOS A EMANCIPAÇAO POLITICA DE CAIÇARA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 26/12/2022 | 6293.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNMENTAÇAO NATALINA DAS RUAS PUBLICAS. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007554 | 26/12/2022 | 74.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007555 | 26/12/2022 | 68.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 26/12/2022 | 1800.00 | 45370721000121 | JOSEANE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007596 | 26/12/2022 | 5594.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007598 | 26/12/2022 | 4238.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA PUBLICA E MERCADO PUBLICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007634 | 26/12/2022 | 4758.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA QFT8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007636 | 26/12/2022 | 5076.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007560 | 26/12/2022 | 1357.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ458, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007561 | 26/12/2022 | 201.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA MNI6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007563 | 26/12/2022 | 2822.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACAQSIJ63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007564 | 26/12/2022 | 1291.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 26/12/2022 | 342.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VERDURAS SORTIDAS, COENTRO, PIMENTAO E ALHO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 26/12/2022 | 192.60 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 26/12/2022 | 253.80 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VERDURAS SORTIDAS, ABACAXI, MAÇA E OUTROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0007580 | 26/12/2022 | 398000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO VAN 21 LUG, 0KM2022/2022 DIESEL, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADO NA EDUC INFANT DA REDE MUN DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 26/12/2022 | 2015.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PNAE.LEI N11.947/2009). EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERANDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 26/12/2022 | 1531.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007597 | 26/12/2022 | 5391.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS,DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 26/12/2022 | 460.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS DE PLACAS RLQ-4H58,RLS-4A37,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0007620 | 26/12/2022 | 3120.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0007621 | 26/12/2022 | 4020.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0007622 | 26/12/2022 | 2897.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0007623 | 26/12/2022 | 1062.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0007624 | 26/12/2022 | 1145.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007625 | 26/12/2022 | 3402.29 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007635 | 26/12/2022 | 2408.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007637 | 26/12/2022 | 2977.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQJ5268, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007638 | 26/12/2022 | 3038.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 26/12/2022 | 3532.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (BALDE OLEO MOTORCRAFT 15W40 20LT E OUTROS) DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007642 | 26/12/2022 | 6076.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 26/12/2022 | 6505.40 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (ARCO IRIS MITTY CARRINHO EDUCATIVO SOLAPA E OUTROS), DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR TIO PATINHA E EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007646 | 26/12/2022 | 4325.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082022 | 0007648 | 26/12/2022 | 35294.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 PROJ GT 3500 3500LUMENS FULL HD HDMI,01 CAIXA AMPLIFICADA ACA 550 550W AMVOX,01 MICROFONE DE MAO SEM FIO DUPLO GT,01 FREEZER 325L ESMALTEC TEC 2 TAMPA 0105001696 BC 220 VOLTS,02 BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BC 220 VOLTS,10 EVAP PHILCO HW 12K 220/1F,10 COND PHILCO HW 12K 220V/1F,DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007650 | 26/12/2022 | 55340.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08,NB SAMSUNG BOOK COREIS 256SSD KH2BR 8GB CINZA CHUMBO WIN 11,02 MULTIFUNCIONAL HP LASER 135W MONO 4ZB83A WI FI 110V,04 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007556 | 26/12/2022 | 18.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 26/12/2022 | 511.20 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 26/12/2022 | 2935.85 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TOALHA ESPONJA CCAPUZ ESTAMPADO 050X060CM 80 ALGOD E OUTROS ),DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 26/12/2022 | 1100.38 | 43907014000104 | NAYANE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CRAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 26/12/2022 | 1835.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, BATATA INGLESA, BANANA E LARANJA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D VINCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0007595 | 26/12/2022 | 14000.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA 02441656457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 35 (TRINTA E CINCO) ÓCULOS DE GRAUS COMPLETO, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007599 | 26/12/2022 | 386.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007611 | 26/12/2022 | 2211.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETENOL,GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA QSE-5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 26/12/2022 | 200.00 | 00012717899499 | MARCELA JORHANA FIDELIS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007653 | 26/12/2022 | 50000.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSAGEIRO MARCA CITROEN C3 LIVE 10 MT CINCO PORTAS CAPACIDADE 5 PASSAGEIROS OKM ANO/MOD 2022/2023, CHASSI 935CEFC2CPB539325, MOTOR 463509488369938, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007654 | 26/12/2022 | 21990.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A (CONTRAPARTIDA/COMPLEMENTAÇÃO) DO EMPENHO Nº 7653 DO DIA 26/12/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSAGEIRO MARCA CITROEN C3 LIVE 10 MT CINCO PORTAS CAPACIDADE 5 PASSAGEIROS OKM ANO/MOD 2022/2023, CHASSI 935CEFC2CPB539325, MOTOR 463509488369938, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007553 | 26/12/2022 | 3818.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007557 | 26/12/2022 | 170.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA OGG0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007558 | 26/12/2022 | 18.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007559 | 26/12/2022 | 53.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007562 | 26/12/2022 | 1589.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007565 | 26/12/2022 | 4840.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007566 | 26/12/2022 | 515.58 | 43907014000104 | NAYANE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS)DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 26/12/2022 | 1812.97 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIXA ORGANIZADORA 33LTS NATURE ALTA,PULVERIZADOR 500ML E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 26/12/2022 | 1543.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 26/12/2022 | 1000.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSFS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007577 | 26/12/2022 | 1157.10 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) ALMOÇO,DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007578 | 26/12/2022 | 5381.44 | 43907014000104 | NAYANE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 26/12/2022 | 299.75 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFs,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 26/12/2022 | 912.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 48 CX DE OVOS C/30 UND, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 26/12/2022 | 1110.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 26/12/2022 | 1186.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 26/12/2022 | 610.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 26/12/2022 | 140.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 26/12/2022 | 45.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 26/12/2022 | 2000.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA DA FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0007606 | 26/12/2022 | 15740.24 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0007608 | 26/12/2022 | 7250.19 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 26/12/2022 | 165.75 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 26/12/2022 | 573.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007612 | 26/12/2022 | 5513.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QSE-5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007615 | 26/12/2022 | 3740.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETENOL,GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007616 | 26/12/2022 | 2279.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS TARCIO ALVES SOARES PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007617 | 26/12/2022 | 2767.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS REGINA MOREIRA GOMES PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007618 | 26/12/2022 | 3307.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007619 | 26/12/2022 | 3608.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM,DIESEL ), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2021 E CONTRATO DE Nº.000083/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 27/12/2022 | 300.00 | 00001939606489 | CECI PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZ PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 27/12/2022 | 3447.00 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (FEIJAO CARIOCA,AÇUCAR,FLOCAO,ARROZ E OUTROS), PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 27/12/2022 | 400.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,03,05,07,09,12,14,16,19, E 22 DE DEZEMBRO/2022, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007662 | 27/12/2022 | 9450.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 09 (NOVE) LIQUIDIFICADOR IND.04LTS INOX VITALEX, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 27/12/2022 | 1200.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE UMA LIVE +IMAGENS AEREAS COM DRONE,DO EVENTO DENOMINADO "O DESPERTAR DAS LUZES"REALIZADO NO DIA 21/12/2022,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 27/12/2022 | 350.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 01,06,08,15 E 20, DE DEZEMBRO/2022,DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 27/12/2022 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,CONSULTORIA,MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 27/12/2022 | 350.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NOS DIAS 05,07,09,21 E 26 DE DEZEMBRO DE 2022, QUANDO A SERVIÇO DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0007672 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00005280705411 | JULLYANNA KARLLA VIEGAS ALBINO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, EM FAVOR AO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 28/12/2022 | 5541.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007694 | 28/12/2022 | 6900.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORIA EM GERAL, COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIUNDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº00003/2022 E CONTRATO DE Nº0006/2022, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 28/12/2022 | 750.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA 08831292480 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DA SANTA MISSA DA VIGÍLIA DE NATAL, REALIZADO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - CAIÇARA/PB, NO DIA 24/12/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 28/12/2022 | 5100.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CANOS EM FERRO DESTINADOS A ENFEITES NATALINO, SERVIÇOS DE SOLDA EM ORNAMENTAÇOES NATALINA DE FERRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 28/12/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA ART (PB20220500074) REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO PARA PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO POR OCASIÃO DA FESTA DE REIS EDIÇÃO/2023 DA CIDADE DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 28/12/2022 | 600.00 | 30959839000112 | MADSON ANTONIO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MENSAGEM COM FELICITAÇOES NATALINA E FINAL DE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007695 | 28/12/2022 | 1341.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PASTILHA SANITARIA,DET LIQ.2L E OUTROS),DESTINADOS A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 28/12/2022 | 11956.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007679 | 28/12/2022 | 8397.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DOMISSANITARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007680 | 28/12/2022 | 7890.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO (ENCONTRO)DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 28/12/2022 | 1293.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 28/12/2022 | 580.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO, SUBSTITUIÇAO DO FLUIDO DE FREIO, EFETUADOS NO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0007688 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007693 | 28/12/2022 | 7999.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ONIBUS ALUGADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE CAIÇARA/PB PARA GUARABIRA/PB NOS TURNOS:(MANHÃ E TARDE),SENDO UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHÃ, E UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE DA TARDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 28/12/2022 | 28234.07 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE PRECATÓRIOS (FUNDEF) DEVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAL 9394/1996 E 14.325/2022, E A LEI MUNICIPAL 464/2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 1998 A DEZEMBRO DE 2006, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007665 | 28/12/2022 | 2510.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA ESPECIAL,FLORES NATURAIS E VELAS ETC...),DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 28/12/2022 | 111.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE PESSOAS (CORPO) RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA NQC-5775-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 28/12/2022 | 350.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA LEITE PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/12/2022 | 1018.66 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL INCLUINDO O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 28/12/2022 | 1800.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007696 | 28/12/2022 | 2232.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007697 | 28/12/2022 | 432.66 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PASTILHA SANITARIA,DET LIQ.2L E OUTROS),DESTINADOS A LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 28/12/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 28/12/2022 | 1500.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC), TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MENBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DO MUNICIPIO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TECNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/12/2022 | 580.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI-8094/PB,CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE SOLANEA COM O FIM DE COMPRAR MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA,A CIDADE DE GUARABIRA PARA COMPRAR BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA E SITIO MASSARANDUBA TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/12/2022 | 850.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 28/12/2022 | 1620.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 COLCHAO GUAD COMP. 020X188X088, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 28/12/2022 | 1560.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES ARNO VD40PT,DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 28/12/2022 | 420.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGE-1797,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A BELEM E GUARABIRA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 28/12/2022 | 510.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEW-7640 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA E BELEM-PB COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/12/2022 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO,INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 28/12/2022 | 4920.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSFs . EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 28/12/2022 | 174.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 28/12/2022 | 363.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 28/12/2022 | 538.38 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0007709 | 29/12/2022 | 1800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO MASTER DE PLACA NQI-1832, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0007710 | 29/12/2022 | 9156.24 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI1832, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0007711 | 29/12/2022 | 19559.98 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MASTER DE PLACA NQI1832, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 29/12/2022 | 3000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE ENTRADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO LIQUIDAR DÉBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 29/12/2022 | 124.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 29/12/2022 | 13540.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS-FL 1017), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 29/12/2022 | 4035.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS-FL 1018), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 29/12/2022 | 12778.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS-FL 1020), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 29/12/2022 | 19908.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS-FL 1022), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 29/12/2022 | 3008.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS-FL 1023), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 29/12/2022 | 981.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS-FL 1029), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/12/2022 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADO-FL 1030), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 29/12/2022 | 2354.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADO-FL 1031), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 29/12/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO-FL 1032), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 29/12/2022 | 3503.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS-FL 1008), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/12/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007771 | 29/12/2022 | 1731.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PASTILHA SANITARIA,DET LIQ.2L E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007772 | 29/12/2022 | 350.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA, SABÃO GLICERINADO E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11528-2 CRIANÇA FELIZ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 29/12/2022 | 1488.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS-FL 1009), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/12/2022 | 1065.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ELETIVOS-FL 1016), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 29/12/2022 | 2252.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS-FL 1037), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 29/12/2022 | 1519.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS-FL 1024), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 29/12/2022 | 1865.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS-FL 1047), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 29/12/2022 | 580.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS-FL 1049), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 29/12/2022 | 580.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS-FL 1049), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007773 | 29/12/2022 | 759.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | Melhoria e Revitalização das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0007706 | 29/12/2022 | 81983.67 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA E ÚNICA MEDIÇÃO DO BOLETIM DO SEGUNDO ADITIVO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO ALVES DE CARVALHO", OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032005 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 29/12/2022 | 26131.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE PRECATÓRIOS (FUNDEF) DEVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAL 9394/1996 E 14.325/2022, E A LEI MUNICIPAL 464/2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 1998 A DEZEMBRO DE 2006, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/12/2022 | 7000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE ENTRADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO LIQUIDAR DÉBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 29/12/2022 | 7000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE ENTRADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO LIQUIDAR DÉBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 29/12/2022 | 43.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/12/2022 | 461.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-O FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 29/12/2022 | 9880.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS-FL 1007), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 29/12/2022 | 5917.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-FL 1012), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 29/12/2022 | 7828.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-FL 1013), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 29/12/2022 | 55325.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-FL 1014), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 29/12/2022 | 15181.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-FL 1015), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 29/12/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS-FL 1019), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 29/12/2022 | 3706.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-FL 1036), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 29/12/2022 | 4476.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-FL 1039), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 29/12/2022 | 871.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-FL 1040), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 29/12/2022 | 1434.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-FL 1041), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 29/12/2022 | 1043.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-FL 1042), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 29/12/2022 | 4336.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-FL 1043), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/12/2022 | 347.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-FL 1044), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 29/12/2022 | 2268.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-FL 1045), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 29/12/2022 | 2268.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS-FL 1045) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007774 | 29/12/2022 | 3904.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EQUIPE PEDAGOGICA, PROFESSORES E O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 29/12/2022 | 6078.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS-FL 1011), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 29/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO (CONTRATADOS-FL 1021), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 29/12/2022 | 6457.71 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A REGULARIZAÇÃO DA GDE 1206 COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA LOCADO DE PLACA NMA3811, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2021 E CONTRATO DE NUMERO 00032/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 29/12/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO-FL 1001), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 29/12/2022 | 1722.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS-FL 1002), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 29/12/2022 | 2037.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS-FL 1010), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 29/12/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS-FL 1035), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 29/12/2022 | 23000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE ENTRADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO LIQUIDAR DÉBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 29/12/2022 | 538.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 29/12/2022 | 541.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 29/12/2022 | 3244.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS-FL 1003), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 29/12/2022 | 3125.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 29/12/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 29/12/2022 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 29/12/2022 | 469.20 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACARAÚ-IPAM, PARA REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 29/12/2022 | 210.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACARAÚ-IPAM, PARA REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 29/12/2022 | 1954.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS-FL 1004), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 29/12/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS-FL 1034), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 29/12/2022 | 62.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 12220-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 29/12/2022 | 80.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO DA CC 8019-5 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 29/12/2022 | 624.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO DA CC 6467-X IPVA ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 29/12/2022 | 376.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO DA CC 11540-1 CEX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 29/12/2022 | 2094.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 1.910-0 PESSOAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 29/12/2022 | 247.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO DA CC 6491-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 7727
Última atualização: 11/06/2024